南縣民政局2021年部門預(yù)算
南縣民政局2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣民政局是縣政府工作部門，為正科級，縣南縣民政局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委關(guān)于民政工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職能包括：
（一）貫徹執(zhí)行民政工作的法律法方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作實(shí)施辦法和計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）負(fù)責(zé)全縣社會團(tuán)體、基金會、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
（三）擬定全縣社會救助規(guī)劃、制度和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民低收入家庭認(rèn)定、最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著的流浪乞討人員救助工作。
(四)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域行政區(qū)劃的具體管理工作、行政區(qū)劃檔案的管理。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域界線管理工作，法定區(qū)域界線爭議和調(diào)查和調(diào)處工作，負(fù)責(zé)地名管理工作。
（五）負(fù)責(zé)婚姻登記、養(yǎng)老、殯葬服務(wù)與管理工作，推進(jìn)婚俗、殯葬改革，指導(dǎo)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
（六）負(fù)責(zé)孤棄兒童保障、收養(yǎng)、救助保護(hù)等兒童福利，指導(dǎo)開展農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)工作。
（七）指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)慈善事業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)社會捐助工作等，負(fù)責(zé)社會福利彩票的宣傳、發(fā)行和銷售等工作。
（九）指導(dǎo)社會工作、志愿服務(wù)，會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣民政局現(xiàn)有在編干部職工85人，其中行政編制10人，全額事業(yè)編制57人，差額事業(yè)編制14人，自收自支編制4人,離退休人員58人，根據(jù)黨和國家機(jī)構(gòu)改革“三定”方案：全局總編制為 94 個(gè)，其中行政編 12 個(gè)、工勤編 1 個(gè)、全額事業(yè)編 77個(gè)、自收自支編制4個(gè)。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣民政局內(nèi)設(shè)股室8個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會組織管理股、社會救助股、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理股(區(qū)劃地名股)、社會事務(wù)股(慈善事業(yè)促進(jìn)和社會工作股)、兒童福利和養(yǎng)老服務(wù)股、人事股8個(gè)職能股室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2021年南縣民政局部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，
納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：
1、南縣福利院（南縣養(yǎng)老中心）、
2、南縣婚姻登記服務(wù)中心、
3、南縣社會工作指導(dǎo)服務(wù)中心、
4、南縣福利彩票發(fā)行中心、
5、南縣殯儀館、
6、南縣救助站（縣未成年人保護(hù)中心）、
7、南縣殯葬事務(wù)中心、
8、南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心、
9、南縣民政局本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣民政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣民政局2021年收支總額預(yù)算3596.17 萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣民政局2021年收入預(yù)算3596.17萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款3596.17 萬元，占100 %。
2021年收入預(yù)算與上年相比，增加608.21萬元，增幅20.36%，主要原因是城鄉(xiāng)低保資金增加。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣民政局2021年支出預(yù)算3596.17萬元，其中：基本支出2649.37萬元，占73.67%；項(xiàng)目支出946.8萬元，占26.33%。
按支出科目包括：社會保障和就業(yè)支出3494.89萬元，占97.18%、衛(wèi)生健康支出44.23萬元，占1.23%、住房保障支出57.05萬元，占1.59%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，增加608.21萬元，增幅20.36%，主要原因是城鄉(xiāng)低保資金增加。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣民政局2021年支出預(yù)算3596.17萬元，其中：工資福利支出737.19萬元，占20.5%；商品服務(wù)支出63.82萬元，占1.77%；對個(gè)人家庭的補(bǔ)助1848.36萬元，占51.4%；項(xiàng)目支出946.8萬元，占26.33%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算946.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括殯葬改革支出專項(xiàng)、財(cái)務(wù)信息化專項(xiàng)、福利院專項(xiàng)、結(jié)（離）婚證工本費(fèi)、老年事務(wù)、留守兒童關(guān)愛、養(yǎng)老體系建設(shè)專項(xiàng)、低收入核對經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、 殯葬惠民專項(xiàng)、養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼專項(xiàng)、社會工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、兒童之家運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。其中：
殯葬改革支出專項(xiàng)專項(xiàng)10萬元，主要用于推進(jìn)殯葬改革工作發(fā)展，為殯葬改革工作提供支持等方面；
財(cái)務(wù)信息化專項(xiàng)10萬元，主要用于加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)升級，開展財(cái)務(wù)培訓(xùn)提升從業(yè)財(cái)務(wù)人員水平等方面；
福利院專項(xiàng)45萬元，主要用于提高福利院監(jiān)督管理，改善老人的生活環(huán)璄等方面；
結(jié)（離）婚證工本費(fèi)專項(xiàng)10萬元，主要用于結(jié)（離）婚證工本的購買等相關(guān)支出；
老年事務(wù)專項(xiàng)10萬元，主要用于提高養(yǎng)老健康管理，促進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展等方面；
留守兒童關(guān)愛專項(xiàng)10萬元，主要用于加強(qiáng)留守兒童的關(guān)懷等方面；
養(yǎng)老體系建設(shè)專項(xiàng)570萬元，主要用于為全縣養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提供相應(yīng)的供給等方面；
低收入核對經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)10萬元，主要用于提高低收入信息系統(tǒng)優(yōu)化等方面；
殯葬惠民專項(xiàng)100萬元，主要用于減輕群眾喪葬負(fù)擔(dān)等方面；
養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼專項(xiàng)130萬元，主要用于加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)能力，對低收入的高齡、獨(dú)居、失能等養(yǎng)老困難老年人提供上門服務(wù)等方面；
