南縣民政局2023年度部門整體支出 績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)函〔2024〕5號(hào)）文件要求，現(xiàn)我局對(duì)2023年度整體資金支出使用管理情況進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
（一）部門基本情況
南縣民政局始建于1973年，為正科級(jí)行政單位，縣政府組成部門，內(nèi)設(shè)辦公室、人事（黨建辦）、規(guī)劃財(cái)務(wù)、基政政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、社會(huì)救助、社會(huì)組織管理股、社會(huì)事務(wù)（慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作股）、兒童福利和養(yǎng)老服務(wù)股8個(gè)職能股室。根據(jù)黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革“三定”方案：全局總編制為 94 個(gè)，其中行政編 12 個(gè)、工勤編 1 個(gè)、全額事業(yè)編 77個(gè)、自收自支編制4個(gè)。自成立以來(lái)，在局黨組的帶領(lǐng)下，全系統(tǒng)干部職工以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持“以民為本、為民解困、為民服務(wù)”的宗旨，熱情服務(wù)于廣大人民群眾，服務(wù)于社會(huì)弱勢(shì)群體，服務(wù)于社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展的大局，不斷開創(chuàng)民政工作新局面，為縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定作出了積極的貢獻(xiàn)。
（二）部門整體支出概況
1.部門預(yù)算概況
2023年年初預(yù)算收入數(shù)1980.74萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款1980.74萬(wàn)元。
2023年年初預(yù)算支出數(shù)1980.74萬(wàn)元，其中人員類項(xiàng)目953.34萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目80.6萬(wàn)元，特定類項(xiàng)目946.8萬(wàn)（其中，殯葬惠民補(bǔ)助50萬(wàn)元；福利院專項(xiàng)50萬(wàn)元；其他民政管理事務(wù)196.8萬(wàn)元；養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼80萬(wàn)元；養(yǎng)老體系專項(xiàng)570萬(wàn)元）。
2.部門決算概況
2023年部門整體決算支出16595.05萬(wàn)元。
（三）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
預(yù)決算公開情況：依據(jù)上級(jí)要求，我局在政府網(wǎng)站上傳了預(yù)決算公開。
資產(chǎn)管理：我局嚴(yán)格加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，制定了《南縣民政局財(cái)務(wù)制度》（南民發(fā)〔2021〕16號(hào)）等制度，明確資產(chǎn)具體責(zé)任人，完善固定資產(chǎn)檔案，做好資產(chǎn)清查，嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)購(gòu)置、處置等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，嚴(yán)禁出現(xiàn)資產(chǎn)未納入管理情況。
三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我局貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)為4萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。全面使用情況良好，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)公布在南縣政府信息平臺(tái)上。對(duì)于“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，一是公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格預(yù)算管理，規(guī)定接待經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制在預(yù)算額度內(nèi)使用，嚴(yán)格審批程序，執(zhí)行先審批，后接待的程序，嚴(yán)格報(bào)賬審批，招待支出嚴(yán)格執(zhí)行公函接待，填寫接待清單，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)接待，實(shí)行公務(wù)員卡刷卡消費(fèi)，財(cái)務(wù)部門必須核實(shí)公務(wù)接待函、接待清單、公務(wù)卡刷卡小票、菜單等依據(jù)才予以報(bào)賬接待費(fèi)。二是公用車輛實(shí)行一車一卡、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)停放。嚴(yán)禁公車私用，每周都有專人對(duì)公車入庫(kù)情況進(jìn)行巡查登記，確保了車輛的安全使用。三是嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）有關(guān)規(guī)定，壓縮因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和因公出國(guó)（境）人員人數(shù)，嚴(yán)控因公出國(guó)（境）支出。
內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：建立了機(jī)關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)控制度，并不斷進(jìn)行完善和修訂。如：制定了《南縣民政公共服務(wù)項(xiàng)目資金管理辦法》《南縣民政局財(cái)務(wù)制度》（南民發(fā)〔2021〕16號(hào)）《南縣民政局采購(gòu)與付款內(nèi)部控制制度》《南縣民政局固定資產(chǎn)管理辦法》《南縣民政局內(nèi)部控制基本制度》《南縣民政局電子賣場(chǎng)采購(gòu)管理暫行辦法》（南民發(fā)〔2022〕45號(hào)）等規(guī)定，對(duì)招待費(fèi)、固定資產(chǎn)等進(jìn)行了有效管控。
（四）專項(xiàng)資金管理和組織實(shí)施情況
我局建立了專項(xiàng)資金管理辦法，嚴(yán)格遵循專款專用、獨(dú)立核算的管理原則。專項(xiàng)項(xiàng)目的申報(bào)嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行，專項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目開展和資金投入。我局目前對(duì)專項(xiàng)資金的管理按照項(xiàng)目支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定，根據(jù)財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行。
