南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)函〔2024〕5號(hào)）文件要求，我單位對(duì)2023年度部門(mén)整體資金支出使用管理情況進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
（一）部門(mén)基本情況
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心為南縣民政局所屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位。主要職能包括：負(fù)責(zé)建立城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)機(jī)制和管理核對(duì)信息平臺(tái)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)最低生活保障救助、困難群眾醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、住房救助、教育救助等以家庭經(jīng)濟(jì)狀況認(rèn)定為準(zhǔn)入條件的社會(huì)救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核查、評(píng)估、取證、信息比對(duì)和出具報(bào)告工作。
（二）部門(mén)整體支出概況
1.部門(mén)預(yù)算概況
2023年年初預(yù)算收入數(shù)204.42萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款204.42萬(wàn)元。
2023年年初預(yù)算支出數(shù)204.42萬(wàn)元，其中人員類項(xiàng)目167.45萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目16.97萬(wàn)元，特定類項(xiàng)目20萬(wàn)（家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元）。
2.部門(mén)決算概況
2023年部門(mén)整體決算支出195.82萬(wàn)元。
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)
預(yù)決算公開(kāi)情況：依據(jù)上級(jí)要求，我單位在政府網(wǎng)站上傳了預(yù)決算公開(kāi)。
資產(chǎn)管理：我單位嚴(yán)格對(duì)待資產(chǎn)管理，依據(jù)《南縣民政局財(cái)務(wù)制度》（南民發(fā)〔2021〕16號(hào)）等制度，明確資產(chǎn)具體責(zé)任人，完善固定資產(chǎn)檔案，做好資產(chǎn)清查，嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)購(gòu)置、處置等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，嚴(yán)禁出現(xiàn)資產(chǎn)未納入管理情況。
三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我單位貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)為0.3萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。全面使用情況良好，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)公布在南縣政府信息平臺(tái)上。對(duì)于“三公”經(jīng)費(fèi)的管理：一是公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格預(yù)算管理，規(guī)定接待經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制在預(yù)算額度內(nèi)使用，嚴(yán)格審批程序，執(zhí)行先審批，后接待的程序，嚴(yán)格報(bào)賬審批，招待支出嚴(yán)格執(zhí)行公函接待，填寫(xiě)接待清單，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)接待，實(shí)行公務(wù)員卡刷卡消費(fèi)，財(cái)務(wù)部門(mén)必須核實(shí)公務(wù)接待函、接待清單、公務(wù)卡刷卡小票、菜單等依據(jù)才予以報(bào)賬接待費(fèi)。二是嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）有關(guān)規(guī)定，壓縮因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和因公出國(guó)（境）人員人數(shù)，嚴(yán)控因公出國(guó)（境）支出。
內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：我單位為南縣民政局所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行南縣民政局支出管理方面的內(nèi)控制度，如：《南縣民政公共服務(wù)項(xiàng)目資金管理辦法》、《南縣民政局財(cái)務(wù)制度》、《南縣民政局采購(gòu)與付款內(nèi)部控制制度》《南縣民政局固定資產(chǎn)管理辦法》、《南縣民政局內(nèi)部控制基本制度》《南縣民政局電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)管理暫行辦法》等規(guī)定，對(duì)招待費(fèi)、固定資產(chǎn)等進(jìn)行了有效管控。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評(píng)價(jià)我單位本級(jí)財(cái)政預(yù)算資金的使用管理情況，為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
按照績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)程要求，第一階段為前期準(zhǔn)備：由本單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人牽頭，組織有關(guān)業(yè)務(wù)骨干制定了詳細(xì)的工作方案，明確崗位責(zé)任，確定評(píng)價(jià)指標(biāo)細(xì)則；第二階段為單位自評(píng)：根據(jù)上一階段任務(wù)布置，按照要求展開(kāi)自評(píng)工作，并將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)單位負(fù)責(zé)人；第三階段為定性終評(píng)，并出具評(píng)價(jià)報(bào)告：?jiǎn)挝回?cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在單位自評(píng)的基礎(chǔ)上，查閱相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證，對(duì)收集資料進(jìn)行定量定性分析，綜合評(píng)議后形成評(píng)價(jià)結(jié)論，出具績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性分析
1.預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，預(yù)算執(zhí)行率95.79%，投入進(jìn)度正常，制度執(zhí)行總體較為有效，剩余未執(zhí)行金額絕大部分為職業(yè)年金繳費(fèi)，由財(cái)政直接轉(zhuǎn)撥支付，未經(jīng)本單位支付系統(tǒng)。
2.資產(chǎn)管理方面，依據(jù)資產(chǎn)管理制度嚴(yán)格按照國(guó)資中心要求對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行管理，總體執(zhí)行較好。
（二）社會(huì)性分析
通過(guò)加強(qiáng)申請(qǐng)救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)工作，實(shí)現(xiàn)了省、市、縣核對(duì)一體化對(duì)接融合和跨省核對(duì)，對(duì)已授權(quán)的社會(huì)救助申請(qǐng)人及其家庭成員的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行系統(tǒng)性核對(duì)，為科學(xué)計(jì)算家庭收入提供依據(jù)，實(shí)現(xiàn)救助業(yè)務(wù)全流程在線辦理。繼續(xù)推進(jìn)部門(mén)間橫向信息共享，不斷健全完善核對(duì)數(shù)據(jù)資源庫(kù)，構(gòu)建“核對(duì)大數(shù)據(jù)”格局。
（三）可持續(xù)性影響分析
預(yù)算安排支出保障了我單位正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷推進(jìn)全縣低收入家庭核對(duì)的精準(zhǔn)化，有序化發(fā)展。同時(shí)在資金的管理和使用上，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線、道德底線，體現(xiàn)了政策導(dǎo)向，長(zhǎng)期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行，對(duì)于調(diào)節(jié)社會(huì)矛盾，解決社會(huì)問(wèn)題具有長(zhǎng)期有效的影響。
四、 存在的問(wèn)題
年度績(jī)效目標(biāo)制定不夠細(xì)化，部分目標(biāo)設(shè)定不能量化。
五、 有關(guān)建議
年度績(jī)效目標(biāo)結(jié)合單位職能、年度工作重點(diǎn)，細(xì)化量化可操作、可考核的績(jī)效目標(biāo)，建立完善的績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃、實(shí)施、執(zhí)行、檢查、反饋、獎(jiǎng)懲系統(tǒng)；并且不斷提升在職人員業(yè)務(wù)水平，提高業(yè)務(wù)能力，深化對(duì)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的了解。
六、 其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
附件：
2023年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表（認(rèn)定中心）.docx
南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心
2024年4月12日
