南縣民政局2024年部門預(yù)算
南縣民政局2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣民政局是縣政府工作部門，為正科級，南縣民政局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委關(guān)于民政工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職能包括：
（一）貫徹執(zhí)行民政工作的法律法方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作實(shí)施辦法和計劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）負(fù)責(zé)全縣社會團(tuán)體、基金會、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
（三）擬定全縣社會救助規(guī)劃、制度和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民低收入家庭認(rèn)定、最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著的流浪乞討人員救助工作。
（四）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域行政區(qū)劃的具體管理工作、行政區(qū)劃檔案的管理。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域界線管理工作，法定區(qū)域界線爭議和調(diào)查和調(diào)處工作，負(fù)責(zé)地名管理工作。
（五）負(fù)責(zé)婚姻登記、養(yǎng)老、殯葬服務(wù)與管理工作，推進(jìn)婚俗、殯葬改革，指導(dǎo)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
（六）負(fù)責(zé)孤棄兒童保障、收養(yǎng)、救助保護(hù)等兒童福利，指導(dǎo)開展農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)工作。
（七）指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)慈善事業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)社會捐助工作等，負(fù)責(zé)社會福利彩票的宣傳、發(fā)行和銷售等工作。
（九）指導(dǎo)社會工作、志愿服務(wù)，會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣民政局現(xiàn)有人員 129人。其中：在職70人，退休59人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣民政局內(nèi)設(shè)股室8個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、社會組織管理股、社會救助股、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理股(區(qū)劃地名股)、社會事務(wù)股(慈善事業(yè)促進(jìn)和社會工作股)、兒童福利和養(yǎng)老服務(wù)股、人事股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2024年南縣民政局部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣福利院（南縣養(yǎng)老中心）、南縣婚姻登記服務(wù)中心、南縣社會工作指導(dǎo)服務(wù)中心、南縣福利彩票發(fā)行中心、南縣殯儀館、南縣救助站、南縣殯葬事務(wù)中心、南縣民政局本級。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣民政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣民政局2024年收支預(yù)算總額12840.88萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣民政局2024年收入預(yù)算12840.88萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1563.88萬元，占比12.2%；上級單位補(bǔ)助收入11277萬元，占比87.8%。
2024年收入預(yù)算與上年相比，增加10860.14萬元，增長548.29%，主要是本年度預(yù)算公開表收入總表較上年新增了上級財政補(bǔ)助收入數(shù)據(jù)。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣民政局2024年支出預(yù)算12840.88萬元，其中：基本支出692.44萬元，占5.4%；項(xiàng)目支出12148.44萬元，占94.6%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，增加10860.14萬元，增長548.29%，主要是新增了上級財政補(bǔ)助收入數(shù)據(jù)導(dǎo)致支出科目相應(yīng)增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣民政局2024年支出預(yù)算12840.88萬元，其中：工資福利支出590.27萬元，占4.6%；商品服務(wù)支出314.30萬元（基本支出92.86萬元，項(xiàng)目支出221.44萬元），占2.44%；對個人家庭的補(bǔ)助11366.3萬元（基本支出9.3萬元，項(xiàng)目支出11357萬元），占88.52%；其他支出570萬元，占4.44%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣民政局2024年財政撥款收支總預(yù)算25681.76萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算12840.88萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款（其中：經(jīng)費(fèi)撥款12840.88萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算12840.88萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出12755.1萬元，占比99.33%；衛(wèi)生健康支出36.32萬元，占比0.28%；住房保障支出49.46萬元，占比0.39%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣民政局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12840.88萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加10860.14萬元，增長548.29%，主要是本年預(yù)算公開表收入總表較上年新增了上級財政補(bǔ)助收入數(shù)據(jù)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出12840.88萬元，占100%；社會保障和就業(yè)支出12755.1萬元，占99.33%；衛(wèi)生健康支出36.32萬元，占0.28%；住房保障支出49.46萬元，占0.39%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.1萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少773.8萬元，下降99.99%。