2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 南縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）
南縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)函[2023]11號(hào)）文件要求，結(jié)合我局的具體情況，認(rèn)真組織開展了2022年度部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我局2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
南縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)93人，其中：在職58人，退休35人。總編制為59個(gè)，其中行政編16個(gè),事業(yè)編43個(gè)。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家人力資源和社會(huì)保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定具體實(shí)施方案；對(duì)全縣人力資源和和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)，是縣級(jí)基層部門預(yù)算單位。
（一）部門整體支出概況
收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)765.20萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款765.20萬元。預(yù)算收入完成率100%
支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)765.20萬元，其中：基本支出645.20萬元，項(xiàng)目支出120.00萬元。預(yù)算支出完成率100%
（二）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
預(yù)決算公開：2022年，按照上級(jí)的要求，我局在政府網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。
資產(chǎn)管理：進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，制定了《南縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）政府采購內(nèi)部控制制度》等制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報(bào)批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我局貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2022年“三公”經(jīng)費(fèi)11.03萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)為11.03萬元，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：近年來，我局制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。
項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)完成情況：2022年我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
（三）部門整體支出情況分析
從整體情況來看，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)人社事業(yè)的發(fā)展。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作的過程
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和布署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
面對(duì)艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導(dǎo)下，迎難而上，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，各項(xiàng)事業(yè)取得顯著成效，在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。
（一）各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)圓滿完成
2022年，全縣新增城鎮(zhèn)就業(yè)4900人，與去年持平，其中失業(yè)人員再就業(yè)2610人，就業(yè)困難人員就業(yè)702人。新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)3800人，相比去年增加1400人；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為2.44%。新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款7960萬元。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保34.6萬人，基金征繳1.52億元，同比增加59%。企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保4.97萬人，基金征繳3億元。工傷保險(xiǎn)參保4.8萬人，相比去年增加2000人；基金征繳1199萬元；新開工建設(shè)項(xiàng)目參保率100%。失業(yè)保險(xiǎn)參保2.09萬人，基金征繳1008.76萬元。社會(huì)保障卡的持卡人數(shù)達(dá)56萬。
（二）主要工作有序推進(jìn)
對(duì)照省市真抓實(shí)干、全年工作要點(diǎn)，緊緊圍繞“大人社”格局打造，今年南縣工作主要體現(xiàn)在以下方面：
1.統(tǒng)籌推進(jìn)就業(yè)工作。成立了全縣促就業(yè)保民生暨工業(yè)企業(yè)用工服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了相關(guān)部門任務(wù)清單。匯總18個(gè)部門相關(guān)政策71條，制作政策匯編2000余份。建立全縣規(guī)模企業(yè)用工數(shù)字臺(tái)賬，結(jié)合脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興有效銜接專項(xiàng)行動(dòng)，推動(dòng)“九個(gè)一”活動(dòng)，收集全縣勞動(dòng)力信息15萬余條，針對(duì)性開展職業(yè)介紹與推薦。全年舉辦14場(chǎng)招聘會(huì)，達(dá)成就業(yè)意向1064人。全縣幫扶車間總數(shù)達(dá)42家，吸納脫貧人口就業(yè)人數(shù)333人。充分依托稻蝦、稻菜產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)20余萬人就近就業(yè)或成功創(chuàng)業(yè)，成功打造 “洞庭漁家”稻蝦種養(yǎng)工勞務(wù)品牌。全年開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)27期共850人；開展技能培訓(xùn)53期共2602人。全面落實(shí)上級(jí)穩(wěn)崗位保就業(yè)政策，全年審批發(fā)放各類就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼2977萬余元。為95家企業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗返還資金144.15萬元， 23家企業(yè)享受到一次性留工培訓(xùn)補(bǔ)助21.25萬元；發(fā)放一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助共9.9萬元。發(fā)放技能提升補(bǔ)貼2.05萬元。發(fā)放高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼23.71萬元。
2.全力抓實(shí)社保工作。推進(jìn)社保擴(kuò)面，全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保34.6萬人，城居保繳費(fèi)檔次提高2600余人，補(bǔ)繳收入9057.88萬元；企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)參保49581人，新增參保1552人。階段性降低社保費(fèi)率政策，失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)減免994.71萬元，工傷保險(xiǎn)費(fèi)減免819萬元；養(yǎng)老保險(xiǎn)緩繳144.65萬元。“身后一件事”全流程網(wǎng)上聯(lián)辦共計(jì)2297件。全面實(shí)行手機(jī)繳費(fèi)、手機(jī)認(rèn)證，覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，群眾辦事更便捷。企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇社保卡發(fā)放率達(dá)95%。全面落實(shí)湘辦〔2021〕28號(hào)文件精神，開展社會(huì)保險(xiǎn)基金管理提升年行動(dòng)。今年?duì)幦】h委縣政府支持，招聘事業(yè)人員9人，全部充實(shí)到社保經(jīng)辦崗位，確保了“一事雙崗雙審”。啟動(dòng)業(yè)務(wù)知識(shí)集中輪訓(xùn)，縣、鄉(xiāng)、村參培率100%。結(jié)合我縣殯葬改革成果，建立健全民政、公安、法院、衛(wèi)健等部門數(shù)據(jù)共享聯(lián)審機(jī)制。
