南縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡介
2020年項(xiàng)目支出主要涉及到部門預(yù)算項(xiàng)目，其中：以獎(jiǎng)代撥工作經(jīng)費(fèi)60萬元；上繳工本費(fèi)5萬元；培訓(xùn)費(fèi)20萬元；社會(huì)保險(xiǎn)征繳專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)18.85萬元；勞動(dòng)人事仲裁工作經(jīng)費(fèi)15萬元；檔案管理費(fèi)18.15萬元；招商引資工作經(jīng)費(fèi)5萬元；辦公設(shè)備購置費(fèi)10萬元。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
一是資金及時(shí)撥付到位，各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。2020年圓滿完成省、市下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。
二是嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)審批制度，財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范。近年來，我局嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，財(cái)務(wù)管理制度日趨完善，執(zhí)行情況良好。項(xiàng)目資金嚴(yán)格按預(yù)算批復(fù)用途支付，支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度。資金撥付程序規(guī)范，并定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查，隨著財(cái)務(wù)制度的不斷完善，資金使用率不斷提高。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況
(一）績效評(píng)價(jià)目的
本次績效評(píng)價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評(píng)價(jià)我局本級(jí)財(cái)政預(yù)算資金的使用和管理情況，為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。
（二）項(xiàng)目資金
2020年部門預(yù)算總計(jì)768.16萬元，其中項(xiàng)目資金八項(xiàng)：以獎(jiǎng)代撥工作經(jīng)費(fèi)60萬元，占部門預(yù)算數(shù)的7.81%；上繳工本費(fèi)5萬元，占部門預(yù)算數(shù)的0.65%；培訓(xùn)費(fèi)20萬元，占部門預(yù)算數(shù)的2.60%；社會(huì)保險(xiǎn)征繳專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)18.85萬元，占部門預(yù)算數(shù)的2.45%；勞動(dòng)人事仲裁工作經(jīng)費(fèi)15萬元，占部門預(yù)算數(shù)的1.95%；局機(jī)關(guān)檔案管理費(fèi)18.15萬元，占部門預(yù)算數(shù)的2.36%；招商引資工作經(jīng)費(fèi)5萬元，占部門預(yù)算數(shù)的0.65%；辦公設(shè)備購置費(fèi)10萬元，占部門預(yù)算數(shù)的1.30%。
以上資金已經(jīng)全部撥付到我局，并已全部投入到項(xiàng)目之中。
（三）項(xiàng)目管理情況分析
嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。為規(guī)范財(cái)務(wù)制度，我局制定了《南縣人社局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)制度的通知》等一系列內(nèi)部制度。
三、項(xiàng)目績效情況
（一）以獎(jiǎng)代撥工作經(jīng)費(fèi)60萬元和社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳工作經(jīng)費(fèi)18.85萬元
一是認(rèn)真落實(shí)社保優(yōu)惠政策。階段性減免企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)、繼續(xù)保持社會(huì)保險(xiǎn)優(yōu)惠費(fèi)率、對(duì)不裁員或少裁員企業(yè)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還，減輕企業(yè)用工成本，穩(wěn)定就業(yè)崗位。