南縣人力資源和社會保障局（本級）2021年度部門決算公開
南縣人力資源和社會保障局(本級)
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
南縣人力資源和社會保障局貫徹落實黨中央關(guān)于人力資源和社會保障工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關(guān)于人力資源和社會保障工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對人力資源和社會保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：
1、擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施。對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
2、擬訂并組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策。建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
3、負責全縣促進就業(yè)工作。擬訂和組織落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系。組織落實就業(yè)援助制度。組織落實職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度。貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策和高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)與激勵政策。
4、統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。組織實施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。貫徹實施養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險政策。會同有關(guān)部門擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督辦法并實施監(jiān)督。編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立全縣統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。
5、負責全縣就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。
6、組織實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁工作規(guī)劃和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制。監(jiān)督實施職工工作時間、休息休假和假期制度，監(jiān)督實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
7、牽頭推進深化職稱制度改革。綜合管理專業(yè)技術(shù)人員、專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)工作和機關(guān)事業(yè)單位工勤人員的繼續(xù)教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作。負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進工作。完善職業(yè)資格制度，貫徹實施職業(yè)技能多元化評價政策。
8、會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。貫徹實施事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員管理政策。
9、貫徹執(zhí)行事業(yè)單位和機關(guān)工勤人員工資收入分配政策。建立事業(yè)單位和機關(guān)工勤人員工資正常增長和支付保障機制，指導(dǎo)和監(jiān)督實施國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配政策。配合有關(guān)部門審核納入縣級財政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位和機關(guān)單位工勤人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費。執(zhí)行事業(yè)單位人員福利、職業(yè)年金和離退休政策。
10、會同有關(guān)部門落實農(nóng)民工工作的政策和規(guī)劃，推動相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
11、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
12、職能轉(zhuǎn)變。深入推進簡政放權(quán)，放管結(jié)合，優(yōu)化服務(wù)改革，進一步減少行政審批事項，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，減少職業(yè)資格許可和認定等審批事項，實行國家職業(yè)資格目錄清單管理，加強事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，加強信息共享，提高公共服務(wù)水平。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
南縣人力資資源和社會保障局設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，7個二級機構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：辦公室、信訪接待室、法規(guī)股（行政審批改革股）、規(guī)劃財務(wù)股、就業(yè)促進與失業(yè)保險股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、養(yǎng)老保險股、工傷保險股、社會保險基金監(jiān)督股、人事股（黨建工作辦公室）、農(nóng)民工工作和勞動關(guān)系股。
二級機構(gòu)分別是：南縣勞動監(jiān)察局、南縣就業(yè)服務(wù)中心、南縣社會保險服務(wù)中心、南縣工傷保險服務(wù)中心、南縣勞動人事爭議仲裁院、南縣人力資源和社會保障信息統(tǒng)計中心（縣12333咨詢服務(wù)中心）、南縣人力資源市場管理中心，其中副科級事業(yè)單位3個：南縣勞動監(jiān)察局、南縣就業(yè)服務(wù)中心、南縣社會保險服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
根據(jù)財政預(yù)算管理制度，所屬獨立副科級事業(yè)單位為一級預(yù)算單位，部門決算報表分別單獨公開。南縣人力資資源和社會保障局（本級）單位2021年部門決算單位構(gòu)成只包括：南縣人力資資源和社會保障局本級決算。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入、支出總計1005.22萬元，與2020年度相比，收入、支出總計各減少66.26萬元，下降6.18%，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制各項經(jīng)費開支，全年實際收支比上年有所減少。
二、收入決算情況說明
2021年收入合計1037.63萬元，其中：財政撥款收入704.89萬元，占67.93%；其他收入332.75萬元，占32.07%
2021年收入決算與上年相比，增加374.85萬元，增長56.56%，主要是因為人員經(jīng)費增加和項目收入增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計973.84萬元，其中：基本支出509.35萬元，占52.3%；項目支出464.5萬元，占47.7%； （說明：因四舍五入導(dǎo)致基本支出和項目支出明細合計與本年支出有尾數(shù)差。）
2021年支出決算與上年相比，增加117.06萬元，增長13.66%，主要是因為人員經(jīng)費支出增加、辦公大樓維護增加和社區(qū)平臺工作經(jīng)費增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入、支出總計735.41萬元，與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各增加115.14萬元，增長18.56%，主要是因為人員經(jīng)費增加和項目收入增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出704.03萬元，占本年支出合計的72.29%。與2020年度相比，財政撥款支出增加149萬元，增長26.83%，主要原因是人員工資增加、津貼提標導(dǎo)致支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出704.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.6萬元，占0.08%；社會保障和就業(yè)（類）支出651.85萬元，占92.59%；衛(wèi)生健康（類）支出51.59萬元，占7.33%。（說明：因四舍五入導(dǎo)致明細合計與財政撥款支出數(shù)有尾數(shù)差。）
