南縣武圣宮血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制站2025年部門(mén)預(yù)算
南縣武圣宮血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制站
2025年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣武圣宮血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制站的主要職能是負(fù)責(zé)廠窖鎮(zhèn)、麻河口鎮(zhèn)、武圣宮鎮(zhèn)三個(gè)鎮(zhèn)血吸蟲(chóng)病查螺、滅螺、查病、治病、疫情監(jiān)測(cè)、晚血摸底排查、血吸蟲(chóng)病適用技術(shù)推廣、健康教育等防治業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)廠窖鎮(zhèn)、麻河口鎮(zhèn)、武圣宮鎮(zhèn)三個(gè)鎮(zhèn)血吸蟲(chóng)病疫情信息報(bào)送發(fā)布、血吸蟲(chóng)病防治技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)血吸蟲(chóng)病突發(fā)疫情、流行病學(xué)調(diào)查和預(yù)防控制應(yīng)急處置工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室評(píng)估檢測(cè)工作及全縣血防物質(zhì)的保管；協(xié)助上級(jí)血防業(yè)務(wù)主管部門(mén)開(kāi)展對(duì)流行區(qū)達(dá)到血吸蟲(chóng)病疫情控制、傳播阻斷、消除的考核鑒定工作。
二、人員情況
南縣武圣宮血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制站現(xiàn)有人員30人。其中：在職15人，退休15人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣武圣宮血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制站內(nèi)設(shè)股室2個(gè)，全部納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：預(yù)防組、后勤組。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南縣武圣宮血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制站沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南縣武圣宮血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制站本級(jí)。
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
本單位2025年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣武圣宮血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制站所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣武圣宮血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制站2025年收支預(yù)算總額184.95萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣武圣宮血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制站2025年收入預(yù)算184.95萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算184.95 萬(wàn)元，占比100 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少56.21萬(wàn)元，下降23.31%，主要是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣武圣宮血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制站2025年支出預(yù)算184.95萬(wàn)元，其中：基本支出184.95萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占比無(wú)法計(jì)算。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少56.21萬(wàn)元，下降23.31%，主要是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
南縣武圣宮血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制站2025年支出預(yù)算184.95萬(wàn)元，其中：工資福利支出164.8萬(wàn)元，占89.10%；商品服務(wù)支出16.27萬(wàn)元（基本支出16.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），占8.80%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助3.88萬(wàn)元，占2.10%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣武圣宮血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制站2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算184.95萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算184.95萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款184.95萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款184.95萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算184.95萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出18.11萬(wàn)元，占比9.79%；衛(wèi)生健康支出155.02萬(wàn)元，占比83.82%；住房保障支出11.82萬(wàn)元，占比6.39%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣武圣宮血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制站2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款184.95萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少56.21萬(wàn)元，下降23.31%，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出18.11萬(wàn)元，占比9.79%；衛(wèi)生健康支出155.02萬(wàn)元，占比83.82%；住房保障支出11.82萬(wàn)元，占比6.39%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為146.2萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少52.25萬(wàn)元，下降26.33%。主要原因是厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為16.23萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少6.82萬(wàn)元，下降29.59%。主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出正常基數(shù)變動(dòng)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.88萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.85萬(wàn)元，下降31.14%。主要是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出正常基數(shù)變動(dòng)。
4、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為11.82萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少5.11萬(wàn)元，下降30.18%。主要是住房公積金正常基數(shù)變動(dòng)。
5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8.82萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加8.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是事業(yè)單位醫(yī)療正常基數(shù)變動(dòng)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣武圣宮血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制站2025年一般公共預(yù)算基本支出184.95萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)168.68萬(wàn)元，占基本支出91.20%，比2024年預(yù)算數(shù)減少49.24萬(wàn)元，下降22.60%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)16.27萬(wàn)元，占基本支出8.80%，比2024年預(yù)算數(shù)減少6.96萬(wàn)元，下降29.96%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣武圣宮血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制站2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平，主要原因：按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2025年本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算0萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣武圣宮血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制站單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣武圣宮血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制站會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2025年南縣武圣宮血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制站政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款184.95萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款0元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣武圣宮血吸蟲(chóng)病預(yù)防控制站2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