累計(jì)幫助380家用人單位減免社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2945.3萬元，其中減免企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)1980萬元，減免工傷保險(xiǎn)費(fèi)859.8萬元，減免失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)105.5萬元；審批發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼98.14萬元，惠及45家企業(yè)；為6家困難企業(yè)返還穩(wěn)崗補(bǔ)貼236.51萬元；擴(kuò)大失業(yè)保險(xiǎn)保障范圍，發(fā)放失業(yè)補(bǔ)助金以及大齡人員失業(yè)保險(xiǎn)金65.6萬元，惠及參保職工784人；順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長152元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長128元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元；為23492名參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的建檔立卡貧困人口、低保對(duì)象、特困人員、殘疾人等困難群體代繳最低檔次養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；做好新被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；積極開展靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補(bǔ)貼申報(bào)。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。配合市局做好工傷保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌；做好禁捕退捕漁民社會(huì)保障工作，深入開展社保政策宣傳，開通漁民參保“綠色通道”，退捕漁民參保率實(shí)現(xiàn)100%，發(fā)放補(bǔ)貼6027.9萬元，保住了這一群體基本穩(wěn)定；全面啟動(dòng)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)全覆蓋工作，錄入系統(tǒng)參保16183人；扎實(shí)推進(jìn)退役士兵保險(xiǎn)接續(xù)工作，完成581名退役軍人的繳費(fèi)核算，并移交退役軍人事務(wù)局；養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革進(jìn)展順利，省級(jí)統(tǒng)籌加快實(shí)施；推行社保卡即時(shí)制卡機(jī)制，目前已在全縣郵儲(chǔ)銀行等五家銀行即時(shí)制卡網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)日申報(bào)當(dāng)日領(lǐng)取；全面實(shí)行手機(jī)繳費(fèi)、手機(jī)認(rèn)證，覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，群眾辦事更便捷；微信公眾號(hào)網(wǎng)上運(yùn)行管理不斷加強(qiáng)，信息化建設(shè)步伐加快。三是基金運(yùn)行安全平穩(wěn)。開展養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)基金管理風(fēng)險(xiǎn)自查自糾，做好“三個(gè)全面取消”自查；精心組織待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證、死亡申報(bào)工作；積極推動(dòng)社保基金非現(xiàn)場監(jiān)督工作，排查預(yù)警信息35條；嚴(yán)格規(guī)范退休手續(xù)辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)545人，審核特殊工種提前退休26人，申報(bào)辦理病退人員退休32人；受理工傷案件185件，作出工傷認(rèn)定170件，其中重傷案件123件，死亡案件6件，輕微傷案件37件，不予認(rèn)定案件4件。
（二）上繳工本費(fèi)5萬元（職業(yè)技能鑒定工本費(fèi)）
認(rèn)真開展技能鑒定工作。一是嚴(yán)格按照鑒定規(guī)程辦事，認(rèn)真落實(shí)考務(wù)有關(guān)要求，細(xì)化鑒定過程和步驟，建立健全職業(yè)技能鑒定的檔案資料，對(duì)所有鑒定的人員建立了完整的信息數(shù)據(jù)資料檔案。二是加強(qiáng)技能鑒定考務(wù)管理工作。每次鑒定考試，我們都提前制定了鑒定實(shí)施方案，從組織領(lǐng)導(dǎo)、工作人員安排、考場準(zhǔn)備、考評(píng)員、督導(dǎo)員、閱卷、評(píng)分等工作都做了細(xì)致的安排，保證每次鑒定考試嚴(yán)格按照程序和考核要求進(jìn)行，遵循了考務(wù)管理的公正性原則、程序化原則、保密性原則。截止11月底，對(duì)電工、焊工、保育員、育嬰員、茶藝師5個(gè)工種的700名考生進(jìn)行了技能鑒定考核。
（三）培訓(xùn)費(fèi)20萬元
