南縣民政局2020年度部門整體支出績效評價報告
根據(jù)南縣財政局《南縣財政局關(guān)于做好2020年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財績函〔2021〕3號）文件要求，現(xiàn)我局對2020年度整體資金支出使用管理情況進(jìn)行了績效自評，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
（一）部門基本情況
1.組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況：南縣民政局是隸屬于南縣人民政府的的一級預(yù)算部門，內(nèi)設(shè)辦公室、人事股（黨建辦）、規(guī)劃財務(wù)、基政政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、社會救助、社會組織管理股、社會事務(wù)（慈善事業(yè)促進(jìn)和社會工作股）、兒童福利和養(yǎng)老服務(wù)股8個職能股室。全局現(xiàn)有在編干部職工85人，其中行政編制10人，全額事業(yè)編制57人，差額事業(yè)編制14人，自收自支編制4人,離退休人員57人，根據(jù)黨和國家機(jī)構(gòu)改革“三定”方案：全局總編制為 94 個，其中行政編 12 個、工勤編 1 個、全額事業(yè)編 77個、自收自支編制4個。
2.主要工作職能：（1）貫徹執(zhí)行民政方針、政策、法規(guī)；擬訂全縣民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、工作實(shí)施辦法和計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。（2）負(fù)責(zé)全縣民政系統(tǒng)的行政執(zhí)行、民政專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查和行業(yè)糾風(fēng)工作。（3）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。（4）負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃命名、變更的審批、報批工作；承辦與鄰縣行政區(qū)域邊界的勘定、日常管理工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域界勘定和管理工作。（5）負(fù)責(zé)婚姻登記、養(yǎng)老、殯葬服務(wù)與管理工作，推進(jìn)婚俗、殯葬改革，指導(dǎo)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。（6）負(fù)責(zé)孤棄兒童保障、收養(yǎng)、救助保護(hù)等兒童福利，指導(dǎo)開展農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)工作。（7）依法對社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。（8）指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。（9）指導(dǎo)社會捐助工作，主管社會福利彩票的宣傳、發(fā)行和銷售工作。
（10）指導(dǎo)社會工作、志愿服務(wù)，會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。（11）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。（12）職能轉(zhuǎn)變。民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。
3.重點(diǎn)工作計(jì)劃
（1）全面加強(qiáng)黨的建設(shè)
落實(shí)黨組中心組學(xué)習(xí)制度。落實(shí)黨組中心組學(xué)習(xí)一把手責(zé)任制，局黨組班子成員堅(jiān)持做到以身作則、率先垂范，帶頭學(xué)習(xí)、帶頭發(fā)言、帶頭輔導(dǎo)、充分發(fā)揮中心組的帶動和引導(dǎo)作用。健全黨建工作機(jī)制。落實(shí)“三會一課”和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會、組織生活會、民主評議黨員、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部參加雙重組織生活等基本制度。壓實(shí)基層支部重頭。嚴(yán)格按照黨支部建設(shè)“五化”的要求，完善黨員量化積分管理，豐富主題黨日活動。大力弘揚(yáng)社會主義核心價值觀，落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制。推動民政系統(tǒng)增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”。促進(jìn)黨建業(yè)務(wù)融合。按照“三聚焦”的要求，聚焦脫貧攻堅(jiān)、疫情防控等重點(diǎn)工作，組建黨員先鋒隊(duì)，設(shè)立黨員示范崗，在工作一線踐行黨的初心使命。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。全面落實(shí)黨組主體責(zé)任，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，緊盯重點(diǎn)單位、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)項(xiàng)目。要持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，加強(qiáng)民生資金專項(xiàng)整治，緊盯關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，警惕各種新表現(xiàn)，堅(jiān)決破除形式主義、官僚主義頑疾。
