南縣人力資源和社會保障局2022年部門預算
南縣人力資源和社會保障局2022年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關于《收支總表》的說明
二、關于《收入總表》的說明
三、關于《支出總表》的說明
四、關于《支出預算分類匯總表》的說明
五、關于《財政撥款收支總表》的說明
六、關于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于《一般公共預算基本支出表》的說明
八、關于《一般公共預算“三公”經費支出表》的說明
九、關于《政府性基金預算支出表》的說明
十、關于《國有資本經營預算支出表》的說明
十一、關于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
十二、關于《專項資金預算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
南縣人力資源和社會保障局貫徹落實黨中央關于人力資源和社會保障工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關于人力資源和社會保障工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對人力資源和社會保障工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
（一）擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施。對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調服務。
（二）擬訂并組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策。建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
（三）負責全縣促進就業(yè)工作。擬訂和組織落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務體系。組織落實就業(yè)援助制度。組織落實職業(yè)資格制度相關政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度。貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策和高技能人才、農村實用人才培養(yǎng)與激勵政策。
（四）統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。組織實施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。貫徹實施養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險政策。會同有關部門擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督辦法并實施監(jiān)督。編制相關社會保險基金預決算草案。會同有關部門實施全民參保計劃并建立全縣統(tǒng)一的社會保險公共服務平臺。
（五）負責全縣就業(yè)、失業(yè)和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關社會保險基金總體收支平衡。
（六）組織實施勞動人事爭議調解仲裁工作規(guī)劃和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)商協(xié)調機制。監(jiān)督實施職工工作時間、休息休假和假期制度，監(jiān)督實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處重大案件。
（七）牽頭推進深化職稱制度改革。綜合管理專業(yè)技術人員、專業(yè)技術隊伍建設工作和機關事業(yè)單位工勤人員的繼續(xù)教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術人員的職稱工作。負責高層次專業(yè)技術人才選拔、培養(yǎng)和引進工作。完善職業(yè)資格制度，貫徹實施職業(yè)技能多元化評價政策。
（八）會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。貫徹實施事業(yè)單位工作人員和機關工勤人員管理政策。
（九）貫徹執(zhí)行事業(yè)單位和機關工勤人員工資收入分配政策。建立事業(yè)單位和機關工勤人員工資正常增長和支付保障機制，指導和監(jiān)督實施國有企業(yè)經營者收入分配政策。配合有關部門審核納入縣級財政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位和機關單位工勤人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費。執(zhí)行事業(yè)單位人員福利、職業(yè)年金和離退休政策。
（十）會同有關部門落實農民工工作的政策和規(guī)劃，推動相關政策的落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（十二）職能轉變。深入推進簡政放權，放管結合，優(yōu)化服務改革，進一步減少行政審批事項，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，減少職業(yè)資格許可和認定等審批事項，實行國家職業(yè)資格目錄清單管理，加強事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務方式，加強信息共享，提高公共服務水平。
二、人員情況
南縣人力資源和社會保障局現有72人，其中局機關在職41人，退休31人。
三、機構設置
南縣人力資源和社會保障局內設股室13個，全部納入2022年部門預算編制范圍。
內設股室分別是：辦公室、信訪接待室、法規(guī)股（行政審批改革股）、規(guī)劃財務股、就業(yè)促進與失業(yè)保險股、專業(yè)技術人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、養(yǎng)老保險股、工傷保險股、社會保險基金監(jiān)督股、人事股（黨建工作辦公室）、農民工工作和勞動關系股。
四、部門預算單位構成
因下屬3個副科級事業(yè)單位獨立進行部門預算，并單獨進行公示，故納入 2022年部門預算編制范圍的單位僅包括：南縣人力資源和社會保障局本級。
第二部分 2022年部門預算表
本單位2022年部門預算表見附件
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關于《收支總表》的說明
按照綜合預算的原則，南縣人力資源和社會保障局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款；支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣人力資源和社會保障局2022年收支總額預算765.20萬元。
二、關于《收入總表》的說明
南縣人力資源和社會保障局2022年收入預算765.20萬元，其中：一般公共預算撥款765.20萬元，占100%。
2022年收入預算與上年相比，增加22.41萬元，增長3.02%，主要是因為人員經費增加。
三、關于《支出總表》的說明
南縣人力資源和社會保障局2022年支出預算765.20萬元，其中：基本支出645.20萬元，占84.32%；項目支出120.00萬元，占15.68%。
2022年支出預算與上年相比，增加22.41萬元，增長3.02%，主要是因為人員支出增加。
四、關于《支出預算分類匯總表》的說明
