南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心 2023年部門預(yù)算
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心
2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心為南縣民政局所屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位。主要職能包括：負(fù)責(zé)建立城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)機(jī)制和管理核對(duì)信息平臺(tái)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)最低生活保障救助、困難群眾醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、住房救助、教育救助等以家庭經(jīng)濟(jì)狀況認(rèn)定為準(zhǔn)入條件的社會(huì)救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核查、評(píng)估、取證、信息比對(duì)和出具報(bào)告工作。
二、人員情況
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心現(xiàn)有人員 19人。其中：在職人員18人，離退休1人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合股、信息核對(duì)股、調(diào)查統(tǒng)計(jì)股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有二級(jí)單位，故納入 2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心本級(jí)。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2023年收支總額預(yù)算204.42萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2023年收入預(yù)算204.42萬元，具體如下：一般公共預(yù)算204.42萬元，占比100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加4.94萬元，增長(zhǎng)2.48%，主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2023年支出預(yù)算204.42萬元，其中：基本支出184.42萬元，占90.22%；項(xiàng)目支出20萬元，占9.78%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加4.94萬元，增長(zhǎng)2.48%，主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2023年支出預(yù)算204.42萬元，其中：工資福利支出167.43萬元，占81.90%；商品服務(wù)支出36.97萬元（基本支出16.97萬元，項(xiàng)目支出20萬元），占18.09%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.02萬元，占0.01%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算408.84萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算204.42萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款（其中：經(jīng)費(fèi)撥款204.42萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算204.42萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出180.89萬元，占88.49%；衛(wèi)生健康支出9.99萬元，占4.89%；住房保障支出13.54萬元，占6.62%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款204.42萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加4.94萬元，增長(zhǎng)2.48%，主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出180.89萬元，占88.49%；衛(wèi)生健康支出9.99萬元，占4.89%；住房保障支出13.54萬元，占6.62%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為114.85萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少15.48萬元，下降11.88%。主要原因是功能科目調(diào)整。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為5.3萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少14.7萬元，下降73.5%。主要原因是功能科目調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為31.69萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加31.69萬元，主要原因是功能科目調(diào)整。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為18.38萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.29萬元，增長(zhǎng)1.60%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為7.62萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.52萬元，增長(zhǎng)7.32%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.05萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.03萬元，下降0.97%。主要是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為9.99萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2.42萬元，增長(zhǎng)31.96%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為13.54萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.23萬元，增長(zhǎng)1.73%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2023年一般公共預(yù)算基本支出184.42萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)167.45萬元，占基本支出81.91%，比2022年預(yù)算數(shù)增加5.26萬元，增長(zhǎng)3.24%。主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)16.97萬元，占基本支出8.30%，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.32萬元，下降1.85%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.3萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)（租車費(fèi)）0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年增加0.3萬元。主要原因是本單位為2022年新增單位，2022年度三公經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算，2023年屬于正常支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，其中：家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)工作經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)目名稱）20萬元，主要用于加強(qiáng)崗位人員能力建設(shè)，加強(qiáng)信息平臺(tái)和核對(duì)系統(tǒng)建設(shè)，不斷提高對(duì)新增對(duì)象核對(duì)和在保對(duì)象復(fù)核的科學(xué)性和執(zhí)行力，切實(shí)維護(hù)困難群眾基本生活權(quán)益等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2023年南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款204.42萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款20萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2023年部門預(yù)算表
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2023年部門預(yù)算表.xlsx