（2）充分發(fā)揮在脫貧攻堅(jiān)中的兜底保障作用
加強(qiáng)社會救助兜底保障。緊盯在保對象、易返貧對象、邊緣困難群體、突發(fā)臨時困難群體，加強(qiáng)信息監(jiān)測預(yù)警，給予特殊困難群體特殊關(guān)愛。完善兜底保障對象分類幫扶、社會救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對、臨時救助主動發(fā)現(xiàn)、農(nóng)村低保漸退等機(jī)制，確保動態(tài)管理精準(zhǔn)。建立健全臨時救助幫扶機(jī)制。全面摸清“在保對象、易返貧對象、邊緣困難群體、突發(fā)臨時困難群體”底數(shù)，將符合條件的困難對象及時納入兜底保障范圍，及時將返貧人口按規(guī)定納入臨時救助范圍。推進(jìn)行業(yè)扶貧和駐村幫扶。加強(qiáng)政策宣傳，落實(shí)精準(zhǔn)救助、臨時救助等政策。統(tǒng)籌推進(jìn)駐村幫扶，切實(shí)提高幫扶工作滿意度，民政資金項(xiàng)目重點(diǎn)向扶貧點(diǎn)傾斜，動員多方力量，引導(dǎo)社會組織扶貧行動，形成強(qiáng)大合力。
（3）保障困難群眾基本生活
抓好重點(diǎn)民生實(shí)事。全面落實(shí)城市低保標(biāo)準(zhǔn)和救助水平，努力使農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)和月人均救助水平相應(yīng)提高。落實(shí)殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”制度，按標(biāo)準(zhǔn)及時足額發(fā)放到位。提高社會化服務(wù)水平。在給予困難群眾必要的生活物資的同時，引導(dǎo)社會組織、慈善、社工和志愿服務(wù)力量，開展生活幫扶、心理疏導(dǎo)、精神慰藉等多樣化、個性化關(guān)愛服務(wù)，引導(dǎo)社會組織利用行業(yè)特點(diǎn)和行業(yè)優(yōu)勢，引導(dǎo)貧困家庭產(chǎn)業(yè)脫貧。加強(qiáng)社會救助信息化建設(shè)。深入推進(jìn)家庭經(jīng)濟(jì)狀況信息核對平臺與救助系統(tǒng)一體化建設(shè)，建立跨部門、多業(yè)務(wù)融合的城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況信息核對平臺。對現(xiàn)有的社會救助管理系統(tǒng)進(jìn)行升級，實(shí)現(xiàn)與財政資金發(fā)放系統(tǒng)和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”系統(tǒng)的無縫對接。探索建立支出型貧困家庭救助辦法，筑牢社會救助體系的最后一道防線，切實(shí)維護(hù)人民群眾基本生活權(quán)益。
（4）加快養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展
推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)試點(diǎn)。打造一批特色鮮明的養(yǎng)老服務(wù)典型，為全縣的養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)提供示范經(jīng)驗(yàn)。支持和鼓勵社會力量進(jìn)入養(yǎng)老市場，有效提高養(yǎng)老服務(wù)供給能力。出臺我縣加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策文件，加大財政投入和支持力度，落實(shí)各項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)減免政策。提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量。按照特困人員供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)提質(zhì)升級三年行動計(jì)劃要求，改擴(kuò)建特困人員集中供養(yǎng)場所。華閣鎮(zhèn)區(qū)域性敬老院投入使用，完成南洲中心敬老院一期建設(shè)，“五院”合建護(hù)理型床位交付使用，打造一批特色鮮明的居家和社區(qū)養(yǎng)老示范點(diǎn)，提升改造敬老院設(shè)施，支持健輝康養(yǎng)項(xiàng)目開工建設(shè)，探索公建民營和福利院“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”的新路子。著力改善分散供養(yǎng)特困人員照料服務(wù)，穩(wěn)步提高生活不能自理特困人員集中供養(yǎng)率。鼓勵特困供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)開展延伸服務(wù)，在保證特困人員入住的情況下向低收入家庭和有護(hù)理需求的老年人開放，逐步將特困人員供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型為區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心。