南縣人力資源和社會保障局2022年支出預算765.20萬元（因四舍五入的原因，導致總數與明細合計有尾數差異），其中：工資福利支出387.58萬元，占50.65%；商品服務支出197.07萬元（基本支出77.07萬元，項目支出120.00萬元），占25.76%；對個人和家庭的補助180.54萬元，占23.59%。
五、關于《財政撥款收支總表》的說明
南縣人力資源和社會保障局2022年財政撥款收支總預算765.20萬元。
（一）收入預算。收入預算765.20萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款765.20萬元（其中：經費撥款765.20萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算765.20萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出710.68萬元，占比92.88%；衛(wèi)生健康支出24.34萬元，占比3.18%；住房保障支出30.18萬元，占比3.94%。
六、關于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣人力資源和社會保障局2022年一般公共預算當年撥款765.20萬元，與2021年相比增加22.41萬元，增長3.02%，主要是因為人員經費增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業(yè)支出710.68萬元，占92.88%；衛(wèi)生健康支出24.34萬元，占3.18%；住房保障支出30.18萬元，占3.94%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務支出（款）行政運行（項）2022年預算數為341.14萬元，比2021年預算數增加20.3萬元，增長6.33%。主要是人員工資和津補貼增加。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務支出（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為120.00萬元，比2021年預算數減少9.60萬元，下降7.41%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關經費。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算數為182.34萬元，比2021年預算數增加11.33萬元，增長6.63%。主要是退休人員工資上漲，相關經費增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數為41.00萬元，比2021年預算數增加0.93萬元，增長2.32%。主要是在職職工人數增加，工資和津補貼總額增加。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算數為20.50萬元，比2021年預算數增加0.46萬元，增長2.30%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預算數為5.70萬元，比2021年預算數減少0.89萬元，下降13.51%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關經費。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預算數為24.34萬元，比2021年預算數減少0.76萬元，下降3.03%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關經費。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為30.18萬元，比2021年預算數增加0.64萬元，增長2.17%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
七、關于《一般公共預算基本支出表》的說明
南縣人力資源和社會保障局2022年一般公共預算基本支出645.20萬元（因四舍五入的原因，導致總數與明細合計有尾數差異），其中：
人員經費568.12萬元，占基本支出88.05%，比2021年預算數增加16.79萬元，增長3.05%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金。
公用經費77.07萬元，占基本支出11.95%，比2021年預算數增加15.21萬元，增長24.59%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。
八、 關于《一般公共預算“三公”經費支出表》的說明
南縣人力資源和社會保障局2022年“三公”經費預算數為33.35萬元，其中：公務接待費17.85萬元，公務用車購置及運行費15.50萬元（其中，公務用車運行費（因本單位無公車，此預算數為公務租車費）15.50萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關于《政府性基金預算支出表》的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、 關于《國有資本經營預算支出表》的說明
本單位無國有資本經營預算支出安排情況。
十一、 關于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、 關于《專項資金預算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預算120.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有12333咨詢服務中心工作經費、檔案管理費、勞動人事仲裁工作經費、事業(yè)單位新聘人員和政工人事干部培訓費、以獎代撥工作經費、專業(yè)技術人員繼續(xù)教育培訓費，
其中：12333咨詢服務中心工作經費10.00萬元，主要用于建設12333咨詢服務平臺；檔案管理費18.15萬元，主要用于對全縣檔案資料及時歸集和管理；勞動人事仲裁工作經費15.00萬元，主要用于勞動人事仲裁案件進行受理等方面；事業(yè)單位新聘人員和政工人事干部培訓費20.00萬元，主要用于對事業(yè)單位新聘人員和政工人事干部培訓；以獎代撥工作經費 40.85萬元，主要用于推行社保卡即時制卡、加快系統(tǒng)信息化建設等方面；專業(yè)技術人員繼續(xù)教育培訓費16.00萬元，主要用于對專業(yè)技術人員進行培訓。
十三、 其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2022年南縣人力資源和社會保障局機關運行經費財政撥款預算77.07萬元，比2021年預算數增加15.21萬元，增長24.59%。主要原因是人員變動。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣人力資源和社會保障局會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣人力資源和社會保障局政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2022年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款765.20萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年實行績效目標管理的一級項目6個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款120.00萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費⒐裼貿翟誦形し巖約捌淥延謾�
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣人力資源和社會保障局2022年部門預算表
