南縣華閣血吸蟲病預(yù)防控制站2025年部門預(yù)算
南縣華閣血吸蟲病預(yù)防控制站
2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣華閣血吸蟲病預(yù)防控制站負(fù)責(zé)華閣鎮(zhèn)、明山鎮(zhèn)、烏嘴鄉(xiāng)三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)血吸蟲病查螺、滅螺、查病、治病、疫情監(jiān)測(cè)、晚血摸底排查、血吸蟲病適用技術(shù)推廣、健康教育等防治業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)華閣鎮(zhèn)、明山鎮(zhèn)、烏嘴鄉(xiāng)三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)血吸蟲病疫情信息報(bào)送發(fā)布、血吸蟲病防治技術(shù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)血吸蟲病突發(fā)疫情、流行病學(xué)調(diào)查和預(yù)防控制應(yīng)急處置工作；卸協(xié)助上級(jí)血防業(yè)務(wù)主管部門開展對(duì)流行區(qū)達(dá)到血吸蟲病疫情控制、傳播阻斷、清除的考核鑒定業(yè)務(wù)工作。
二、人員情況
南縣華閣血吸蟲病預(yù)防控制站現(xiàn)有人員21人。其中：在職12人，退休9人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣華閣血吸蟲病預(yù)防控制站內(nèi)設(shè)股室2個(gè)，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：預(yù)防組、后勤組。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣華閣血吸蟲病預(yù)防控制站沒有二級(jí)單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣華閣血吸蟲病預(yù)防控制站本級(jí)。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣華閣血吸蟲病預(yù)防控制站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣華閣血吸蟲病預(yù)防控制站2025年收支預(yù)算總額137.11萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣華閣血吸蟲病預(yù)防控制站2025年收入預(yù)算137.11萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算137.11 萬(wàn)元，占比100 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少10.43萬(wàn)元，下降7.07%，主要是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣華閣血吸蟲病預(yù)防控制站2025年支出預(yù)算137.11萬(wàn)元，其中：基本支出137.11萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占比無(wú)法計(jì)算。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少10.43萬(wàn)元，下降7.07%，主要是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
南縣華閣血吸蟲病預(yù)防控制站2025年支出預(yù)算137.11萬(wàn)元，其中：工資福利支出123.93萬(wàn)元，占90.39%；商品服務(wù)支出11.52萬(wàn)元（基本支出11.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），占8.40%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助1.66萬(wàn)元，占1.21%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣華閣血吸蟲病預(yù)防控制站2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算137.11萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算137.11萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款137.11萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款137.11萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算137.11萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出14.8萬(wàn)元，占比10.79%；衛(wèi)生健康支出113.43萬(wàn)元，占比82.73%；住房保障支出8.89萬(wàn)元，占比6.48%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣華閣血吸蟲病預(yù)防控制站2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款137.11萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少10.43萬(wàn)元，下降7.07%，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出14.8萬(wàn)元，占比10.79%；衛(wèi)生健康支出113.43萬(wàn)元，占比82.73%；住房保障支出8.89萬(wàn)元，占比6.48%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為106.72萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少86.94萬(wàn)元，下降6.11%。主要原因是厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求。
2、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為6.70萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少10.4萬(wàn)元，下降13.44%。主要原因是在職人員減少。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12.33萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1.91萬(wàn)元，下降13.41%。主要是人員減少，正常基數(shù)變動(dòng)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.08萬(wàn)元，新增項(xiàng)目無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要是退休人員增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.4萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.24萬(wàn)元，下降14.63%。主要是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出人員減少，正常基數(shù)變動(dòng)。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8.89萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1.38萬(wàn)元，下降13.43%。主要是人員減少，正常基數(shù)變動(dòng)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣華閣血吸蟲病預(yù)防控制站2025年一般公共預(yù)算基本支出137.11萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)125.59萬(wàn)元，占基本支出91.60%，比2024年預(yù)算數(shù)減少8.37萬(wàn)元，下降6.24%。主要包括：其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、基本工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)11.52萬(wàn)元，占基本支出8.4%，比2024年預(yù)算數(shù)減少2.07萬(wàn)元，下降15.23%。主要包括：差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、福利費(fèi)、水費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)接待費(fèi)、辦公費(fèi)、電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣華閣血吸蟲病預(yù)防控制站2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.90萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.90萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平，主要原因：按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2025年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算0萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣華閣血吸蟲病預(yù)防控制站單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣華閣血吸蟲病預(yù)防控制站會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.30萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.33萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2025年南縣華閣血吸蟲病預(yù)防控制站政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款137.11萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款0元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣華閣血吸蟲病預(yù)防控制站2025年部門預(yù)算公開表
