南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2022年部門預(yù)算
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心為南縣民政局所屬副科級公益一類事業(yè)單位。主要職能包括：負(fù)責(zé)建立城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對機(jī)制和管理核對信息平臺；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)最低生活保障救助、困難群眾醫(yī)療救助、臨時救助、住房救助、教育救助等以家庭經(jīng)濟(jì)狀況認(rèn)定為準(zhǔn)入條件的社會救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核查、評估、取證、信息比對和出具報告工作。
二、人員情況
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心在職人員18人，離退休1人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心內(nèi)設(shè)股室3個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合股、信息核對股、調(diào)查統(tǒng)計股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有二級單位，故納入 2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為
一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2022年收支總額預(yù)算199.48萬元。
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2022年收入預(yù)算199.48萬元，其中：一般公共預(yù)算199.48萬元，占100%。因本單位屬于新增單位，無法與去年數(shù)據(jù)形成對比情況。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2022年支出預(yù)算199.48萬元，其中：基本支出179.48萬元，占89.97%；項目支出20萬元，占10.03%。因本單位屬于新增單位，無法與去年數(shù)據(jù)形成對比情況。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明（對附表4-5說明）
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2022年支出預(yù)算199.48萬元，其中：工資福利支出162.18萬元，占81.3%。商品服務(wù)支出37.29萬元（基本支出17.29萬元，項目支出20萬元），占18.69%。對個人和家庭的補(bǔ)助0.01萬元，占0.01%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2022年財政撥款收支總預(yù)算199.48萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算199.48萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款199.48萬元，占比100%；無政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款及社會保險基金預(yù)算資金。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算199.48萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出186.17萬元，占比93.33%；住房保障支出13.31萬元，占比6.67%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款199.48萬元，因本單位屬于新增單位，無法與去年數(shù)據(jù)形成對比情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出186.17萬元，占93.33%；住房保障支出13.31萬元，占6.67%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為137.91萬元，因本單位屬于新增單位，無法與去年數(shù)據(jù)形成對比情況。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為20萬元，因本單位屬于新增單位，無法與去年數(shù)據(jù)形成對比情況。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為18.09萬元，因本單位屬于新增單位，無法與去年數(shù)據(jù)形成對比情況。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為7.1萬元，因本單位屬于新增單位，無法與去年數(shù)據(jù)形成對比情況。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為3.08萬元，因本單位屬于新增單位，無法與去年數(shù)據(jù)形成對比情況。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為13.31萬元，因本單位屬于新增單位，無法與去年數(shù)據(jù)形成對比情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明（對附表8-13說明）
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2022年一般公共預(yù)算基本支出179.48萬元，
其中：人員經(jīng)費162.19萬元，占90.37%，因本單位屬于新增單位，無法與去年數(shù)據(jù)形成對比情況，主要包括：基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、獎勵金；
公用經(jīng)費17.29萬元，占9.63%，因本單位屬于新增單位，無法與去年數(shù)據(jù)形成對比情況，主要包括：辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。因本單位屬于新增單位，無法與去年數(shù)據(jù)形成對比情況。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明（對附表15-17說明）
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)闃С霰懟返乃得�
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預(yù)算20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對工作經(jīng)費專項。
其中：家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對工作經(jīng)費專項20萬元，主要用于加強(qiáng)崗位人員能力建設(shè)，加強(qiáng)信息平臺和核對系統(tǒng)建設(shè)，不斷提高對新增對象核對和在保對象復(fù)核的科學(xué)性和執(zhí)行力，切實維護(hù)困難群眾基本生活權(quán)益等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
2022年南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算17.29萬元，因本單位屬于新增單位，無法與去年數(shù)據(jù)形成對比情況。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明（對附表21-22說明）。
2022年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款199.48萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實行績效目標(biāo)管理的一級項目1個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款20萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2022年部門預(yù)算表