社會工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)10萬元，主要用于提高社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)素養(yǎng)和專業(yè)能力等方面；
兒童之家運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)31.8萬元 ，主要用于提高兒童之家的服務(wù)能力等方面。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣民政局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3596.17萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算3596.17萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款，無其他收入和政府性基金預(yù)算撥款等，其中：一般公共預(yù)算撥款3596.17萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款3596.17萬元，預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款0 萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算3596.17萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出3494.89萬元，占97.18%；衛(wèi)生健康支出44.23萬元，占1.23%；住房保障支出57.05萬元，占1.59%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
一般公共服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)3596.17萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加608.21萬元，增幅20.36%，主要原因是城鄉(xiāng)低保資金增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出3494.89萬元，占97.18%；衛(wèi)生健康支出44.23萬元，占1.23%；住房保障支出57.05萬元，占1.59%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（民政管理事務(wù)）（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2148.4萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1550.92萬元，增幅259.58 %，主要原因是2021年對科目進(jìn)行了調(diào)整；
2、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（民政管理事務(wù)）（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)20萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1861.2萬元，減幅98.94%，主要原因是2021年對科目進(jìn)行了調(diào)整；
3、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出2021年預(yù)算數(shù)926.8萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加926.8萬元，新增項(xiàng)目，主要原因是2021年對科目進(jìn)行了調(diào)整；
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)269.54萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1.66萬元，減幅0.61 %，主要是離退休人員工資和津補(bǔ)貼總額減少；
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)76.89 萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少2.73萬元 ，減幅3.43%，主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少；
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出2021年預(yù)算數(shù)38.44 萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1.37萬元，減幅3.44 %，主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少；
7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)14.82 萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.59萬元，減幅3.83 %，主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)44.23萬元， 比2020年預(yù)算數(shù)減少0.36萬元，減幅0.81%，主要反映單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。其中，行政單位醫(yī)療（項(xiàng)級科目）44.23萬元， 比2020年預(yù)算數(shù)減少0.36萬元，減幅0.81%，主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)57.05萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1.6 萬元，減幅2.73 %，主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少，單位在職人員住房公積金支出也減少。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣民政局2021年一般公共預(yù)算基本支出2649.37萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2585.55萬元，占比97.59%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)63.82萬元，占比2.41%主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)元、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
南縣民政局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.8萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.8萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.8萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年增加7.8萬元，增幅78%。主要原因：2020年年初預(yù)算時(shí)漏報(bào)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，2021年及時(shí)納入預(yù)算。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算63.82萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加3.09萬元，增幅5.09%。主要原因：2020年年初預(yù)算時(shí)漏報(bào)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，2021年將公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)納入了預(yù)算，導(dǎo)致2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣民政局會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣民政局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車6輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車6輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款3596.17萬元，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)3596.17萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目12個(gè)，涉及預(yù)算撥款946.8萬元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)946.8萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣民政局2021年部門預(yù)算表