（5）健全兒童福利服務(wù)體系
完善和落實(shí)兒童福利制度。落實(shí)孤兒和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童保障政策，做好孤兒助醫(yī)助學(xué)工作。規(guī)范收養(yǎng)登記管理。加強(qiáng)兒童關(guān)愛保護(hù)。深化“合力監(jiān)護(hù)、相伴成長”專項(xiàng)行動，推進(jìn)村級兒童之家建設(shè)全覆蓋。建立農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)動態(tài)管理機(jī)制，引導(dǎo)“三社力量”在農(nóng)村留守兒童之家項(xiàng)目點(diǎn)開展關(guān)愛活動。加強(qiáng)兒童督導(dǎo)員和兒童主任業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，健全兒童主任考核辦法。完善“三留守”人員信息系統(tǒng)，開展“農(nóng)村留守兒童、困境兒童動態(tài)管理精準(zhǔn)化提升年”行動。統(tǒng)籌做好農(nóng)村留守婦女關(guān)愛服務(wù)工作。
（6）推進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)和行政區(qū)劃地名管理
推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和能力建設(shè)。加強(qiáng)城鄉(xiāng)社區(qū)治理服務(wù)體系和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理議事協(xié)調(diào)機(jī)制，積極組織申報和諧社區(qū)、農(nóng)村幸福社區(qū)等示范創(chuàng)建工作，完成“社會工作者考核激勵評價實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目”。開展“最美城鄉(xiāng)社區(qū)工作者”宣傳推選活動，征集優(yōu)秀社區(qū)工作法。推進(jìn)村（居）規(guī)民約修訂工作，籌備村居同步換屆。強(qiáng)化食品安全基層監(jiān)管力量，全力做好村（社區(qū)）食品安全和食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全協(xié)工作，打通監(jiān)管最后一公里。穩(wěn)妥推進(jìn)行政區(qū)劃地名管理。深化“互聯(lián)網(wǎng)+地名”服務(wù)，更新完善區(qū)劃地名信息。完成市縣界線聯(lián)檢任務(wù)。深化平安邊界創(chuàng)建，做好界線領(lǐng)域爭議糾紛隱患排查和化解工作，保障邊界地區(qū)和諧穩(wěn)定。深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭。深入開展“回頭看”，及時補(bǔ)選出缺的村（居）委會成員。聚焦民政重點(diǎn)領(lǐng)域，加強(qiáng)線索摸排處置，建立長效機(jī)制，推動掃黑除惡專項(xiàng)斗爭走向深入。
（7）加強(qiáng)社會組織管理
加強(qiáng)黨對社會組織全面領(lǐng)導(dǎo)。建立“不忘初心、牢記使命”主題教育制度，開展“感黨恩、聽黨話、跟黨走”專題教育。推動黨的組織和黨的工作從“有形覆蓋”向“有效覆蓋”轉(zhuǎn)化。推進(jìn)“五化”支部建設(shè)，支持支部示范陣地建設(shè)，推進(jìn)支部書記隊(duì)伍建設(shè)。大力培育社會組織。進(jìn)一步加大社會組織孵化基地建設(shè)力度，新增一批社會組織入駐。重點(diǎn)培育、優(yōu)先發(fā)展行業(yè)協(xié)會商會類、科技類、公益慈善類、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)類社會組織直接登記。大力推動“三社聯(lián)動”，增強(qiáng)社會組織和社工在社區(qū)的創(chuàng)新作用，推動社會組織在社區(qū)中發(fā)揮實(shí)效。嚴(yán)格社會組織執(zhí)法監(jiān)督。嚴(yán)厲查處社會組織違法行為，打擊整治非法社會組織。對不按規(guī)定開展活動，不及時參加年檢的社會組織進(jìn)行約談，對已實(shí)質(zhì)解散的社會組織進(jìn)行注銷。加強(qiáng)社會組織異常活動名錄和嚴(yán)重失信名單的有效歸集和依法公開。
（8）加強(qiáng)社會事務(wù)管理
提升救助管理服務(wù)質(zhì)量。開展“救助服務(wù)質(zhì)量大提升”專項(xiàng)行動，組織 “寒冬送溫暖”“夏季送清涼”活動，做好長期滯留人員落戶安置工作，推廣人臉識別技術(shù)，開展“互聯(lián)網(wǎng)+”尋親服務(wù)。深化殯葬改革工作。深入開展第二個“零點(diǎn)行動”，鞏固殯葬改革成果。加強(qiáng)殯儀館和農(nóng)村公益性公墓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。深化喪俗改革，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+殯葬服務(wù)”，提高殯葬服務(wù)質(zhì)量。加強(qiáng)婚姻管理規(guī)范化建設(shè)。完善婚姻登記管理信息系統(tǒng)，配合上級部門做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”工作。按照國家4A級婚姻登記機(jī)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，做好婚姻登記服務(wù)中心的搬遷工作。培育優(yōu)良文明家風(fēng)，弘揚(yáng)健康婚俗文化。推進(jìn)婚姻登記嚴(yán)重失信當(dāng)事人信用約束和聯(lián)合懲戒。提升殘疾人福利水平。落實(shí)殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”制度，推進(jìn)精神障礙社區(qū)康復(fù)機(jī)構(gòu)建設(shè)。