主要原因是對科目進(jìn)行重新分類。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為66.79萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少3.38 萬元，下降4.82%。主要是人員進(jìn)行了調(diào)整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7.75萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少3.12萬元，下降28.7%。主要是人員進(jìn)行了調(diào)整。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為36.32萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.83萬元，下降4.8%。主要是人員進(jìn)行了調(diào)整。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為49.46萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少2.59萬元，下降4.98%。主要是人員進(jìn)行了調(diào)整。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣民政局2024年一般公共預(yù)算基本支出692.44萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)599.57萬元，占基本支出86.59%，比2023年預(yù)算數(shù)減少353.77萬元，下降37.11%。主要包括：基本工資、獎金、績效工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)92.86萬元，占基本支出13.41%，比2023年預(yù)算數(shù)增加12.26萬元，增長15.21%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣民政局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平，主要原因：繼續(xù)按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算12148.44萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括保基本民生專項(xiàng)（臨時救助）、保基本民生專項(xiàng)（流浪乞討人員救助）、社會福利工作經(jīng)費(fèi)、社會救助專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、保基本民生專項(xiàng)（特殊兒童群體基本生活保障）、保基本民生專項(xiàng)（老年人福利）、福利院專項(xiàng)、敬老院工作人員工資及護(hù)理費(fèi)、敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、惠民殯葬補(bǔ)助、養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、保基本民生專項(xiàng)（困難殘疾人生活補(bǔ)貼）、保基本民生專項(xiàng)（重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼）、保基本民生專項(xiàng)(城鄉(xiāng)低保)、保基本民生專項(xiàng)(特困人員救助供養(yǎng))、保基本民生專項(xiàng)（60年代精減退職生活補(bǔ)助）。
其中：保基本民生專項(xiàng)（臨時救助）657萬元，主要用于困難人員臨時救助等方面；保基本民生專項(xiàng)（流浪乞討人員救助）106萬元，主要用于流浪乞討人員救助等方面；社會福利工作經(jīng)費(fèi)31.44萬元，主要用于社會福利工作開展等方面；社會救助專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)130萬元，主要用于社會救助工作開展等方面；保基本民生專項(xiàng)（特殊兒童群體基本生活保障）282萬元，主要用于特殊兒童群體生活保障等方面；保基本民生專項(xiàng)（老年人福利）245萬元，主要用于保障老年人福利等方面；福利院專項(xiàng)30萬元，主要用于南縣福利院開展工作等方面等方面；敬老院工作人員工資及護(hù)理費(fèi)420萬元，主要用于保障敬老院工作人員工資及護(hù)理費(fèi)等方面；敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)150萬元，主要用于敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；惠民殯葬補(bǔ)助30萬元，主要用于減輕群眾喪葬負(fù)擔(dān)等方面；養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼80萬元，主要用于對于低收入的高齡、獨(dú)居、失能等養(yǎng)老困難老年人提供上門服務(wù)等方面；保基本民生專項(xiàng)（困難殘疾人生活補(bǔ)貼）476萬元，主要用于發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼等方面；保基本民生專項(xiàng)（重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼）915萬元，主要用于發(fā)放重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼等方面；保基本民生專項(xiàng)(城鄉(xiāng)低保)4572萬元，主要用于發(fā)放城鄉(xiāng)低保人員低保金等方面；保基本民生專項(xiàng)(特困人員救助供養(yǎng))4012萬元，主要用于發(fā)放特困人員救助金等方面；保基本民生專項(xiàng)（60年代精減退職生活補(bǔ)助）12萬元，主要用于發(fā)放精簡退職人員生活補(bǔ)助等方面；。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算92.86萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加12.26萬元，增長15.21%。主要是新增專用材料購置費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣民政局會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣民政局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2024年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款12840.88萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目16個，部門已申報項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款12148.44萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
