南縣民政局2021年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
根據(jù)南縣財(cái)政局《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財(cái)績函〔2022〕6號）文件要求，現(xiàn)我局對2021年度整體資金支出使用管理情況進(jìn)行了績效自評，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
（一）部門基本情況
1.組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況：南縣民政局是隸屬于南縣人民政府的的一級預(yù)算部門，內(nèi)設(shè)辦公室、人事股（黨建辦）、規(guī)劃財(cái)務(wù)、基政政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、社會救助、社會組織管理股、社會事務(wù)（慈善事業(yè)促進(jìn)和社會工作股）、兒童福利和養(yǎng)老服務(wù)股8個(gè)職能股室。全局現(xiàn)有在編干部職工87人，其中行政編制11人，全額事業(yè)編制58人，差額事業(yè)編制14人，自收自支編制4人,離退休人員55人，根據(jù)黨和國家機(jī)構(gòu)改革“三定”方案：全局總編制為 94 個(gè)，其中行政編 12 個(gè)、工勤編 1 個(gè)、全額事業(yè)編 77個(gè)、自收自支編制4個(gè)。
2.主要工作職能：（1）貫徹執(zhí)行民政工作的法律法方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作實(shí)施辦法和計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。（2）負(fù)責(zé)全縣社會團(tuán)體、基金會、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。（3）擬定全縣社會救助規(guī)劃、制度和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民低收入家庭認(rèn)定、最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著的流浪乞討人員救助工作。（4）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域行政區(qū)劃的具體管理工作、行政區(qū)劃檔案的管理。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域界線管理工作，法定區(qū)域界線爭議和調(diào)查和調(diào)處工作，負(fù)責(zé)地名管理工作。（5）負(fù)責(zé)婚姻登記、養(yǎng)老、殯葬服務(wù)與管理工作，推進(jìn)婚俗、殯葬改革，指導(dǎo)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。（6）負(fù)責(zé)孤棄兒童保障、收養(yǎng)、救助保護(hù)等兒童福利，指導(dǎo)開展農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)工作。（7）指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。（8）負(fù)責(zé)慈善事業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)社會捐助工作等，負(fù)責(zé)社會福利彩票的宣傳、發(fā)行和銷售等工作。（9）指導(dǎo)社會工作、志愿服務(wù)，會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。（10）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門整體支出概況
1.部門預(yù)算概況
2021年年初預(yù)算收入數(shù)3596.17萬元，一般公共預(yù)算撥款3596.17萬元。
2021年年初預(yù)算支出數(shù)3596.17萬元，其中單位經(jīng)費(fèi)1937.38萬元（其中1571.50萬都屬于專項(xiàng)支出），工資統(tǒng)發(fā)480.56萬元，八金231.43萬元，專項(xiàng)946.80萬元。
2.部門決算概況
2021年部門整體決算支出186,127,675.11。其中：
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 84,000.00
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 4,756,650.00
行政運(yùn)行 43,692,798.79
一般行政管理事務(wù) 12,491,583.93
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 320,000.00
其他民政管理事務(wù)支出 50,358,000.00
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 768,900.00
其他優(yōu)撫支出 27,021,330.52
老年福利 1,076,000.00
殯葬 522,456.00
養(yǎng)老服務(wù) 180,000.00
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 11,131,065.00
城市最低生活保障金支出 4,562,841.41