（9）推進(jìn)慈善和社會工作事業(yè)發(fā)展
加快慈善事業(yè)發(fā)展。完善慈善發(fā)展機(jī)制，規(guī)范慈善組織監(jiān)管，創(chuàng)新開展慈善募捐，壯大慈善事業(yè)規(guī)模。繼續(xù)做好“慈善一日捐”、“送溫暖、獻(xiàn)愛心”等慈善項(xiàng)目，加強(qiáng)和創(chuàng)新慈善超市做好捐贈物品綜合利用。支持慈善力量參與脫貧攻堅(jiān)，營造良好的慈善工作氛圍，探索慈善救助的新思路。推動社會工作發(fā)展。開展多種形式的志愿服務(wù)活動。推進(jìn)各領(lǐng)域?qū)I(yè)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)社工專業(yè)培訓(xùn)，鼓勵參加社會工作資格考試。深化湖南社工“禾計(jì)劃”實(shí)踐，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)社工站服務(wù)，提高專業(yè)化發(fā)展水平。配合省慈善社工信息平臺，推進(jìn)志愿服務(wù)數(shù)據(jù)歸集、志愿服務(wù)記錄和證明工作，促進(jìn)“慈善+社工+志愿服務(wù)”融合發(fā)展，壯大志愿服務(wù)隊(duì)伍規(guī)模。大力發(fā)展福彩事業(yè)。按照“穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中求優(yōu)”總要求，適應(yīng)福彩政策調(diào)整，推動全縣福彩事業(yè)發(fā)展。
（10）抓好新冠肺炎疫情防控
加強(qiáng)疫情防控。按照“十六字”方針，認(rèn)真落實(shí)“八個最嚴(yán)”措施，執(zhí)行“六字訣”要求，確保不出現(xiàn)集聚性、顛覆性事件，對疫情造成的困難群眾、防控前線人員，給予關(guān)心關(guān)愛。動員社會參與。積極引導(dǎo)社會組織、慈善組織、志愿服務(wù)組織、社會工作機(jī)構(gòu)依法有序參與，慈善會要加大募捐力度，做好信息公開公示，形成疫情防控群防群治強(qiáng)大合力。強(qiáng)化防控重點(diǎn)。全縣民政系統(tǒng)的敬老院、福利院、救助站和殯葬事務(wù)中心等服務(wù)管理人員較為集中的機(jī)構(gòu)進(jìn)行重點(diǎn)防控和監(jiān)測，暫停外來人員探視、來訪接待、志愿服務(wù)和社會實(shí)踐活動，定期院內(nèi)消毒、定期檢測體溫、勤開窗通風(fēng)，細(xì)致做好關(guān)愛服務(wù)。
（11）強(qiáng)化民政資金監(jiān)管
科學(xué)決策合理安排民政項(xiàng)目，規(guī)范民政資金、資產(chǎn)、項(xiàng)目監(jiān)管，完善內(nèi)控機(jī)制，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，加強(qiáng)資金項(xiàng)目、購買服務(wù)、政策落實(shí)和監(jiān)督檢查，建立健全民政資金監(jiān)督檢查長效機(jī)制。開展困難群眾救助工作績效評價，推進(jìn)督促整改。
（12）提升民政治理效能
健全民政領(lǐng)導(dǎo)工作機(jī)制。健全完善黨對民政工作領(lǐng)導(dǎo)的制度機(jī)制，把黨的領(lǐng)導(dǎo)體現(xiàn)到民政工作的各領(lǐng)域和全過程，推動民政重點(diǎn)工作納入縣績效考核范疇，不斷完善社區(qū)治理、殯葬管理、社會養(yǎng)老等領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)機(jī)制，為民政事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)政治保證。認(rèn)真編制“十四五”規(guī)劃。做好“十三五”規(guī)劃實(shí)施情況評估，開展 “十四五”規(guī)劃基礎(chǔ)性調(diào)研，明確“十四五”時期的發(fā)展思路、指標(biāo)要求、政策舉措和工程項(xiàng)目等，推動規(guī)劃重點(diǎn)內(nèi)容納入縣政府總體規(guī)劃，形成民政事業(yè)發(fā)展合力。加強(qiáng)民政基礎(chǔ)工作。深入推進(jìn)五化民政工作，深化“互聯(lián)網(wǎng)+民政服務(wù)”。加強(qiáng)公文運(yùn)轉(zhuǎn)和審核、機(jī)要保密、宣傳思想、信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)等工作。加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)制度化規(guī)范化建設(shè)。優(yōu)化后勤保障服務(wù)、綜合評估、會議文件。創(chuàng)新宣傳方法，暢通新聞渠道，建好民政新媒體，不斷傳遞大愛情懷，講好民政故事，展示民生溫暖。統(tǒng)籌推進(jìn)開展其他單項(xiàng)工作。認(rèn)真做好人事、小康、平安建設(shè)、立項(xiàng)爭資、招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境、四創(chuàng)工作、計(jì)生綜治、普法、工會、禁毒等單項(xiàng)工作，確保民政自身建設(shè)上水平。