一是強(qiáng)化職業(yè)技能培訓(xùn)。扎實(shí)開展職業(yè)技能三年提升行動(dòng)，全年開展政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)共13517人，其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者3341人，貧困勞動(dòng)力技能培訓(xùn)894人，貧困家庭兩后生技能培訓(xùn)30人，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)960人，培訓(xùn)合格率達(dá)90%以上；印發(fā)職業(yè)技能提升行動(dòng)線上培訓(xùn)實(shí)施意見，在全市率先啟用線上培訓(xùn)新模式，開展釘釘數(shù)字化管理師培訓(xùn)11期，培訓(xùn)人員550人；結(jié)合市場需求，增設(shè)直播帶貨、保潔員等領(lǐng)域課程，提升培訓(xùn)針對(duì)性。二是履職能力培養(yǎng)落到實(shí)處。開展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育18期，參訓(xùn)人員4100人。三是加強(qiáng)勞動(dòng)監(jiān)察的培訓(xùn)。開展企業(yè)薪酬調(diào)查培訓(xùn)1次，42家企業(yè)參加培訓(xùn)。
（四）勞動(dòng)人事仲裁工作經(jīng)費(fèi)15萬元
優(yōu)化勞動(dòng)爭議調(diào)解機(jī)制，全年處理案件443件，其中立案379件，案外調(diào)解處理64件，其中立案裁決196件，達(dá)成和解自愿撤訴57件，結(jié)案率95%；為勞動(dòng)者和用人單位追索傷亡補(bǔ)償金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、解除勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計(jì)2318余萬元。
（五）檔案管理費(fèi)18.15萬元
2020年檔案托管中心檔案托管總?cè)藬?shù)48787人，其中改制企業(yè)在職14445人，退休13105人；個(gè)體靈活就業(yè)人員在職6170人，退休人員4570人；農(nóng)村參戰(zhàn)人員603人；學(xué)生檔案4500人；事業(yè)編5394人。對(duì)收集的檔案材料和新增的檔案及時(shí)進(jìn)行了分類、整理、歸檔并錄入電腦，保證了檔案與材料查閱、歸檔的準(zhǔn)確性、快捷性。對(duì)所有須歸檔的檔案材料經(jīng)整理后，輸入電腦管理，極大地提高了檢索速度和檔案的質(zhì)量。在接待查閱時(shí)做到分類記錄，一事一登記，準(zhǔn)確無誤。認(rèn)真搞好大中專畢業(yè)生的人事代理服務(wù)工作，共為1689名大中專畢業(yè)生做好檔案接轉(zhuǎn),人事代理218人。
（六）招商引資工作經(jīng)費(fèi)5萬元
一是成立了工作隊(duì)伍，制定了工作方案。成立了南縣人社局2020年招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨組書記、局長張建中任組長，由副局長寧永良任辦公室主任，由就業(yè)服務(wù)中心主任李全、社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心周紅霞、勞動(dòng)監(jiān)察局局長陽文彬、辦公室主任彭冠銘為成員，辦公室設(shè)局辦公室，負(fù)責(zé)日常工作開展。下發(fā)了《南縣人社局2020年招商引資工作方案》，號(hào)召全體工作人員參與到招商引資工作中來，對(duì)介紹有效信息的人員給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。二是召開了黨組會(huì)議，明確了工作要求。6月30日的黨組會(huì)上，黨組書記、局長張建中就招商引資工作提出具體要求。明確了今年人社局的任務(wù)是上報(bào)一條有效信息；確定了全年工作經(jīng)費(fèi)為5萬元；要求班子成員積極收集有效信息，外出對(duì)接企業(yè)老板；招商的重點(diǎn)依舊為武漢的南縣籍成功人士商會(huì)，特別是制作口罩的企業(yè)，可重點(diǎn)引進(jìn)。目前，局招商專干孫科已返湖北武漢，相關(guān)工作正有序推進(jìn)。三是服務(wù)全縣大局，積極參與招商。5月20日，孔縣長帶隊(duì)考察湖南口味王集團(tuán)公司，縣委副書記肖娟、副縣長羅立峰、經(jīng)開區(qū)書記胡勁峰、稅務(wù)局局長金志雄、商務(wù)局局長龔京榜、市監(jiān)局副局長何海林、人社局副局長陳軍來、投促中心主任龔娜、經(jīng)開區(qū)經(jīng)合局局長劉柱陪同考察。12月21日，湖北咸寧譚偉一行來南考察，縣人社局寧永良陪同其在經(jīng)開區(qū)現(xiàn)場考察廠房，宣講政策，達(dá)成實(shí)質(zhì)性進(jìn)駐我縣經(jīng)開區(qū)意向，主要生產(chǎn)民用、醫(yī)用口罩等產(chǎn)品，投資2000萬以上，年納稅500萬元，解決就業(yè)近40人。目前，該引進(jìn)項(xiàng)目已通過評(píng)審會(huì)，有效信息備案已完成。
（七）辦公設(shè)備購置10萬元。
2020年由財(cái)政進(jìn)行集中采購空調(diào)2臺(tái)、臺(tái)式電腦10臺(tái)、筆記本電腦4臺(tái)、激光打印一體機(jī)8臺(tái)、高清掃描儀1臺(tái)。
四、存在問題
社保基金支付形勢嚴(yán)峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門，社保政策宣傳與基金征繳力度有待進(jìn)一步加大，加之養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇持續(xù)調(diào)高，費(fèi)率下降，工傷保險(xiǎn)案件較多，我縣社保基金支付面臨較大的壓力。
附件：
2020年項(xiàng)目支出績效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx
南縣人力資源和社會(huì)保障局
2021年3月28日
