南縣人力資源和社會保障局2020年度部門整體支出績效評價報告
為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據(jù)《南縣財政局關于做好2020年度預算績效自評工作的通知》（南財績函[2021]3號）文件要求，結合我局的具體情況，認真組織開展了2020年度部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我局2020年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況
南縣人力資源和社會保障局機關現(xiàn)有人數(shù)70人，其中：在職37人，退休33人。總編制為38個，其中行政編16個,事業(yè)編22個。主要負責貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定具體實施方案；對全縣人力資源和社會保障局工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調服務，是縣級基層部門預算單位。
（一）部門整體支出概況
收入預算：2020年年初預算數(shù)768.16萬元，其中：一般公共預算財政撥款762.16萬元，納入專戶管理的非稅收入6萬元。預算收入完成率100%
支出預算：2020年年初預算數(shù)768.16萬元，其中：基本支出616.16萬元，項目支出152萬元。預算支出完成率100%
（二）整體支出績效目標
預決算公開：2020年，按照上級的要求，我局在政府網(wǎng)站上進行了預決算公開。
資產(chǎn)管理：我們進一步加強資產(chǎn)的管理，制定了《人社局機關資產(chǎn)管理制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴格報批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
三公經(jīng)費控制情況：我局貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2020年“三公”經(jīng)費19.10萬元，其中公務接待費為19.10萬元，無公務用車運行維護費和因公出國（境）費用。
內部管理制度建設情況：近年來，我局制定了《南縣人社局公務接待、出差補貼、公章使用、行政發(fā)文等制度的通知》、《關于進一步規(guī)范內部管理的通知》等一系列內部管理制度。
項目績效總目標完成情況：2020年我局各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
（三）部門整體支出情況分析
從整體情況來看，我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費支出上，我們能嚴格執(zhí)行專項資金財務管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進人社事業(yè)的發(fā)展。
（二）績效評價的主要過程
根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和布署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。
三、主要績效及評價結論
（一）完善落實就業(yè)政策，全力確保就業(yè)局勢穩(wěn)定
一是大力推進公共就業(yè)服務。疫情期間，舉辦網(wǎng)絡直播招聘會3場次、主播“進企業(yè)”崗位推介會3場次，在線瀏覽量超9萬人，160家企業(yè)發(fā)布7620個崗位需求，提交求職簡歷1532份，此舉被中央1臺、中央2臺相繼報道；啟動“點對點”就業(yè)直達服務，向縣內、省外各類企業(yè)開行“點對點”返崗直通車 41趟，輸送890名農(nóng)民工返崗復工；順利啟動“益陽市重點企業(yè)用工服務月”活動；借助湘北人力資源市場舉辦現(xiàn)場招聘會23場次，達成就業(yè)意向3022人，緩解招工難題；做好區(qū)域間勞務協(xié)作，簽訂勞務協(xié)作協(xié)議，建立長效機制，與珠三角、長三角、長沙周邊縣（市）簽訂勞務協(xié)作公司40家，輸出貧困勞動力1400余人。二是強化職業(yè)技能培訓。扎實開展職業(yè)技能三年提升行動，全年開展政府補貼性職業(yè)技能培訓共13517人，其中農(nóng)村轉移就業(yè)勞動者3341人，貧困勞動力技能培訓894人，貧困家庭兩后生技能培訓30人，創(chuàng)業(yè)培訓960人，培訓合格率達90%以上；印發(fā)職業(yè)技能提升行動線上培訓實施意見，在全市率先啟用線上培訓新模式，開展釘釘數(shù)字化管理師培訓11期，培訓人員550人；結合市場需求，增設直播帶貨、保潔員等領域課程，提升培訓針對性；發(fā)放各類培訓及貧困勞動力生活補貼900余萬元；發(fā)放一次性交通補助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼、崗位補貼和社保補貼共計174萬余元。三是做好重點群體就業(yè)幫扶。做好禁捕退捕漁民轉產(chǎn)轉業(yè)工作，舉辦漁民專場招聘會1場次，開展退捕漁民“精準幫扶 助力就業(yè)”專項服務行動1場次，專線接送漁民赴企業(yè)務工1場次，通過崗位推薦、免費技能培訓、鼓勵自主創(chuàng)業(yè)等舉措，幫助1090名退捕漁民實現(xiàn)就業(yè)；做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務，保持零就業(yè)家庭和純農(nóng)戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動態(tài)清零；全年參加就業(yè)見習人數(shù)60人，發(fā)放就業(yè)見習補貼21.96萬元，60人通過見習成功就業(yè)；加大公益性崗位開發(fā)力度，共安置公益性崗位人員274人，撥付公益性崗位補貼401萬元；認定扶貧車間17家，扶貧基地24家，吸納貧困勞動力118名，發(fā)放以工代訓資金77.7萬元；加大重點群體就業(yè)政策宣傳力度，村級協(xié)管員上門采集貧困勞動力信息12034條；做實做細汛期農(nóng)村勞動力穩(wěn)崗就業(yè)工作，就業(yè)扶貧主要做法在《人民日報》刊載。四是創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)成效顯著。積極引導企業(yè)申報省、市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動，成功申報市級優(yōu)質初創(chuàng)企業(yè)4家；順利舉辦益陽市第四屆“中國創(chuàng)翼”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽南縣選拔賽，營造大眾創(chuàng)業(yè)良好氛圍；1名應屆高校畢業(yè)生獲得2萬元的無償創(chuàng)業(yè)資助；加大創(chuàng)業(yè)擔保貸款扶持力度，全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款7429萬元，惠及企業(yè)及個人368戶，扶持368個實體，帶動就業(yè)2108人。