（二）部門整體支出概況
1.部門預(yù)算概況
2020年年初預(yù)算收入數(shù)2987.96萬元，一般公共預(yù)算撥款2987.96萬元
2020年年初預(yù)算支出數(shù)2987.96萬元，其中單位經(jīng)費(fèi)311.78萬元，工資統(tǒng)發(fā)546.9萬元，八金238.08萬元，專項(xiàng)1891.2萬元。
2.部門決算概況
2020年部門整體決算支出97041775.91。其中：
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 238,038.00
行政運(yùn)行 3,381,656.06
一般行政管理事務(wù) 13,625,392.00
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 1,040,000.00
其他民政管理事務(wù)支出 40,000.00
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 796,200.00
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 66,400.00
殯葬 2,255,100.00
其他社會福利支出 3,172,760.56
城市最低生活保障金支出 1,441,766.29
農(nóng)村最低生活保障金支出 19,773,149.00
臨時救助支出 22,706,737.00
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 27,503,163.00
其他城市生活救助 285,336.00
其他農(nóng)村生活救助 608,578.00
其他社會保障和就業(yè)支出 107,500.00
（三）部門整體支出績效目標(biāo)
1.高度重視預(yù)算支出績效評價工作，成立績效評價小組對部門績效進(jìn)行整體評價。
2.加強(qiáng)對財政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)工作能力。及時組織局機(jī)關(guān)人員學(xué)習(xí)了政府出臺的各項(xiàng)財務(wù)管理規(guī)章制度。
3.建立了機(jī)關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)控制度，并不斷進(jìn)行完善和修訂。如：制定了《南縣民政公共服務(wù)項(xiàng)目資金管理辦法》、《南縣民政局財務(wù)制度》、《南縣民政局采購與付款內(nèi)部控制制度》、《南縣民政局固定資產(chǎn)管理辦法》、《南縣民政局內(nèi)部控制基本制度》等規(guī)定，對招待費(fèi)、固定資產(chǎn)等進(jìn)行了有效管控。
4.嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。嚴(yán)格招待費(fèi)用審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。相關(guān)數(shù)據(jù)及時公布在南縣政府信息平臺上。
（四）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析
1.基本支出情況
2020年度基本支出11,121,886.42元。其中工資福利支出5,780,024.87元，商品與服務(wù)支出2,581,253.22元，對個人和家庭補(bǔ)助支出1,785,629.33元，，資本性支出279,060.00元，其他支出695,919.00元。
2.項(xiàng)目支出情況
2020年度項(xiàng)目支出85,931,790.49元。其中商品和服務(wù)支出1,929,003.58元,對個人和家庭補(bǔ)助支出83,671,551.31元，資本性支出171,235.60元，其他支出160,000.00元。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理情況
2020年民政局實(shí)際公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)84,040.00元，年初預(yù)算為100,000.00元，結(jié)余15,960.00元，結(jié)余率為15.96%。對于“三公”經(jīng)費(fèi)的管理一是公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格預(yù)算管理，規(guī)定接待經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制在預(yù)算額度內(nèi)使用，嚴(yán)格審批程序，執(zhí)行先審批，后接待的程序，嚴(yán)格報賬審批，招待支出嚴(yán)格執(zhí)行公函接待，填寫接待清單，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)接待，實(shí)行公務(wù)員卡刷卡消費(fèi)，財務(wù)部門必須核實(shí)公務(wù)接待函、接待清單、公務(wù)卡刷卡小票、菜單等依據(jù)才予以報賬接待費(fèi)。二是公用車輛實(shí)行一車一卡、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)停放。嚴(yán)禁公車私用，每周都有專人對公車入庫情況進(jìn)行巡查登記，確保了車輛的安全使用。三是嚴(yán)格執(zhí)行因公出國（境）有關(guān)規(guī)定，壓縮因公出國（境）團(tuán)組數(shù)和因公出國（境）人員人數(shù)，嚴(yán)控因公出國（境）支出。
