南縣南洲血吸蟲病預防控制站2025年部門預算
南縣南洲血吸蟲病預防控制站
2025年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣南洲血吸蟲病預防控制站的主要職能是負責南洲鎮(zhèn)、中魚口鎮(zhèn)、浪拔湖鎮(zhèn)三個鎮(zhèn)血吸蟲病查螺、滅螺、查病、治病、疫情監(jiān)測、晚血摸底排查、血吸蟲病適用技術推廣、健康教育等防治業(yè)務工作；負責南洲鎮(zhèn)、中魚口鎮(zhèn)、浪拔湖鎮(zhèn)三個鎮(zhèn)血吸蟲病疫情信息報送發(fā)布、血吸蟲病防治技術培訓指導工作；負責血吸蟲病突發(fā)疫情、流行病學調查和預防控制應急處置工作；負責網(wǎng)絡實驗室評估檢測工作及全縣血防物質的保管；協(xié)助上級血防業(yè)務主管部門開展對流行區(qū)達到血吸蟲病疫情控制、傳播阻斷、消除的考核鑒定工作。
二、人員情況
南縣南洲血吸蟲病預防控制站現(xiàn)有人員56人。其中：在職31人，退休25人。
三、機構設置
南縣南洲血吸蟲病預防控制站內設股室2個，全部納入2025年部門預算編制范圍。
內設股室分別是：預防組、后勤組。
四、部門預算單位構成
南縣南洲血吸蟲病預防控制站沒有二級單位，故納入2025年部門預算編制范圍的只有南縣南洲血吸蟲病預防控制站本級。
第二部分 2025年部門預算表
本單位2025年部門預算表見附件
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣南洲血吸蟲病預防控制站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣南洲血吸蟲病預防控制站2025年收支預算總額234.30萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣南洲血吸蟲病預防控制站2025年收入預算234.30萬元，具體如下：一般公共預算234.30 萬元，占比100 %。
2025年收入預算與上年相比，減少88.46萬元，下降27.41%，主要是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。
三、關于支出總表的說明
南縣南洲血吸蟲病預防控制站2025年支出預算234.30萬元，其中：基本支出234.30萬元，占100%；項目支出0萬元，占比無法計算。
2025年支出預算與上年相比，減少88.46萬元，下降27.41%，主要是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣南洲血吸蟲病預防控制站2025年支出預算234.30萬元，其中：工資福利支出204.13萬元，占87.12%；商品服務支出22.02萬元（基本支出22.02萬元，項目支出0萬元），占9.40%；對個人家庭的補助8.15萬元，占3.48%。
五、關于財政撥款收支總表的說明
南縣南洲血吸蟲病預防控制站2025年財政撥款收支總預算234.30萬元。
（一）收入預算。收入預算234.30萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款234.30萬元（其中：經費撥款234.30萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算234.30萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出27.03萬元，占比11.54%；衛(wèi)生健康支出191.93萬元，占比81.92%；住房保障支出15.34萬元，占比6.54%。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣南洲血吸蟲病預防控制站2025年一般公共預算當年撥款234.30萬元，比2024年預算數(shù)減少88.46萬元，下降27.41%，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
社會保障和就業(yè)支出27.03萬元，占比11.54%；衛(wèi)生健康支出191.93萬元，占比81.92%；住房保障支出15.34萬元，占比6.54%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）2025年預算數(shù)為180.51萬元，比2024年預算數(shù)減少83.14萬元，下降31.53%。主要原因是厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求。
2、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為11.42萬元，新增項目無法計算增長率。主要原因是退休人員增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為21.00萬元，比2024年預算數(shù)減少10.87萬元，下降34.11%。主要是人員減少，正常基數(shù)變動。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預算數(shù)為3.60萬元，新增項目無法計算增長率。主要是退休人員增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為2.43萬元，比2024年預算數(shù)減少0.3萬元，下降10.99%。主要是其他社會保障和就業(yè)支出人員減少，正常基數(shù)變動。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為15.34萬元，比2024年預算數(shù)減少8.12萬元，下降34.61%。主要是人員減少，正常基數(shù)變動。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣南洲血吸蟲病預防控制站2025年一般公共預算基本支出234.30萬元，其中：
人員經費212.28萬元，占基本支出90.6%，比2024年預算數(shù)減少78.12萬元，下降26.7%。主要包括：其他對個人和家庭的補助、獎勵金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、獎金、津貼補貼、基本工資、績效工資、 職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金。
公用經費22.02萬元，占基本支出9.4%，比2024年預算數(shù)減少11.12萬元，下降33.55%。主要包括：其他商品和服務支出、工會經費、物業(yè)管理費、電費、培訓費、會議費、維修（護）費、福利費、印刷費、辦公費、水費、差旅費、公務接待費、勞務費。
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
南縣南洲血吸蟲病預防控制站2025年“三公”經費預算數(shù)為0.20萬元，其中：公務接待費0.20萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與相比上年持平，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
本單位無國有資本經營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2025年本部門專項資金預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2025年南縣南洲血吸蟲病預防控制站單位性質為財政補助事業(yè)單位，沒有機關運行經費項目。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣南洲血吸蟲病預防控制站會議費預算0.50萬元；培訓費預算0.50萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣南洲血吸蟲病預防控制站政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2025年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款234.30萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2025年實行績效目標管理的項目的一級項目0個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款0元，具體績效目標詳見預算表中。
2025年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣南洲血吸蟲病預防控制站2025年部門預算公開表
