南縣婦幼保健院2025年部門預算
南縣婦幼保健院
2025年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣婦幼保健院的主要職能是南縣婦幼保健院切實履行公共衛(wèi)生職責，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療保健服務(wù)及相關(guān)公共衛(wèi)生服務(wù)項目的實施。完成各級政府和衛(wèi)健行政部門下達的指令性任務(wù)。
二、人員情況
南縣婦幼保健院現(xiàn)有人員 223人。其中：在職180人，退休43人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣婦幼保健院內(nèi)設(shè)股室33個，全部納入2025年部門預算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：有職能科室11個，設(shè)辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、保健管理辦公室、護理部、院感科、財務(wù)科、后勤科、績效考核辦、文化考核辦、信息科。有業(yè)務(wù)科室7個，孕產(chǎn)保健科、產(chǎn)科住院、婦女保健科、婦科住院、兒童保健科、兒科、門（急）診部。有功能科室15個，超聲科、檢驗室（優(yōu)檢室）、放射科、藥械科、體檢科、收費室、門診注射室、手術(shù)室、供應(yīng)室、心電圖室、內(nèi)科門診、出生醫(yī)學證明管理、農(nóng)合辦、一站式服務(wù)中心、中醫(yī)科。
四、部門預算單位構(gòu)成
南縣婦幼保健院沒有二級單位，故納入2025年部門預算編制范圍的只有南縣婦幼保健院本級。
第二部分 2025年部門預算表
本單位2025年部門預算表見附件
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣婦幼保健院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入、上級財政補助收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣婦幼保健院2025年收支預算總額705.15萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣婦幼保健院2025年收入預算705.15萬元，具體如下：一般公共預算705.15 萬元，占比100%。
2025年收入預算與上年相比，減少60.73萬元，下降7.93%，主要是一般公共預算減少。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣婦幼保健院2025年支出預算705.15萬元，其中：基本支出656.75萬元，占93.14%；項目支出48.40萬元，占6.86%。
2025年支出預算與上年相比，減少60.73萬元，下降7.93%，主要是項目支出減少。
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
南縣婦幼保健院2025年支出預算705.15萬元，其中：工資福利支出598.51萬元，占84.88%；商品服務(wù)支出97.92萬元（基本支出97.92萬元，項目支出0萬元），占13.89%；對個人家庭的補助8.72萬元，占1.23%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣婦幼保健院2025年財政撥款收支總預算705.15萬元。
（一）收入預算。收入預算705.15萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款705.15萬元（其中：經(jīng)費撥款705.15萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算705.15萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出116.57萬元，占比16.53%；衛(wèi)生健康支出514.47萬元，占比72.96%；住房保障支出74.11萬元，占比10.51%。
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣婦幼保健院2025年一般公共預算當年撥款705.15萬元，比2024年預算數(shù)減少60.73萬元，下降7.93%，主要原因：項目支出減少。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出116.57萬元，占16.53%；衛(wèi)生健康支出514.47萬元，占72.96%；住房保障支出74.11萬元，占10.51%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為104.51萬元，比2024年預算數(shù)增加16.86萬元，增長19.24%。主要是人員增加、在職人員工資和津補貼提標。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為12.06萬元，比2024年預算數(shù)增加1.76萬元，增長17.09%。主要是人員增加、在職人員工資和津補貼提標。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）2025年預算數(shù)為457.64萬元，比2024年預算數(shù)減少100.33萬元，下降17.98%。主要是項目支出減少。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為56.83萬元，比2024年預算數(shù)增加9.17萬元，增長19.24%。主要是人員增加、在職人員工資和津補貼提標。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為74.11萬元，比2024年預算數(shù)增加11.8萬元，增長18.94%。主要是人員增加、在職人員工資和津補貼提標。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
南縣婦幼保健院2025年一般公共預算基本支出656.75萬元，其中：
人員經(jīng)費558.82萬元，占基本支出85.09%，比2024年預算數(shù)增加82.25萬元，增長17.26%。主要包括：基本工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費97.92萬元，占基本支出14.91%，比2024年預算數(shù)增加12.21萬元，增長14.25%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣婦幼保健院2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6.78萬元，其中：公務(wù)接待費6.78萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算與相比上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
2025年本部門專項資金預算48.40萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資專項，
其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資專項48.40萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2025年南縣婦幼保健院機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元，比2024年預算數(shù)增加0萬元。主要是南縣婦幼保健院單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣婦幼保健院會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣婦幼保健院政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車4輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備5臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備6臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2025年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款705.15萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2025年實行績效目標管理的項目的一級項目1個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款48.40萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2025年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣婦幼保健院2025年部門預算公開表