4.專項(xiàng)資金管理和組織實(shí)施情況
我局建立了專項(xiàng)資金管理辦法，嚴(yán)格遵循專款專用、獨(dú)立核算的管理原則。專項(xiàng)項(xiàng)目的申報嚴(yán)格按照財政資金管理的要求進(jìn)行，專項(xiàng)資金財政撥款到位后及時進(jìn)行了項(xiàng)目開展和資金投入。我局目前對專項(xiàng)資金的管理按照項(xiàng)目支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定，根據(jù)財務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行。
專項(xiàng)資金中涉及的項(xiàng)目招投標(biāo)、政府采購事項(xiàng)，我局均嚴(yán)格按照相關(guān)要求執(zhí)行，委托政府采購代理招標(biāo)認(rèn)定單位進(jìn)行公開招標(biāo)，同時嚴(yán)格合同簽訂，落實(shí)采招物資和服務(wù)的驗(yàn)收，做好資金支付的審核審批手續(xù)。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我局本級財政預(yù)算資金的使用管理情況，為切實(shí)提高財政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。
（二）績效評價工作過程。
我們按照績效評價規(guī)程要求，第一階段為前期準(zhǔn)備：由我局規(guī)劃財務(wù)股牽頭，組織有關(guān)業(yè)務(wù)股室制定了詳細(xì)的工作方案，明確股室責(zé)任，確定評價指標(biāo)細(xì)則；第二階段為股室自評：根據(jù)上一階段任務(wù)布置，各股室按照要求展開自評工作，并將評價結(jié)果報規(guī)劃財務(wù)股；第三階段為定性終評，并出具評價報告：規(guī)劃財務(wù)股在股室自評的基礎(chǔ)上，查閱相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證，對收集資料進(jìn)行定量定性分析，綜合評議后形成評價結(jié)論，出具績效評價報告。
三、主要績效及評價結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性分析
1.本年預(yù)算配置控制較好。“三公”經(jīng)費(fèi)結(jié)余率15.96%。
2.預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，但剔除影響項(xiàng)目資金投入的相關(guān)因素外，投入進(jìn)度正常；“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好，未超本年預(yù)算。
3.預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。
4.資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。
（二）效率性和效益性分析
我局預(yù)算安排的基本支出保障了我局正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了縣委縣政府對民政工作的關(guān)心和重視，預(yù)算安排的項(xiàng)目支出是非常必要的，我局在執(zhí)行上是嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財經(jīng)紀(jì)律的，在項(xiàng)目資金的使用上也是放的了心的。我局牢固樹立民政資金是“救命錢”和“高壓線”的觀念，在民政資金的管理和使用上，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線、道德底線。
四、存在的問題
績效目標(biāo)考核機(jī)制不健全。單位的工作未設(shè)置清晰的年度目標(biāo)，量化細(xì)化不夠
五、有關(guān)建議
（一）制定績效目標(biāo)科學(xué)化
年度績效目標(biāo)要結(jié)合單位職能、年度工作重點(diǎn)，細(xì)化量化可操作、可考核的績效目標(biāo)。制訂《事業(yè)單位內(nèi)部控制制度》，形成完整的內(nèi)控體系，完善項(xiàng)目管理制度，擬定相關(guān)考核辦法包括工作目標(biāo)量化管理及考核辦法、文化宣傳考核督查辦法等；建立完善的績效目標(biāo)計(jì)劃、實(shí)施、執(zhí)行、檢查、反饋、獎懲系統(tǒng)；
（二）結(jié)合上年實(shí)際，合理編制年度預(yù)算
結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況以及實(shí)際支出情況，來制定本年度預(yù)算收支部門具體績效目標(biāo)，做到科學(xué)化，精準(zhǔn)化，合理化。并且為后續(xù)的追加和調(diào)整做好規(guī)定，避免后續(xù)出現(xiàn)相關(guān)問題導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行受阻。
六、其他需要說明的問題
無
南縣民政局
2021年3月18日