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為742.79萬元，支出決算為704.03萬元，完成年初預(yù)算的94.78%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中相應(yīng)調(diào)劑安排財政撥款預(yù)算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算數(shù)為320.84萬元，支出決算數(shù)為364.26萬元，完成年初預(yù)算的113.53%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中相應(yīng)調(diào)劑安排財政撥款預(yù)算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算數(shù)為129.6萬元，支出決算數(shù)為165.6萬元，完成年初預(yù)算的127.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中相應(yīng)調(diào)劑安排財政撥款預(yù)算，如調(diào)劑安排2021年事業(yè)單位公開招聘工作經(jīng)費。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中相應(yīng)調(diào)劑安排財政撥款預(yù)算。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4.49萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中相應(yīng)調(diào)劑安排財政撥款預(yù)算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為34萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中相應(yīng)調(diào)劑安排財政撥款預(yù)算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中相應(yīng)調(diào)劑安排財政撥款預(yù)算。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算數(shù)為171.01萬元，支出決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算數(shù)為40.07萬元，支出決算數(shù)為40.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為本單位嚴格執(zhí)行預(yù)算。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算數(shù)為20.04萬元，支出決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是職業(yè)年金統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.14萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中相應(yīng)調(diào)劑安排財政撥款預(yù)算。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算數(shù)為6.59萬元，支出決算數(shù)為26.29萬元，完成年初預(yù)算的398.94%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中相應(yīng)調(diào)劑安排財政撥款預(yù)算。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算數(shù)為25.1萬元，支出決算數(shù)為27.1萬元，完成年初預(yù)算的107.97%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中相應(yīng)調(diào)劑安排財政撥款預(yù)算。
14、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為24.49萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中相應(yīng)調(diào)劑安排財政撥款預(yù)算。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算數(shù)為29.54萬元，支出決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是住房公積金由財政統(tǒng)一劃撥到公積中心。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出503.95萬元，其中：
人員經(jīng)費488.14萬元，占基本支出的96.86%，主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費15.81萬元，占基本支出的3.14%，主要包括水費、電費、工會經(jīng)費、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為33.35萬元，支出決算為11.59萬元， 完成預(yù)算的34.75%，其中：
1、因公出國（境）費支出預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置費及運行費預(yù)算15.5萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。
其中：（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位厲行節(jié)約，本年沒有公務(wù)用車購置預(yù)算安排，也沒有發(fā)生實際支出。
與上年相比無變化，主要是我單位厲行節(jié)約，本年與上年均沒有發(fā)生公務(wù)用車購置實際支出。
（2）公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)15.5萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是我單位無公務(wù)車，公務(wù)用車運行費預(yù)算實為公務(wù)租車費，公務(wù)租車費記入其他交通費用科目中。
與上年相比無變化，主要是我單位無公務(wù)車，本年與上年均沒有公務(wù)用車運行費支出發(fā)生。
3、公務(wù)接待費預(yù)算17.85萬元，支出決算11.59萬元， 完成預(yù)算的64.93%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比減少7.50萬元，下降39.31%,減少主要原因是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費支出決算11.59萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行費支出決算0萬元，其中：
（1）公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，本年更新公務(wù)用車0輛，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運行費支出決算0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算11.59萬元，其中：
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出11.59萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次157個、接待人次424人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出15.8萬元。比上年數(shù)減少154.85萬元，下降90.74%，主要原因是：認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣人力資源和社會保障局（本級）2021年度會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0.61萬元，主要是用于參加就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和紅色教育文化培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的人數(shù)2人，內(nèi)容為就業(yè)創(chuàng)業(yè)相關(guān)知識和紅色教育相關(guān)文化；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣人力資源和社會保障局（本級）2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，由于因政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額占比。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計算授予小微企業(yè)合同金額占授予中小企業(yè)合同金額占比。由于貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額占比。由于工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額占比。由于服務(wù)支出金額為0萬元，無法計算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額占比。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣人力資源和社會保障局（本級）成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對南縣人力資源和社會保障局（本級）開展整體支出及項目支出績效評價，涉及2021 年度整體支出973.84萬元，項目支出464.5萬元，形成自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果
2021 年南縣人力資源和社會保障局（本級）切實履行參謀輔政、 運轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標，部門整體支出績效得分 96.6分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標，項目支出績效得分97分，從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預(yù)算績效目標。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果
南縣人力資源和社會保障局本年度無重點項目績效評價。
注：1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金補貼。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
1、 南縣人力資源和社會保障局（本級）2021年部門決算表
