南縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)） 2020年度部門(mén)決算
南縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）
2020年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四 部分名詞解釋
第五 部分附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
南縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）主要職責(zé)如下：
1、擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。對(duì)全縣人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
2、擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策。建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
3、負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂和組織落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系。組織落實(shí)就業(yè)援助制度。組織落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度。貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策和高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)與激勵(lì)政策。
4、統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。組織實(shí)施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)政策。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法并實(shí)施監(jiān)督。編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立全縣統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。
5、負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6、組織實(shí)施勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁工作規(guī)劃和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。監(jiān)督實(shí)施職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，監(jiān)督實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
7、牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革。綜合管理專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)工作和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的繼續(xù)教育工作。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的職稱工作。負(fù)責(zé)高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作。完善職業(yè)資格制度，貫徹實(shí)施職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。
8、會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。貫徹實(shí)施事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。
9、貫徹執(zhí)行事業(yè)單位和機(jī)關(guān)工勤人員工資收入分配政策。建立事業(yè)單位和機(jī)關(guān)工勤人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)者收入分配政策。配合有關(guān)部門(mén)審核納入縣級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位和機(jī)關(guān)單位工勤人員的工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi)。執(zhí)行事業(yè)單位人員福利、職業(yè)年金和離退休政策。
10、會(huì)同有關(guān)部門(mén)落實(shí)農(nóng)民工工作的政策和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
11、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
12、職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，放管結(jié)合，優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項(xiàng)，規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng)，實(shí)行國(guó)家職業(yè)資格目錄清單管理，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、信訪接待室、法規(guī)股（行政審批改革股）、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險(xiǎn)股、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、養(yǎng)老保險(xiǎn)股、工傷保險(xiǎn)股、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、人事股（黨建工作辦公室）、農(nóng)民工工作和勞動(dòng)關(guān)系股。
二級(jí)機(jī)構(gòu)分別是：南縣勞動(dòng)監(jiān)察局、南縣就業(yè)服務(wù)中心、南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、南縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心、南縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、南縣人力資源和社會(huì)保障信息統(tǒng)計(jì)中心（縣12333咨詢服務(wù)中心）、南縣人力資源市場(chǎng)管理中心，其中獨(dú)立副科級(jí)事業(yè)單位3個(gè)：南縣勞動(dòng)監(jiān)察局、南縣就業(yè)服務(wù)中心、南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
南縣人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2020年部門(mén)決算單位構(gòu)成僅包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算（根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度，所屬獨(dú)立副科級(jí)事業(yè)單位為一級(jí)預(yù)算單位，部門(mén)決算報(bào)表分別單獨(dú)公開(kāi)）。
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開(kāi)見(jiàn)附1
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)1071.48萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各減少237.57萬(wàn)元，下降18.15%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際收支比上年有所減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)662.78萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入620.27萬(wàn)元，占93.59%；其他收入42.5萬(wàn)元，占6.41%。
2020年收入決算與上年相比，減少429.65萬(wàn)元，下降39.33%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際收入比上年有所減少。
本年支出合計(jì)856.78萬(wàn)元，其中：基本支出794.58萬(wàn)元，占92.74%；項(xiàng)目支出62.2萬(wàn)元，占7.26%。
2020年支出決算與上年相比，減少209.18萬(wàn)元，下降19.62%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比上年有所減少。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)620.27萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少158.37萬(wàn)元，下降20.34%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際收支比上年有所減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出555.1萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的64.79%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出減少223.55萬(wàn)元，下降28.71%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比上年有所減少。
2020年度財(cái)政撥款支出555.1萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3.2萬(wàn)元，占0.58%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出525.07萬(wàn)元，占94.59%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出26.83萬(wàn)元，占4.83%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為768.16 萬(wàn)元，支出決算為555.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.26%。其中：
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為152萬(wàn)元，支出決算為148.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.62%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑用于其他。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)保障監(jiān)察（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中相應(yīng)調(diào)劑安排財(cái)政撥款預(yù)算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.64萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為41.29萬(wàn)元，支出決算為41.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為158.89萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休費(fèi)統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.63萬(wàn)元，支出決算為26.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的404.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中相應(yīng)調(diào)劑安排2020年事業(yè)單位招聘經(jīng)費(fèi)和人才引進(jìn)津貼財(cái)政撥款預(yù)算。
9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24.83萬(wàn)元，支出決算為24.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
10、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中相應(yīng)調(diào)劑安排醫(yī)療補(bǔ)助財(cái)政撥款預(yù)算。
11、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30.46萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金統(tǒng)一由財(cái)政撥付到住房公積金中心。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出492.9萬(wàn)元，
其中:人員經(jīng)費(fèi)322.24萬(wàn)元，占基本支出的65.38%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)170.66萬(wàn)元，占基本支出的34.62%，主要包括會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為19.1萬(wàn)元，支出決算為19.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國(guó)出境。
與上年相比無(wú)變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國(guó)出境。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算和實(shí)際支出均沒(méi)有安排支出。
與上年相比無(wú)變化，主要是我單位厲行節(jié)約，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒(méi)有安排支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為19.1萬(wàn)元，支出決算為19.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
與上年相比減少5.44萬(wàn)元，下降22.17%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算19.1萬(wàn)元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。沒(méi)有支出發(fā)生，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19.1萬(wàn)元，
其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出19.1萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次228個(gè)、接待人次522人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
南縣人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出170.66萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加104.31萬(wàn)元。增長(zhǎng)157.21%，主要原因是：年中招商引資和人才引進(jìn)等職能調(diào)劑導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加。
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.06萬(wàn)元，用于召開(kāi)企業(yè)薪酬調(diào)查會(huì)議和企業(yè)職工權(quán)益保障工作調(diào)研會(huì)議等，人數(shù)118人，內(nèi)容為企業(yè)人工成本和企業(yè)從業(yè)人員工資報(bào)酬等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)9.76萬(wàn)元，用于開(kāi)展職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)，人數(shù)3800人，內(nèi)容為專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員在新時(shí)代國(guó)家治理休系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)中的擔(dān)當(dāng)作為；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
南縣人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2020年度政府采購(gòu)支出總額10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，南縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）2020年組織對(duì)一般公共預(yù)算支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。其中，整體支出856.78萬(wàn)元；項(xiàng)目支出62.2萬(wàn)元，其中：一級(jí)項(xiàng)目8個(gè)項(xiàng)目，占項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開(kāi)支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2020年度南縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）通過(guò)開(kāi)展績(jī)效管理，保證了高質(zhì)量更充分的就業(yè)，就業(yè)局勢(shì)整體穩(wěn)定；完善了社會(huì)保障體系，提升了社會(huì)保障水平；優(yōu)先發(fā)展人事人才，激發(fā)了干事創(chuàng)業(yè)活力；突出抓好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防化解，完善了勞資糾紛預(yù)防化解機(jī)制，勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定；堅(jiān)持了全面深化改革。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
南縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）本年度無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
注：本單位績(jī)效報(bào)告已單獨(dú)公開(kāi)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、南縣人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2020年部門(mén)決算表
