南縣民政局（本級）2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行民政工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作實(shí)施辦法和計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、負(fù)責(zé)全縣社會團(tuán)體、基金會、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
3、擬定全縣社會救助規(guī)劃、制度和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民低收入家庭認(rèn)定、最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著的流浪乞討人員救助工作。
4、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域行政區(qū)劃的具體管理工作、行政區(qū)劃檔案的管理。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域界線管理工作、法定區(qū)域界線爭議的調(diào)查和調(diào)處工作，負(fù)責(zé)地名管理工作。
5、負(fù)責(zé)婚姻登記、養(yǎng)老、殯葬服務(wù)與管理工作，推進(jìn)婚俗、殯葬改革，指導(dǎo)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
6、負(fù)責(zé)孤棄兒童保障、收養(yǎng)、救助保護(hù)等兒童福利， 指導(dǎo)開展農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)工作。
7、指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)慈善事業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)社會捐助工作等，負(fù)責(zé)社會福利彩票的宣傳、發(fā)行和銷售等工作。
9、指導(dǎo)社會工作、志愿服務(wù)，會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣民政局（本級）設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，8個二級機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室（行政審批改革股）、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會組織管理股（老區(qū)工作股）、社會救助股、社會事務(wù)股（慈善事業(yè)促進(jìn)、區(qū)劃地名股）、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股、人事股（黨建工作辦公室）、老齡工作股。
二級機(jī)構(gòu)分別是：南縣福利彩票發(fā)行中心、南縣婚姻登記服務(wù)中心、南縣殯葬事務(wù)中心、南縣社會工作指導(dǎo)服務(wù)中心、南縣殯儀館，南縣救助站、南縣福利院（南縣養(yǎng)老中心）、南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣民政局（本級）2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括：南縣民政局本級決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計(jì)16595.05萬元，與上年相比，收入、支出總計(jì)各減少897.31萬元，下降5.13%，主要是因?yàn)楸締挝粎栃泄?jié)約，壓減相關(guān)支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)16595.05萬元，其中：財(cái)政撥款收入16595.05萬元，占100%；
2023年收入決算與上年相比，減少532.31萬元，下降3.11%，主要是因?yàn)轲B(yǎng)老體系建設(shè)對應(yīng)的專項(xiàng)債務(wù)收入減少。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)16595.05萬元，其中：基本支出691.77萬元，占4.17%；項(xiàng)目支出15903.29萬元，占95.83%。
2023年支出決算與上年相比，減少897.31萬元，下降5.13%，主要是因?yàn)楸灸甓葴p少了養(yǎng)老體系建設(shè)的資本性支出。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)16595.05萬元，與上年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少897.31萬元，下降5.13%，主要是因?yàn)楸灸甓葴p少了養(yǎng)老體系建設(shè)的資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出13630.99萬元，占本年支出合計(jì)的82.14%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1044.54萬元，下降7.12%，主要原因養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)工程完工。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出13630.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）9.64萬元，占0.07%；社會保障和就業(yè)支出（類）13536.32萬元，占99.31%；衛(wèi)生健康支出（類）29.99萬元，占0.22%；農(nóng)林水支出（類）3萬元，占0.02%；住房保障支出（類）52.05萬元，占0.38%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1980.74萬元，支出決算為13630.99萬元，完成年初預(yù)算的688.18%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理追加預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是招商引資追加預(yù)算。
4、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.04萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他組織事務(wù)支出追加預(yù)算。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為213.48萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是一般行政管理事務(wù)追加預(yù)算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為715.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出追加預(yù)算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為773.9萬元，支出決算為466.12萬元，完成年初預(yù)算的60.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會保險中心。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為24萬元，支出決算為693.49萬元，完成年初預(yù)算的2889.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，用于社會救助資金的發(fā)放。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了行政區(qū)劃和地名管理預(yù)算。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理追加預(yù)算。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為233.56萬元，支出決算為1735.9萬元，完成年初預(yù)算的743.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加項(xiàng)目支出，追加相關(guān)預(yù)算。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為70.17萬元，支出決算為64.58萬元，完成年初預(yù)算的92.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為28.04萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金由財(cái)政統(tǒng)一撥付，調(diào)減了相關(guān)預(yù)算。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.58萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出追加預(yù)算。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）
年初預(yù)算為700萬元，支出決算為8.7萬元，完成年初預(yù)算的1.24%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是科目調(diào)整，指標(biāo)直接下達(dá)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項(xiàng)）
年初預(yù)算為50萬元，支出決算為145.62萬元，完成年初預(yù)算的291.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是殯葬改革專項(xiàng)支出增加。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為280.74萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，用于敬老院建設(shè)。
18、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1613.64萬元，決算數(shù)大于，年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，用于社會救助資金的發(fā)放。
19、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1411.84萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，用于“兩殘”補(bǔ)貼的發(fā)放。
20、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2848.25萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，用于低保補(bǔ)貼的發(fā)放。
21、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為569.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，用于臨時救助補(bǔ)貼的發(fā)放。
