南縣人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算
南縣人民醫(yī)院
2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣人民醫(yī)院的主要職能是為全縣及周邊地區(qū)100萬人民群眾提供醫(yī)療急救、孕產(chǎn)婦救治和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的緊急救治。
二、人員情況
南縣人民醫(yī)院現(xiàn)有人員 1224人。其中：在職949人，退休275人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣人民醫(yī)院現(xiàn)內(nèi)設(shè)股室43個，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：院長辦公室、行政綜合部、財務(wù)部、護理部、醫(yī)務(wù)部、醫(yī)保科、設(shè)備科、醫(yī)共體、手術(shù)麻醉科、普外一科（肝膽外科）、普外二科（胃腸外科）、泌尿外科、骨一科（創(chuàng)傷外科）、骨二科（脊柱外科）、神經(jīng)外科、眼耳鼻喉頭頸外科、婦科、產(chǎn)科、神經(jīng)內(nèi)一科、神經(jīng)內(nèi)二科、消化內(nèi)科（含胃腸工作站）、內(nèi)分泌科、呼吸內(nèi)科、重癥醫(yī)學(xué)科（中心ICU）、兒科（含新生兒科）、心血管內(nèi)科（含介入診療中心）、腫瘤科、腎臟風(fēng)濕免疫科、血液凈化中心、感染科、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科（含高壓氧室）、口腔科、皮膚性病科、肛腸科及中醫(yī)科、藥學(xué)部、消毒供應(yīng)中心、體檢中心、放射科（含CT、核磁共振）、檢驗科、超聲科、病理科、心電診斷中心。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣人民醫(yī)院沒有二級單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣人民醫(yī)院本級。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出。南縣人民醫(yī)院2025年收支預(yù)算總額283.75萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣人民醫(yī)院2025年收入預(yù)算283.75萬元，具體如下：一般公共預(yù)算283.75萬元，占比100.00 %；
2025年收入預(yù)算與上年相比，增加38.81萬元，增長15.84%，主要是在編人數(shù)增長基本工資增加、增補了退休人員退休工資。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣人民醫(yī)院2025年支出預(yù)算283.75萬元，其中：基本支出283.75萬元，占100.00%；項目支出0萬元，占比無法計算。
2025年支出預(yù)算與上年相比，增加38.81萬元，增長15.84%，主要是在編人數(shù)增長基本工資增加、增補了退休人員退休工資。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣人民醫(yī)院2025年支出預(yù)算283.75萬元，其中：工資福利支出250.99萬元，占88.45%；商品服務(wù)支出0萬元（基本支出0萬元，項目支出0萬元），占比無法計算；對個人家庭的補助32.76萬元，占11.55%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣人民醫(yī)院2025年財政撥款收支總預(yù)算283.75萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算283.75萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款283.75萬元（其中：經(jīng)費撥款283.75萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100.00%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算283.75萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出32.76萬元，占比11.55%；衛(wèi)生健康支出250.99萬元，占比88.45%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣人民醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算當年撥款283.75萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加38.81萬元，增長15.84%，主要原因：主要是在編人數(shù)增長基本工資增加、增補了退休人員退休工資。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出32.76萬元，占比11.55%；衛(wèi)生健康支出250.99萬元，占比88.45%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為32.76萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加32.76萬元，增長率無法計算。主要補發(fā)了退休人員退休工資。
2、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）2025年預(yù)算數(shù)為250.99萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加6.05萬元，增長2.47%。主要是在編人員人數(shù)增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣人民醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算基本支出283.75萬元，其中：
人員經(jīng)費283.75萬元，占基本支出100.00%，比2024年預(yù)算數(shù)增加38.81萬元，增長15.84%。主要包括：基本工資、退休人員退休工資；
公用經(jīng)費0萬元，占比無法計算。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣人民醫(yī)院2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項資金預(yù)算0萬元，本部門沒有為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2025年南縣人民醫(yī)院單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣人民醫(yī)院會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣人民醫(yī)院政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明。
2025年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預(yù)算撥款283.75萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2025年實行績效目標管理的項目的一級項目0個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預(yù)算撥款0萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算公開表