專項(xiàng)資金中涉及的項(xiàng)目招投標(biāo)、政府采購(gòu)事項(xiàng)，我局均嚴(yán)格按照相關(guān)要求執(zhí)行，委托政府采購(gòu)代理招標(biāo)認(rèn)定單位進(jìn)行公開招標(biāo)，同時(shí)嚴(yán)格合同簽訂，落實(shí)采招物資和服務(wù)的驗(yàn)收，做好資金支付的審核審批手續(xù)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評(píng)價(jià)我局本級(jí)財(cái)政預(yù)算資金的使用管理情況，為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
按照績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)程要求，第一階段為前期準(zhǔn)備：由局規(guī)劃財(cái)務(wù)股牽頭，組織有關(guān)業(yè)務(wù)股室制定了詳細(xì)的工作方案，明確股室責(zé)任，確定評(píng)價(jià)指標(biāo)細(xì)則；第二階段為股室自評(píng)：根據(jù)上一階段任務(wù)布置，各股室按照要求展開自評(píng)工作，并將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)規(guī)劃財(cái)務(wù)股；第三階段為定性終評(píng)，并出具評(píng)價(jià)報(bào)告：規(guī)劃財(cái)務(wù)股在股室自評(píng)的基礎(chǔ)上，查閱相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證，對(duì)收集資料進(jìn)行定量定性分析，綜合評(píng)議后形成評(píng)價(jià)結(jié)論，出具績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性分析
預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，但剔除影響項(xiàng)目資金投入的相關(guān)因素外，投入進(jìn)度正常；“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好，未超本年預(yù)算。制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。
資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格按照國(guó)資中心要求對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行管理，總體執(zhí)行較好。
（二）社會(huì)性分析
1.社會(huì)事務(wù)管理效能有效提升
困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別從75元/月提高到80元/月，全年發(fā)放殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼” 17.65萬(wàn)余人次，累計(jì)發(fā)放1411.84萬(wàn)元。共救助各類流浪人員641人次。共辦理結(jié)婚登記2197對(duì)，離婚登記839對(duì)，補(bǔ)領(lǐng)結(jié)婚證525對(duì)，補(bǔ)領(lǐng)離婚證88人，合格率均達(dá)100%,共接待婚姻家庭輔導(dǎo)1133對(duì)，和解507對(duì)，舉辦了2023南縣“情定南洲 移風(fēng)易俗”集體頒證活動(dòng)。
2.基層政權(quán)不斷夯實(shí)
指導(dǎo)12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展屆中選舉，指導(dǎo)全縣各村（居）民委員會(huì)全面建立了公共衛(wèi)生委員會(huì)。完成了與湖北省石首縣、華容縣民政局的行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查工作，岳益線第四輪聯(lián)合檢查工作總結(jié)會(huì)暨平安邊界建設(shè)座談會(huì)在南縣召開。推進(jìn)《南縣地名志》《南縣民政志》的編纂工作。抓好掃黑除惡斗爭(zhēng)常態(tài)化工作。
（三）可持續(xù)性影響分析
我局預(yù)算安排的基本支出保障了我局正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了縣委縣政府對(duì)民政工作的關(guān)心和重視，我局堅(jiān)持以人民為中心，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，圍繞縣委縣政府提出的堅(jiān)持新發(fā)展理念，緊扣高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，不斷推進(jìn)全縣民政事業(yè)發(fā)展，同時(shí)在民政資金的管理和使用上，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線、道德底線，體現(xiàn)了政策導(dǎo)向，長(zhǎng)期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行。對(duì)于調(diào)節(jié)社會(huì)矛盾，解決社會(huì)問(wèn)題具有長(zhǎng)期有效的影響。
四、存在的問(wèn)題
社會(huì)福利事業(yè)經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)緊張。隨著時(shí)代發(fā)展，人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要導(dǎo)致民政工作壓力明顯增大，社會(huì)福利事業(yè)經(jīng)費(fèi)隨之運(yùn)轉(zhuǎn)增加。
五、有關(guān)建議
（一）制定績(jī)效目標(biāo)科學(xué)化
年度績(jī)效目標(biāo)要結(jié)合單位職能、年度工作重點(diǎn)，細(xì)化量化可操作、可考核的績(jī)效目標(biāo)。制訂《事業(yè)單位內(nèi)部控制制度》，形成完整的內(nèi)控體系，完善項(xiàng)目管理制度，擬定相關(guān)考核辦法包括工作目標(biāo)量化管理及考核辦法、文化宣傳考核督查辦法等；建立完善的績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃、實(shí)施、執(zhí)行、檢查、反饋、獎(jiǎng)懲系統(tǒng)；
（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)
加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)人員新《預(yù)算法》《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《政府會(huì)計(jì)制度》等相關(guān)方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平，建議財(cái)政部門每年多組織幾次財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（三）提高年初部門預(yù)算額度
根據(jù)民政正常工作發(fā)展需求和實(shí)際情況，提高年初部門預(yù)算額度，將常規(guī)項(xiàng)目支出納入年度預(yù)算，緩解機(jī)關(guān)運(yùn)行壓力。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
附件：
2023年部門整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx
南縣民政局
2024年4月12日
