南縣民政局2023年部門預(yù)算公開
南縣民政局2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣民政局是縣政府工作部門，為正科級(jí)，南縣民政局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委關(guān)于民政工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職能包括：
（一）貫徹執(zhí)行民政工作的法律法方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作實(shí)施辦法和計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）負(fù)責(zé)全縣社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
（三）擬定全縣社會(huì)救助規(guī)劃、制度和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民低收入家庭認(rèn)定、最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著的流浪乞討人員救助工作。
(四)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域行政區(qū)劃的具體管理工作、行政區(qū)劃?rùn)n案的管理。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域界線管理工作，法定區(qū)域界線爭(zhēng)議和調(diào)查和調(diào)處工作，負(fù)責(zé)地名管理工作。
（五）負(fù)責(zé)婚姻登記、養(yǎng)老、殯葬服務(wù)與管理工作，推進(jìn)婚俗、殯葬改革，指導(dǎo)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
（六）負(fù)責(zé)孤棄兒童保障、收養(yǎng)、救助保護(hù)等兒童福利，指導(dǎo)開展農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)工作。
（七）指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)慈善事業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作等，負(fù)責(zé)社會(huì)福利彩票的宣傳、發(fā)行和銷售等工作。
（九）指導(dǎo)社會(huì)工作、志愿服務(wù)，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣民政局現(xiàn)有人員 124人。其中：在職69人，退休55人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣民政局內(nèi)設(shè)股室8個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)組織管理股、社會(huì)救助股、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理股(區(qū)劃地名股)、社會(huì)事務(wù)股(慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作股)、兒童福利和養(yǎng)老服務(wù)股、人事股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2023年南縣民政局部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣福利院（南縣養(yǎng)老中心）、南縣婚姻登記服務(wù)中心、南縣社會(huì)工作指導(dǎo)服務(wù)中心、南縣福利彩票發(fā)行中心、南縣殯儀館、南縣救助站（縣未成年人保護(hù)中心）、南縣殯葬事務(wù)中心、南縣民政局本級(jí)。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣民政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣民政局2023年收支預(yù)算總額1980.74萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣民政局2023年收入預(yù)算1980.74萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算1980.74 萬(wàn)元，占比100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加39.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.04%，主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣民政局2023年支出預(yù)算1980.74萬(wàn)元，其中：基本支出1033.94萬(wàn)元，占52.2%；項(xiàng)目支出946.8萬(wàn)元，占47.8%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加39.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.04%，主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
南縣民政局2023年支出部門預(yù)算1980.74萬(wàn)元，其中：工資福利支出650.9萬(wàn)元，占32.86%；商品服務(wù)支出277.4萬(wàn)元（基本支出80.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出196.8萬(wàn)元），占14.01%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助302.44萬(wàn)元，占15.27%；其他支出750萬(wàn)元，占37.86%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣民政局2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3961.48萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1980.74萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1980.74萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1980.74萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1890.54萬(wàn)元，占比95.45%；衛(wèi)生健康支出38.15萬(wàn)元，占比1.93%；住房保障支出52.05萬(wàn)元，占比2.62%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣民政局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1980.74萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加39.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.04%，主要原因：在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1980.74萬(wàn)元，占100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1890.54萬(wàn)元，占95.45%；衛(wèi)生健康支出38.15萬(wàn)元，占1.93%；住房保障支出52.05萬(wàn)元，占2.62%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為773.9萬(wàn)元，比20221年預(yù)算數(shù)減少33.1萬(wàn)元，下降4.1 %，主要原因是對(duì)科目進(jìn)行重新分類。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為24萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加24萬(wàn)元。主要原因是對(duì)科目進(jìn)行重新分類。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為233.56萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加36.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.68%。主要原因是對(duì)科目進(jìn)行重新分類。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為70.17萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加5.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.29%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為28.04萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.56%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為10.87萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.84%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為700萬(wàn)，比2022年預(yù)算數(shù)增加50萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.69%。主要是專項(xiàng)資金調(diào)整。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)，比2022年預(yù)算數(shù)減少50萬(wàn)元，下降50%。主要是專項(xiàng)資金調(diào)整。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為38.15萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.22萬(wàn)元，下降0.57%。主要是單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)調(diào)整。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為52.05萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.1%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣民政局2023年一般公共預(yù)算基本支出1033.94萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)953.34萬(wàn)元，占基本支出92.2%，比2022年預(yù)算數(shù)增加46.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.12%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)80.6萬(wàn)元，占基本支出7.8%，比2022年預(yù)算數(shù)減少6.94萬(wàn)元，下降7.93%。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣民政局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年減少13.8萬(wàn)元，下降77.53%，主要原因：按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算946.8萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有福利院專項(xiàng)、其他民政管理事務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼專項(xiàng)、養(yǎng)老體系專項(xiàng)、殯葬惠民補(bǔ)助專項(xiàng)。其中：福利院專項(xiàng)50萬(wàn)元，主要用于南縣福利院開展工作等方面；其他民政管理事務(wù)專項(xiàng)196.8萬(wàn)元，主要用于民政相關(guān)工作開展；養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼專項(xiàng)80萬(wàn)元，主要用于對(duì)于低收入的高齡、獨(dú)居、失能等養(yǎng)老困難老年人提供上門服務(wù)等方面;養(yǎng)老體系專項(xiàng)570萬(wàn)，主要為全縣養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提供相應(yīng)的供給等方面；殯葬惠民補(bǔ)助專項(xiàng)50萬(wàn)元，主要用于減輕群眾喪葬負(fù)擔(dān)等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算80.6萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少6.94萬(wàn)元，下降7.93%。主要是經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下降及人員調(diào)整。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣民政局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2023年南縣民政局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1980.74萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款946.8萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2023年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣民政局2023年部門預(yù)算表