臨時(shí)救助支出 2,059,160.00
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 13,498,975.00
其他農(nóng)村生活救助 116,400.00
其他財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 44,400.00
其他社會保障和就業(yè)支出 3,688,453.99
行政單位醫(yī)療 442,300.00
福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 274,200.00
用于社會福利的彩票公益金支出 9,038,160.47
（三）部門整體支出績效目標(biāo)
1.高度重視預(yù)算支出績效評價(jià)工作，成立績效評價(jià)小組對部門績效進(jìn)行整體評價(jià)。
2.加強(qiáng)對財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)工作能力。及時(shí)組織局機(jī)關(guān)人員學(xué)習(xí)了政府出臺的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度。
3.建立了機(jī)關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)控制度，并不斷進(jìn)行完善和修訂。如：制定了《南縣民政公共服務(wù)項(xiàng)目資金管理辦法》、《南縣民政局財(cái)務(wù)制度》（南民發(fā)〔2021〕16號）、《南縣民政局采購與付款內(nèi)部控制制度》、《南縣民政局固定資產(chǎn)管理辦法》、《南縣民政局內(nèi)部控制基本制度》等規(guī)定，對招待費(fèi)、固定資產(chǎn)等進(jìn)行了有效管控。
4.嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。嚴(yán)格招待費(fèi)用審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)公布在南縣政府信息平臺上。
（四）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析
1.基本支出情況
2021年度基本支出37,115,278.36元。其中人員經(jīng)費(fèi)12,022,738.21元，公用經(jīng)費(fèi)25,092,540.15元。
2.項(xiàng)目支出情況
2021年度項(xiàng)目支出149,012,396.75元。其中商品和服務(wù)支出1,142,434.00元,對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出142,943,539.33元，資本性支出4,926,423.42元。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理情況
2021年民政局實(shí)際公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)16,201.00元，年初預(yù)算為100,000.00元，結(jié)余83,799.00元，結(jié)余率為83.80%。對于“三公”經(jīng)費(fèi)的管理一是公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格預(yù)算管理，規(guī)定接待經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制在預(yù)算額度內(nèi)使用，嚴(yán)格審批程序，執(zhí)行先審批，后接待的程序，嚴(yán)格報(bào)賬審批，招待支出嚴(yán)格執(zhí)行公函接待，填寫接待清單，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)接待，實(shí)行公務(wù)員卡刷卡消費(fèi)，財(cái)務(wù)部門必須核實(shí)公務(wù)接待函、接待清單、公務(wù)卡刷卡小票、菜單等依據(jù)才予以報(bào)賬接待費(fèi)。二是公用車輛實(shí)行一車一卡、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)停放。嚴(yán)禁公車私用，每周都有專人對公車入庫情況進(jìn)行巡查登記，確保了車輛的安全使用。三是嚴(yán)格執(zhí)行因公出國（境）有關(guān)規(guī)定，壓縮因公出國（境）團(tuán)組數(shù)和因公出國（境）人員人數(shù)，嚴(yán)控因公出國（境）支出。
4.專項(xiàng)資金管理和組織實(shí)施情況
我局建立了專項(xiàng)資金管理辦法，嚴(yán)格遵循專款專用、獨(dú)立核算的管理原則。專項(xiàng)項(xiàng)目的申報(bào)嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行，專項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目開展和資金投入。我局目前對專項(xiàng)資金的管理按照項(xiàng)目支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定，根據(jù)財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行。
專項(xiàng)資金中涉及的項(xiàng)目招投標(biāo)、政府采購事項(xiàng)，我局均嚴(yán)格按照相關(guān)要求執(zhí)行，委托政府采購代理招標(biāo)認(rèn)定單位進(jìn)行公開招標(biāo)，同時(shí)嚴(yán)格合同簽訂，落實(shí)采招物資和服務(wù)的驗(yàn)收，做好資金支付的審核審批手續(xù)。
