南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2022年度部門決算
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心
2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)建立城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)狀況核對機(jī)制和管理核對信息平臺。
2、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)最低生活保障救助、困難群眾醫(yī)療救助、臨時救助、住房救助、教育救助等以家庭經(jīng)濟(jì)狀況認(rèn)定為準(zhǔn)入條件的社會救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核查、評估、取證、信息比對和出具報告工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無二級機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：綜合股、信息核對股、調(diào)查統(tǒng)計股。
（二）決算單位構(gòu)成
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2022年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括：南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心本級決算。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入、支出總計191.26萬元，與上年相比收入、支出總計各增加191.26萬元，主要是因為本單位為新增獨立預(yù)算單位，上年無決算數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
本年收入合計191.26萬元，其中：財政撥款收入191.26萬元，占100%。
2022年收入決算與上年相比，增加191.26萬元，主要是因為本單位為新增獨立預(yù)算單位，上年無決算數(shù)據(jù)。
三、支出決算情況說明
本年支出合計191.26萬元，其中：基本支出171.26萬元，占89.54%；項目支出20萬元，占10.46%。
2022年支出決算與上年相比，增加191.26萬元，主要是因為本單位為新增獨立預(yù)算單位，上年無決算數(shù)據(jù)。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入、支出總計191.26萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各增加191.26萬元，主要是因為本單位為新增獨立預(yù)算單位，上年無決算數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出191.26萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加191.26萬元，主要原因是本單位為新增獨立預(yù)算單位，上年無決算數(shù)據(jù)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出191.26萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）177.95萬元，占93.04%；住房保障支出（類）13.31萬元，占6.96%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為199.48萬元，支出決算為191.26萬元，完成年初預(yù)算的95.88%。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為130.33萬元，支出決算為138.58萬元，完成年初預(yù)算的106.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位工資調(diào)整，部分人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為18.09萬元，支出決算為18.02萬元，完成年初預(yù)算的99.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為3.08萬元，支出決算為1.35萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算調(diào)整。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為13.31萬元，支出決算為13.31萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預(yù)算為7.1萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為7.57萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出171.26萬元，其中：
人員經(jīng)費153.97萬元，占基本支出的89.9%，主要包括基本工資、績效工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、退休費、撫恤金、其他社會保障繳費、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭補(bǔ)助；
公用經(jīng)費17.29萬元，占基本支出的10.1%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（因預(yù)算為0，無法計算預(yù)算完成率），其中：
因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算為0，無法計算預(yù)算完成率）。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為今年及去年均未安排出國出境，且新增單位上年無決算數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行對比。
2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元（因預(yù)算為0，無法計算預(yù)算完成率），其中：
（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算為0，無法計算預(yù)算完成率）；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位公務(wù)用車購置費預(yù)算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年無變化，主要是因為我單位公務(wù)用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算為0，無法計算預(yù)算完成率）。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比減少無變化，主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算為0，無法計算預(yù)算完成率）。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
與上年相比無變化，主要是因為認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元，（因“三公”經(jīng)費為0，無法計算占比情況），其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，支出0萬元，無開支。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，其中：
（1）公務(wù)用車購置費決算0萬元，南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心本年更新公務(wù)用車0輛，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費決算0萬元，無支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算0萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。本單位2022年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次0個、接待人次0人次，主要是因本單位為新增獨立預(yù)算單位，未申請相關(guān)預(yù)算，未發(fā)生接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2022年沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2022年開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的（占比無法計算）。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計算）。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的（占比無法計算）。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心組織對本部門對整體支出及項目支出進(jìn)行績效評價，涉及2022年度整體支出171.26萬元，項目支出20萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果
2022年，南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心切實履行參謀輔政、運轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)，部門整體支出績效得分95分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標(biāo)，項目支出績效得分95分，從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2022年無重點項目績效評價。
注：1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 附件
1、南縣低收入家庭認(rèn)定中心2022年部門決算表