（二）深化社保制度改革，促進社會保險可持續(xù)發(fā)展
一是認真落實社保優(yōu)惠政策。階段性減免企業(yè)社會保險、繼續(xù)保持社會保險優(yōu)惠費率、對不裁員或少裁員企業(yè)實施失業(yè)保險穩(wěn)崗返還，減輕企業(yè)用工成本，穩(wěn)定就業(yè)崗位。累計幫助380家用人單位減免社會保險費2945.3萬元，其中減免企業(yè)養(yǎng)老保險費1980萬元，減免工傷保險費859.8萬元，減免失業(yè)保險費105.5萬元；審批發(fā)放失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼98.14萬元，惠及45家企業(yè)；為6家困難企業(yè)返還穩(wěn)崗補貼236.51萬元；擴大失業(yè)保險保障范圍，發(fā)放失業(yè)補助金以及大齡人員失業(yè)保險金65.6萬元，惠及參保職工784人；順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調整，機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長152元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長128元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金提高至每人每月103元；為23492名參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險的建檔立卡貧困人口、低保對象、特困人員、殘疾人等困難群體代繳最低檔次養(yǎng)老保險費；做好新被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險工作；積極開展靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補貼申報。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。配合市局做好工傷保險市級統(tǒng)籌；做好禁捕退捕漁民社會保障工作，深入開展社保政策宣傳，開通漁民參保“綠色通道”，退捕漁民參保率實現(xiàn)100%，發(fā)放補貼6027.9萬元，保住了這一群體基本穩(wěn)定；全面啟動城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險全覆蓋工作，錄入系統(tǒng)參保16183人；扎實推進退役士兵保險接續(xù)工作，完成581名退役軍人的繳費核算，并移交退役軍人事務局；養(yǎng)老保險制度改革進展順利，省級統(tǒng)籌加快實施；推行社保卡即時制卡機制，目前已在全縣郵儲銀行等五家銀行即時制卡網(wǎng)點，實現(xiàn)當日申報當日領取；全面實行手機繳費、手機認證，覆蓋面進一步擴大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網(wǎng)上運行管理不斷加強，信息化建設步伐加快。三是基金運行安全平穩(wěn)。開展養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險基金管理風險自查自糾，做好“三個全面取消”自查；精心組織待遇領取資格認證、死亡申報工作；積極推動社保基金非現(xiàn)場監(jiān)督工作，排查預警信息35條；嚴格規(guī)范退休手續(xù)辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)545人，審核特殊工種提前退休26人，申報辦理病退人員退休32人；受理工傷案件185件，作出工傷認定170件，其中重傷案件123件，死亡案件6件，輕微傷案件37件，不予認定案件4件。
（三）加強人才隊伍建設，切實推動人事人才工作
一是人才隊伍規(guī)模不斷擴大。堅持公開、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成2019年事業(yè)單位招聘工作，引進人才55名，教育系統(tǒng)公開招聘教師186人，協(xié)助縣委組織部從村（社區(qū)）黨組織書記中招聘事業(yè)編制人員3名，其他事業(yè)單位人員公開招聘工作、衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘工作正有序進行；扎實做好“三支一扶”計劃招募和期滿考核安置工作，2020年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作，對2018年招聘的6名“三支一扶”服務期滿人員進行政策安置，納入事業(yè)編，生活工作補貼、一次性安家費按時足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個機關事業(yè)單位11787名工作人員晉級晉檔調資工作；審批機關事業(yè)退休人員486人，審批退休檔案486份；為機關事業(yè)單位128名死亡人員辦理喪葬費、撫恤金、遺屬補助審批手續(xù)；3454名基層專業(yè)人才享受鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼；出臺《關于提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關事業(yè)單位工作人員工資收入的工作方案》，落實相關補貼，實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關事業(yè)單位工作人員工資收入高于縣直單位同職級人員13%；做好1192名“勞模”和“從教30年”教師一次性補貼審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