二、績效評價(jià)工作情況
（一）績效評價(jià)目的
本次績效評價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評價(jià)我局本級財(cái)政預(yù)算資金的使用管理情況，為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。
（二）績效評價(jià)工作過程。
我們按照績效評價(jià)規(guī)程要求，第一階段為前期準(zhǔn)備：由我局規(guī)劃財(cái)務(wù)股牽頭，組織有關(guān)業(yè)務(wù)股室制定了詳細(xì)的工作方案，明確股室責(zé)任，確定評價(jià)指標(biāo)細(xì)則；第二階段為股室自評：根據(jù)上一階段任務(wù)布置，各股室按照要求展開自評工作，并將評價(jià)結(jié)果報(bào)規(guī)劃財(cái)務(wù)股；第三階段為定性終評，并出具評價(jià)報(bào)告：規(guī)劃財(cái)務(wù)股在股室自評的基礎(chǔ)上，查閱相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證，對收集資料進(jìn)行定量定性分析，綜合評議后形成評價(jià)結(jié)論，出具績效評價(jià)報(bào)告。
三、主要績效及評價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性分析
1.本年預(yù)算配置控制較好。“三公”經(jīng)費(fèi)結(jié)余率83.80%。
2.預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，但剔除影響項(xiàng)目資金投入的相關(guān)因素外，投入進(jìn)度正常；“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好，未超本年預(yù)算。
3.預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。
4.資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。
（二）社會性分析
1.對城鄉(xiāng)困難群眾生活保障情況：2021全年全縣共有農(nóng)村低保對象10153人，累計(jì)發(fā)放保障金2810.77萬元；城市低保對象3944人，累計(jì)發(fā)放保障金1848.3萬元，合計(jì)4659.07萬元，城鄉(xiāng)困難群眾生活水平穩(wěn)步提高。
2.養(yǎng)老服務(wù)體系完善情況：積極推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院建設(shè)、強(qiáng)化機(jī)構(gòu)養(yǎng)老安全、及時(shí)足額發(fā)放高齡補(bǔ)貼15.82萬元，這些養(yǎng)老服務(wù)事項(xiàng)極大程度的滿足了老人的多樣化需求。
全縣民政系統(tǒng)積極踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，聚焦脫貧攻堅(jiān)、聚焦特殊群體、聚焦群眾關(guān)切，切實(shí)履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務(wù)，并按序時(shí)、保質(zhì)保量完成了各項(xiàng)民生扶貧工作，得到了社會公眾的一致肯定和好評。
（三）可持續(xù)性影響分析
健全社會救助監(jiān)督機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行特困操作規(guī)程，規(guī)范審核審批程序，嚴(yán)格把好群眾申請關(guān)、入戶調(diào)查關(guān)、民主評議關(guān)、公示監(jiān)督關(guān)、審核確認(rèn)關(guān)，強(qiáng)化審核結(jié)果公示以及審批結(jié)果公示做到全方位、多途經(jīng)接受社會監(jiān)督
對于調(diào)節(jié)社會矛盾，解決社會問題具有長期有效的影響。
四、存在的問題
績效目標(biāo)考核機(jī)制不健全。單位的工作未設(shè)置清晰的年度目標(biāo)，量化細(xì)化不夠
五、有關(guān)建議
（一）制定績效目標(biāo)科學(xué)化
年度績效目標(biāo)要結(jié)合單位職能、年度工作重點(diǎn)，細(xì)化量化可操作、可考核的績效目標(biāo)。制訂《事業(yè)單位內(nèi)部控制制度》，形成完整的內(nèi)控體系，完善項(xiàng)目管理制度，擬定相關(guān)考核辦法包括工作目標(biāo)量化管理及考核辦法、文化宣傳考核督查辦法等；建立完善的績效目標(biāo)計(jì)劃、實(shí)施、執(zhí)行、檢查、反饋、獎(jiǎng)懲系統(tǒng)；
（二）結(jié)合上年實(shí)際，合理編制年度預(yù)算
結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況以及實(shí)際支出情況，來制定本年度預(yù)算收支部門具體績效目標(biāo)，做到科學(xué)化，精準(zhǔn)化，合理化。并且為后續(xù)的追加和調(diào)整做好規(guī)定，避免后續(xù)出現(xiàn)相關(guān)問題導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行受阻。
六、其他需要說明的問題
無
南縣民政局
2022年3月10日
