南縣民政局2024年度項(xiàng)目支出 績效評價報(bào)告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財(cái)函〔2025〕25號）文件要求，現(xiàn)我局對2024年度項(xiàng)目資金支出使用管理情況進(jìn)行了績效自評，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡介
2024年項(xiàng)目支出主要包括社會救助專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、福利院專項(xiàng)、社會福利工作經(jīng)費(fèi)、敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、敬老院工作人員工資及護(hù)理費(fèi)、養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、惠民殯葬補(bǔ)助。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
一是資金及時撥付，救助有效，群眾滿意。有效地保證了民政工作的正常運(yùn)行。我縣由于救助及時，困難群眾及流浪人員救助政策都是滿意度比較高。
二是完善制度，簡化程序，困難群眾得到實(shí)惠。為了加快新型社會養(yǎng)老體系建設(shè)，逐步解決城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老的問題，我縣建立了縣財(cái)政支持的城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)體系。
三是加強(qiáng)宣傳，穩(wěn)步推進(jìn)。全面落實(shí)社會養(yǎng)老制度，依據(jù)各種窗口和方式積極宣傳養(yǎng)老救助政策。印發(fā)宣傳手冊，在各級宣傳欄上墻公示救助政策和辦事程序，提高群眾知曉率，使廣大干部群眾進(jìn)一步了解了養(yǎng)老體系建設(shè)政策的范圍、對象、標(biāo)準(zhǔn)、程序等具體政策內(nèi)容，推動了養(yǎng)老建設(shè)工作深入開展。
四是嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)審批制度，財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范。近年來，我局財(cái)務(wù)管理制度日趨健全，執(zhí)行情況良好，并能定期組織檢查，保證制度的有效實(shí)施。本局無違反財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生，會計(jì)核算真實(shí)完整，項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對資金使用情況進(jìn)行檢查，嚴(yán)格確保項(xiàng)目質(zhì)量。財(cái)務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)管理規(guī)定，隨著財(cái)務(wù)制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我局本級財(cái)政預(yù)算資金的使用管理情況，為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。
（二）項(xiàng)目資金
2024年部門預(yù)算總計(jì)1563.88萬元，包括：社會救助專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)130萬元，占比為8.31%；福利院專項(xiàng)30萬元，占比為1.92%；社會福利工作經(jīng)費(fèi)31.44萬元，占比為2.01%；敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)150萬元，占比為9.59%；敬老院工作人員工資及護(hù)理費(fèi)420萬元，占比為26.86%；養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼80萬元，占比為5.12%；惠民殯葬補(bǔ)助30萬元，占比為1.92%。以上款項(xiàng)當(dāng)年已全部及時使用到位使用率為100%，并已全部投入項(xiàng)目之中無結(jié)余。
（三）項(xiàng)目管理情況分析
專項(xiàng)資金管理和使用嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法及財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金實(shí)行先預(yù)算后使用的辦法，在各項(xiàng)資金使用上做到了有分配方案，做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項(xiàng)資金，根據(jù)主管部門和相關(guān)部門對專項(xiàng)資金的規(guī)定，我局從建立健全專項(xiàng)資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績效評價等方面入手，全面加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的管理，制訂資金管理制度，從資金申請、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進(jìn)行管理，以確保項(xiàng)目資金在健全、有序的管理制度下運(yùn)行。
