2020年度南縣殯儀館部門決算公開說明
2020年度
南縣殯儀館部門決算
目 錄
第一部分南縣殯儀館概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
南縣殯儀館概況
一、部門職責(zé)
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的殯葬法規(guī)和方針政策，以及地方殯葬法規(guī)。
2.在南縣民政局的監(jiān)管指導(dǎo)下獨(dú)立開展經(jīng)營管理和接待服務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)全縣遺體運(yùn)輸、存放、火化以及骨灰寄存等項(xiàng)殯葬業(yè)務(wù)。
4.負(fù)責(zé)為喪家提供殯儀服務(wù)場所及設(shè)施。
5.負(fù)責(zé)殯葬用品和祭品的銷售。
6.負(fù)責(zé)運(yùn)靈車輛的使用以及館內(nèi)出入車輛的管理。
7.負(fù)責(zé)館內(nèi)安全保衛(wèi)工作。
8.負(fù)責(zé)物資進(jìn)出庫管理。
9.負(fù)責(zé)完成南縣民政局交辦的其它工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣殯儀館單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：財(cái)務(wù)室、行政部、住宿部、業(yè)務(wù)接待部、餐飲部、接運(yùn)部、火化間、禮儀服務(wù)部、公墓管理部、超市。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣殯儀館單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南縣殯儀館決算。
南縣殯儀館為南縣民政局所屬二級(jí)單位。
第二部分 南縣殯儀館2020年度部門決算表（見附表）
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南縣殯儀館2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)3,085.35萬元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加587.19萬元，增長23.5%。主要原因是推進(jìn)殯葬改革。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2,663.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入575.99萬元，占21.62%；事業(yè)收入2086.71萬元，占0%；其他收入0.92萬元，占0.03%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2,663.62萬元，其中：基本支出2,663.62萬元，占100%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)997.72萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加657.07萬元，增長192.89%。主要原因是推進(jìn)殯葬改革。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出575.99萬元，占本年支出合計(jì)的21.62%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加320萬元，增長125.16%,主要原因是推進(jìn)殯葬改革。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出575.99萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出575.99萬元，占100%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為575.99萬元，支出決算為575.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為575.99萬元，支出決算為575.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。
財(cái)政監(jiān)督股在部門決算真實(shí)性核查中指出本單位收支余差異帳表差異問題并提出了整改意見。我單位將在2021年決算編制時(shí)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)予以調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出575.99萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)63.32萬元，占基本支出的10.99%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)512.66萬元，占基本支出的89.01%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算；
無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算；
無公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算與決算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣殯儀館單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門無會(huì)議費(fèi)開支。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本年度無政府采購。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，南縣殯儀館共有車輛4輛。其中：其他用車4輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
一、部門整體基本情況
（一）基本情況
南縣殯儀館，為南縣民政局所屬下二級(jí)單位，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：財(cái)務(wù)室、行政部、住宿部、業(yè)務(wù)接待部、餐飲部、接運(yùn)部、火化間、禮儀服務(wù)部、公墓管理部、超市。
（二）主要職能
認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家以及地方殯葬法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)為我縣城鄉(xiāng)居民提供遺體接運(yùn)、遺體冷藏、遺體火化、遺體整容化妝、悼念服務(wù)、骨灰存放等基本殯葬（儀）服務(wù)；配合殯葬管理有關(guān)部門宣傳殯葬改革政策，搞好移風(fēng)易俗，破除封建迷信，引導(dǎo)群眾樹立科學(xué)、文明、健康的喪葬習(xí)俗。
（三）南縣殯儀館各崗位職責(zé)
1、館兩委會(huì)（館委會(huì)、支部委員會(huì)）6人，范偉、王超、涂新軍、余建軍、李文盡、劉杰（兼餐飲部負(fù)責(zé)人）；