22、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為800萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，用于社會救助資金的發(fā)放。
23、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為994.79萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，用于社會救助資金的發(fā)放。
24、社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為75.87萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，用于社會救助資金的發(fā)放。
25、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.82萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是指標(biāo)調(diào)整，收回退役軍人事務(wù)局往來款用于相關(guān)支出。
26、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是指標(biāo)調(diào)整，收回退役軍人事務(wù)局往來款用于相關(guān)支出。
27、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10.87萬元，支出決算為879.78萬元，完成年初預(yù)算的8093.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了相關(guān)預(yù)算，用于社會救助資金撥付。
28、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為38.15萬元，支出決算為29.99萬元，完成年初預(yù)算的78.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是該款項(xiàng)由財(cái)政直接撥付到社會保險中心。
29、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用追加預(yù)算。
30、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為52.05萬元，支出決算為52.05萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出691.77萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)610.33萬元，占基本支出的88.23%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)81.44萬元，占基本支出的11.77%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4萬元，支出決算為3.97萬元，完成預(yù)算的99.25%，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率）。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楦鶕?jù)工作安排，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)楦鶕?jù)工作安排，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率），其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率）；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購置費(fèi)預(yù)算沒有安排，實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率）。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝粵]有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒有安排和實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)槲覇挝粵]有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4萬元，支出決算3.97萬元，完成預(yù)算的99.25%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲揖终J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，工作上嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
與上年相比增加1.58萬元，增長66.11%，主要是因?yàn)樯夏暌咔橛绊懀灸曛С鲈黾印?/p>
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.97萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，無開支。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元，南縣民政局本級本年更新公務(wù)用車0輛，截止,2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元，無支出，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.97萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.97萬元。本單位2023年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次20個、接待人次285人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2964.06萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比增加289.11萬元，增長10.8%，主要是因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金增加。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出2964.06萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2964.06萬元），與上年相比增加147.23萬元，增長5.23%，主要是因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金增加，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，決算為51.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加上級撥付的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專用經(jīng)費(fèi)。
2、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，決算為2485萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加上級撥付的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專用經(jīng)費(fèi)。
3、其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（款）福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，決算為20.69萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用彩票公益金加大對社會福利事業(yè)的支持力度。
4、其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（款）彩票市場調(diào)控資金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用彩票公益金加大對社會福利事業(yè)的支持力度。
5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，決算為403.77萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用彩票公益金加大對社會福利事業(yè)的支持力度。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
南縣民政局（本級）2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣民政局（本級）2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.44萬元。比上年決算數(shù)增加1.51萬元。增長1.89%，主要原因是本年度辦公費(fèi)增加。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣民政局（本級）2023年開支會議費(fèi)0萬元； 開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣民政局（本級）2023年度政府采購支出總額483.07萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出148.57萬元；政府采購服務(wù)支出334.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額347.07萬元，占政府采購支出總額的71.85%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額102萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的29.39%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計(jì)算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計(jì)算）。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的（占比無法計(jì)算）。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣民政局（本級）組織對本部門對整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評價，涉及2023年度整體支出16595.05萬元，項(xiàng)目支出15903.29萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果
2023年，南縣民政局（本級）切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)，部門整體支出績效得分98分；根據(jù)部門項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)，項(xiàng)目支出績效得分98分，從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價結(jié)果
南縣民政局（本 級）2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價。
注：1、本部門整體支出及項(xiàng)目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
第五部分 附件