認定2019年度高級職稱23人，中級職稱59人，初級職稱78人，按時規(guī)范申報2020年度高、中級職稱評審職數(shù)，高級職數(shù)申報136人，中級職數(shù)申報155人；扎實做好事業(yè)單位人員崗位設置和異動工作，完成56個單位（系統(tǒng)）8000余個崗位的重新設置；7名長期扎根基層的專技人員申報中級職稱，7名基層衛(wèi)生工作人員申報高級職稱，6名疫情防控人員破格申報高級職稱，以上人員均不受崗位職數(shù)限制；履職能力培養(yǎng)落到實處，開展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育18期，參訓人員4100人；完善事業(yè)單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結果與教育、獎懲掛鉤；工勤技能人員等級考核申報工作正有序推進；做好湖南省流動人員人事檔案一體化平臺建設與管理，及時錄入新增檔案信息，所有流動人員檔案管理業(yè)務均實現(xiàn)網(wǎng)上辦理。
（四）規(guī)范工資支付行為，促進勞動關系和諧穩(wěn)定
一是普法責任全面落實。落實國家工作人員年度學法考法治度，全局參加七五普法人數(shù)82人，考試合格率100%；10人參加行政執(zhí)法證資格考試培訓及考證工作，5人取得行政執(zhí)法證；著力提升“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”水平，共上報政務服務總數(shù)354項，其中公共服務184項、依申請六類13項、依職權四類157項；現(xiàn)有權責清單170項，均做好數(shù)據(jù)實時更新；完成“六穩(wěn)”“六保”政策兌現(xiàn)“一件事一次辦”事項服務指南；公共服務事項第一批10項審批事項順利進駐縣政務大廳；開展系列普法宣傳活動，編印《人社業(yè)務政策與辦事指南》、《退捕漁民轉產(chǎn)轉業(yè)和社會保障政策匯編》、《機關事業(yè)單位業(yè)務辦理流程》等3萬余本，促進人社領域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強。抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實，組織開展建筑單位項目負責人、勞資專管員業(yè)務培訓，進一步規(guī)范工程管理；開展根治欠薪夏季專項行動和百日攻堅冬季專項卸挪樵誚ㄏ钅�30個，全年新開工項目44個，繳存農(nóng)民工保障金1572.17萬元，工程領域市場秩序進一步完善；落實建筑施工單位農(nóng)民工實名制管理；強化風險預警防范，聯(lián)合市監(jiān)部門開展“雙隨機、一公開”專項檢查，檢查人力資源服務機構4家；穩(wěn)步推進勞動用工備案，全縣勞動用工備案單位達251家，備案人數(shù)9241人；開展企業(yè)薪酬調查培訓1次，42家企業(yè)參加培訓；開展勞動關系“和諧同行”能力提升周行動，提高勞動者化解勞資糾紛問題的能力；開辟農(nóng)民工維權綠色通道，2020年共援助解決農(nóng)民工案件7件，免費為農(nóng)民工提供法律咨詢服務120人次；加大行政執(zhí)法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農(nóng)民工工資行為。全年接待來訪群眾346人次，處理上級交辦件及網(wǎng)絡輿情45件，發(fā)放詢問通知書13份，限期改正指令書6份，移送公安案件3件，追討工資151.4萬元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動爭議調解機制，全年處理案件443件，其中立案379件，案外調解處理64件，其中立案裁決196件，達成和解自愿撤訴57件，結案率95%；為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養(yǎng)老保險金、解除勞動關系補償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計2318余萬元。
四、存在的問題
一年來，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項重點工作圓滿完成，人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當然，我們也清醒地認識到，在工作中我們還存在一些不足:
（一）穩(wěn)就業(yè)壓力明顯增大。就業(yè)總量壓力依然存在，受疫情影響，本土中小微企業(yè)訂單偏少，發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，不需要大批量用工，沿海發(fā)達地區(qū)用工需求也在減少，務工人員就業(yè)并不充分。就業(yè)結構性矛盾日益加劇，高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、禁捕退捕漁民等重點群體的就業(yè)問題依然十分突出。職業(yè)技能培訓覆蓋面還不夠廣，培訓方式較為單一，滿足不了各層次勞動力人群的需要。
（二）社保基金支付形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴面征繳空間縮小，加之養(yǎng)老金待遇持續(xù)調高，工傷工亡案件越來越多，我縣社保基金支付壓力逐年增大，基金平穩(wěn)安全運行面臨較大挑戰(zhàn)。
（三）構建和諧勞動關系面臨的形勢更加復雜。多樣的用工形式，帶來新的勞資矛盾。為降低企業(yè)用工成本，部分企業(yè)裁員、減員人數(shù)較多，拖欠務工人員工資案件時有發(fā)生，呈現(xiàn)出持續(xù)時間長、涉及人員廣、地區(qū)跨越遠等特點。勞動爭議案件、群體性事件和信訪案件數(shù)量增多，勞動關系矛盾進入多發(fā)期和凸顯期。
五、有關建議
請財政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將常規(guī)項目支出納入年度預算，保證機關正常運轉。
六、其他需要說明的問題
2019年南縣人力資源和社會保障局整體支出績效編制范圍包括南縣人力資源和社會保障局部門本級、南縣社會保險服務中心、南縣就業(yè)服務中心、南縣醫(yī)療保障事務中心，但從2020年起南縣人力資源和社會保障局整體支出績效編制范圍僅包括南縣人力資源和社會保障局部門本級，其余均獨立核算，單獨進行公示。
南縣人力資源和社會保障局
2021年3月28日