工作職責(zé)：館委會(huì)--館長范偉：主管財(cái)務(wù)和計(jì)劃，掌握全盤工作；其他成員分工負(fù)責(zé)：王超--負(fù)責(zé)綜治維穩(wěn)、黨建工作、分管財(cái)務(wù)室、餐飲部、行政部；涂新軍--負(fù)責(zé)消防及安全生產(chǎn)、基建維修、分管火化車間、禮儀服務(wù)部；余建軍--負(fù)責(zé)分管住宿部、公墓管理部、；李文盡--負(fù)責(zé)分管接運(yùn)部、超市、保安保潔（購買服務(wù)）；
2、財(cái)務(wù)室4人，龍艷（負(fù)責(zé)人兼報(bào)賬員）、鄧群飛、段燕芝、游楊梅；
工作職責(zé)：報(bào)賬員龍艷負(fù)責(zé)全館各項(xiàng)資金管理，積極籌措、合理使用資金，依法合理組織收入，嚴(yán)格按規(guī)定辦理財(cái)務(wù)收支等。收費(fèi)人員每天進(jìn)行所有業(yè)務(wù)項(xiàng)目的費(fèi)用收取；
3、行政部2人，鄒友（負(fù)責(zé)人）、譚輝（水電工）；
工作職責(zé)：鄒友負(fù)責(zé)黨建和后勤工作，完成領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)業(yè)務(wù)科室交辦的其他事項(xiàng)；譚輝負(fù)責(zé)全館水電維修維護(hù)；
4、住宿部4人，龔臘梅（負(fù)責(zé)人）、高軍輝、陳秀銀、羅純；
工作職責(zé)：負(fù)責(zé)26間客房的開房和客房衛(wèi)生打掃及內(nèi)務(wù)整理；
5、業(yè)務(wù)接待部4人，劉佳（負(fù)責(zé)人）、蔣玉、楊麗娟、茅可君；
工作職責(zé)：負(fù)責(zé)接聽業(yè)務(wù)電話進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)登記和業(yè)務(wù)信息通知；
6、餐飲部9人，劉杰（兼負(fù)責(zé)人）、陳濤、何凱、周捷、蔡春花、姚利兵、劉偉蓮、姚碧紅、任海花、張妹；
工作職責(zé)：負(fù)責(zé)采購食品，為喪戶群眾提供1日4餐的餐飲，負(fù)責(zé)廚房設(shè)備、器械、工具、物料的檢查和整理以及火、電、氣的安全；
7、接運(yùn)部10人，劉紅軍（負(fù)責(zé)人）、周輝、羅紹宇、王文華、梁平、劉澤華、劉奧、段偉、胡侖山、茅何偉；（殯儀接運(yùn)車12臺(tái)、皮卡公具車1臺(tái)）
工作職責(zé)：負(fù)責(zé)遺體的接運(yùn)工作；
8、火化間6人，袁華（負(fù)責(zé)人）、孟衛(wèi)國、范靜、鄒昭、肖甫成、袁建民；
工作職責(zé)：負(fù)責(zé)遺體火化、冷藏、骨灰寄存等工作
9、禮儀服務(wù)部12人，朱振軍（負(fù)責(zé)人）、丁美泉、鄒坤山、王文、彭擁軍、涂彩虹、彭澤、江迎芳、謝琴、肖雨杭、彭艷芳、周輝；
工作職責(zé)：負(fù)責(zé)吊唁遺體的進(jìn)出廳和廳內(nèi)布置、衛(wèi)生打掃及設(shè)施設(shè)備檢修和花圈花籃租聘；
10、公墓管理部5人，其中新館3人-繆小榮（負(fù)責(zé)人）、蔡佳倩、陳波，老館2人-肖艷、段新偉；
負(fù)責(zé)對(duì)外的公墓銷售、登記、整理、保存公墓的銷售情況、墓主的個(gè)人信息，骨灰寄存信息等，以及公墓衛(wèi)生打掃；老殯儀館--負(fù)責(zé)老館墓區(qū)墓地維護(hù)及衛(wèi)生打掃；
11、超市2人，郭治軍、王金洪；（單位職工脫產(chǎn)承包）；
負(fù)責(zé)出售喪葬用品、商品、以及查看清理貨架上過期商品、補(bǔ)充喪葬用品及商品；
12、借調(diào)人員，劉含琪借調(diào)至南縣民政局。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績效評(píng)價(jià)的目的
通過財(cái)政支出績效自評(píng)，了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善管理，提高資金使用效益，更好地為下年度工作計(jì)劃、預(yù)算評(píng)估提供信息依據(jù)。
堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，推動(dòng)綠色崛起，以讓南縣人民共享全面小康幸福生活的發(fā)展目標(biāo)，層層落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制，深化殯葬改革，強(qiáng)化殯葬管理，穩(wěn)步推進(jìn)全縣殯葬管理，打造“和諧殯葬、陽光殯葬、綠色殯葬、文明殯葬、便民殯葬”。
（二）績效評(píng)價(jià)工作的組織
1.各項(xiàng)財(cái)政資金按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，按時(shí)足額到位。未出現(xiàn)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。
2.經(jīng)費(fèi)到達(dá)后，我單位制定了資金使用方案，嚴(yán)格按財(cái)政資金管理工作規(guī)定和用途專款專用。
三、績效情況分析
（一）、財(cái)政資金的投入
2020年部門預(yù)算財(cái)政安排資金績效目標(biāo)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)得到有效使用，確保我單位工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)。
（二）、財(cái)政資金的產(chǎn)出
加強(qiáng)葬前管理，完善信息網(wǎng)絡(luò)，對(duì)偷埋土葬和骨灰裝棺行為努力做到葬前介入，轉(zhuǎn)變執(zhí)法觀念，以動(dòng)員喪戶自行起尸為主鞏固提高火化率，進(jìn)一步深化骨灰裝棺治理。同時(shí)加大宣傳力度，更新喪葬觀念，規(guī)范喪葬行為，推行喪事合理開支，杜絕喪事大操大辦，逐步在社會(huì)上形成厚養(yǎng)薄葬、文明節(jié)儉辦喪事的良好風(fēng)尚。
（三）、各項(xiàng)資金的使用效果
1、社會(huì)效益
隨著我們宣傳引導(dǎo)的不斷深入、服務(wù)水平的不斷提高，在殯儀館集中辦喪的群眾越來越多，進(jìn)一步促進(jìn)了我縣殯葬習(xí)俗的改革。
2、社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿意度
落實(shí)推行惠民政策，引導(dǎo)集中辦喪。我們嚴(yán)格按照有關(guān)文件精神，落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，切實(shí)減輕弱勢(shì)群體的喪葬負(fù)擔(dān)，大力減免特殊困難群眾喪葬費(fèi)用。同時(shí)，我單位改善軟硬件設(shè)施，改善服務(wù)，提升滿意度，實(shí)行全面惠民政策，減免部分殯葬費(fèi)用的舉措獲得了得到補(bǔ)貼對(duì)象以及社會(huì)各界的的一致好評(píng)。
四、存在的問題
1、規(guī)章制度需進(jìn)一步完善，管理需進(jìn)一步規(guī)范。
2、由于殯儀館是特殊行業(yè) ，工作內(nèi)容特殊、職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大、存在社會(huì)歧視等原因，無法招聘到高素質(zhì)的專業(yè)人員，更無法留住優(yōu)秀人才，導(dǎo)致一線骨干極為缺乏，技術(shù)力量薄弱。
五、意見建議
無。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
第五部分 附件
2020年度南縣殯儀館部門決算公開表格