三、項(xiàng)目績效情況
（一）經(jīng)濟(jì)性分析
預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。
（二）社會性分析
持續(xù)深化殯葬改革，樹葬、花葬、壁葬等生態(tài)安葬方式一應(yīng)俱全。對采取樹葬、花葬等節(jié)地生態(tài)安葬的百姓，給予1000元至2000元補(bǔ)助。明確縣級21個職能部門負(fù)責(zé)殯葬領(lǐng)域全鏈條事項(xiàng)，建立聯(lián)合監(jiān)管協(xié)同機(jī)制；縣、鄉(xiāng)、村、組四級組成死亡信息跟蹤、系統(tǒng)錄入上報(bào)、文明治喪服務(wù)和應(yīng)急事件處理等“四個網(wǎng)格”。打造散埋亂葬整治“又東模式”。
扎實(shí)開展老年助餐服務(wù)，依托鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心和農(nóng)村頤養(yǎng)之家建設(shè)運(yùn)營了8個助餐點(diǎn)，完善“中央廚房+社區(qū)集中助餐點(diǎn)+紅鄰騎手配送”的助餐體系，健全工作機(jī)制，優(yōu)化設(shè)施布局，將老年助餐納入社區(qū)網(wǎng)格服務(wù)，強(qiáng)化綜合監(jiān)管，積極穩(wěn)妥發(fā)展老年助餐服務(wù)。
持續(xù)實(shí)施“福彩圓夢孤兒助學(xué)工程”助學(xué)項(xiàng)目，減輕困境兒童家庭負(fù)擔(dān)。縣未保中心立足城區(qū)，輻射帶動12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)未保站，選優(yōu)配強(qiáng)166名村（社區(qū)）兒童主任，為全縣未成年人提供關(guān)愛保護(hù)服務(wù)。
臨時救助全年救助人次數(shù)6438人次，為陷入困境的群眾提供了托底性的保障；養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼補(bǔ)助人次數(shù)25280人次，豐富了老年人的精神生活，提升老年人的幸福指數(shù)。
（三）可持續(xù)性影響分析
我局堅(jiān)持以人民為中心，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，圍繞縣委、縣政府提出的堅(jiān)持新發(fā)展理念，緊扣高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，不斷推進(jìn)全縣民政事業(yè)發(fā)展，同時在民政資金的管理和使用上，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線、道德底線，體現(xiàn)了政策導(dǎo)向，長期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行。對于調(diào)節(jié)社會矛盾，解決社會問題具有長期有效的影響。
四、存在的問題
（一）資金分配方面的問題
我局資金分配合理，突出重點(diǎn)，公平公正；無散小差現(xiàn)象；資金分配和使用方向與資金管理辦法相符，所有到個人的惠民資金都通過了公示，接受群眾監(jiān)督。
（二）資金撥付方面的問題
我局資金撥付及時，無滯留、閑置現(xiàn)象。
（三）資金使用方面的問題
我局資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用能產(chǎn)生了良好的效益。
五、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計(jì)劃
一是年度績效目標(biāo)要結(jié)合單位職能、年度工作重點(diǎn)，細(xì)化量化可操作、可考核的績效目標(biāo)。制訂了《事業(yè)單位內(nèi)部控制制度》，擬定相關(guān)考核辦法包括工作目標(biāo)量化管理及考核辦法、文化宣傳考核督查辦法等；建立完善的績效目標(biāo)計(jì)劃、實(shí)施、執(zhí)行、檢查、反饋、獎懲系統(tǒng)；二是加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)人員新《預(yù)算法》《政府會計(jì)準(zhǔn)則》和《政府會計(jì)制度》等相關(guān)方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平，建議財(cái)政部門每年多組織幾次財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（二）主要經(jīng)驗(yàn)做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等
1.嚴(yán)格審查專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)是否充分；嚴(yán)格按照資金管理辦法進(jìn)行實(shí)行，并且不斷在工作中發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。不斷做到資金管理的規(guī)范化，科學(xué)化，合理化。
2.合理分配專項(xiàng)資金，與工作重點(diǎn)相結(jié)合，同時堅(jiān)決杜絕違法亂紀(jì)以及不公不法的相關(guān)情況。
3.相關(guān)專項(xiàng)資金撥付及時，嚴(yán)格要求到位時間到位率，不能留一點(diǎn)空子。
2024年項(xiàng)目支出績效自評指標(biāo)計(jì)分表.docx
南縣民政局
2025年3月27日