3.創(chuàng)新治理欠薪工作。創(chuàng)新失地農(nóng)民社保基金征繳模式，為財(cái)政減負(fù)1.6億元；積極爭(zhēng)取省廳開啟“繳一補(bǔ)一”經(jīng)辦模式，為我縣財(cái)政緩解壓力1600萬以上。房開項(xiàng)目預(yù)售資金歸集獲得全省人社系統(tǒng)優(yōu)秀創(chuàng)新案例，截至目前全縣房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目共14個(gè)，歸集預(yù)售資金2.8億余元，發(fā)放農(nóng)民工工資1.7億元，從源頭守住了農(nóng)民工的“錢袋子”。開展送法進(jìn)工地活動(dòng)，印發(fā)各類宣傳資料60000多份。全縣勞動(dòng)用工備案企業(yè)217家，備案數(shù)2513人；接待來訪群眾466人，其中協(xié)調(diào)處理86件，追回欠薪412.95萬元；約談工程項(xiàng)目建設(shè)及施工方3次；開展清理整頓人力資源市場(chǎng)秩序及未成年人保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)和雙隨機(jī)用工專項(xiàng)檢查。勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁處理案件95件，結(jié)案率93%，追索傷亡補(bǔ)償金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、解除勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計(jì)268.24萬元。
4.強(qiáng)化人事人才支撐。2022年南縣事業(yè)單位招聘77人；教育系統(tǒng)招聘高中教師15人，幼師5人，選調(diào)教師10人；衛(wèi)健系統(tǒng)招聘專技人員48人。深度參與公立醫(yī)院薪酬制度改革，完成4家縣直公立醫(yī)院的薪酬總量核定。報(bào)送高級(jí)職稱材料258份，中級(jí)職稱材料274份。完成事業(yè)單位管理崗位人員等級(jí)晉升工作，共357人晉升，其中晉升六級(jí)4人、晉升七級(jí)職員36人、晉升八級(jí)職員317人。出臺(tái)工業(yè)企業(yè)人才引進(jìn)政策，成功創(chuàng)建博士后科研工作站1個(gè)。
5.推進(jìn)“五型雙一流”機(jī)關(guān)建設(shè)。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，“五型雙一流”機(jī)關(guān)建設(shè)與全年重點(diǎn)工作有機(jī)融合。圍繞黨的二十大舉辦了讀書分享會(huì)、主題征文、“微黨課”等活動(dòng)；成立臨時(shí)黨支部，號(hào)召全體黨員干部下沉社區(qū)開展政策宣傳、疫情防控、核酸檢測(cè)工作。開展各類集中學(xué)習(xí)和警示教育8次，開展內(nèi)部巡查1次，確保全系統(tǒng)無違紀(jì)違規(guī)問題發(fā)生。開展“局長(zhǎng)走流程”活動(dòng)，推動(dòng)“最多跑一次”改革。
四、存在的問題
一年來，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項(xiàng)重點(diǎn)工作圓滿完成，人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當(dāng)然，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在工作中我們還存在一些不足:
（一）穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)方面：受疫情和國(guó)際形勢(shì)多重因素影響，就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，“招工難”與“就業(yè)難”并存。高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、退捕漁民、脫貧人員等重點(diǎn)群體的就業(yè)問題依然不容忽視。
（二）基層隊(duì)伍建設(shè)方面：鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）工作人員不穩(wěn)定，缺少系統(tǒng)性的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，導(dǎo)致基層相關(guān)工作滯后。
五、有關(guān)建議
請(qǐng)財(cái)政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況，提高年初部門預(yù)算額度，將常規(guī)項(xiàng)目支出納入年度預(yù)算，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
六、其他需要說明的問題
南縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年3月24日
附件2
2021年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
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一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí) 指標(biāo) |
自評(píng)分 |
具體指標(biāo) |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
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項(xiàng)目 決策 （20分） |
項(xiàng)目 目標(biāo) （4分） |
目標(biāo) 內(nèi)容 （4分） |
4 |
設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化 |
設(shè)有目標(biāo)（1分） 目標(biāo)明確（1分） 目標(biāo)細(xì)化（1分） 目標(biāo)量化（1分） |
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決策 過程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計(jì)劃（1分） 針對(duì)某一實(shí)際問題和需求（1分） |
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決策 程序 （4分） |
4 |
項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
符合申報(bào)條件（2分）項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分） 項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
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資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 結(jié)果 （5分） |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
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項(xiàng)目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100% |
根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分 |
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到位 時(shí)效 （2分） |
2 |
資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 |
到位及時(shí)（2分） 不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分） 不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分） |
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資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
7 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 超預(yù)算扣2-5分 |
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財(cái)務(wù) 管理 （3分） |
3 |
資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范 |
財(cái)務(wù)制度健全（1分）嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分） |
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組織 實(shí)施 （10分） |
組織 機(jī)構(gòu) （1分） |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
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項(xiàng)目 實(shí)施 （3分） |
3 |
項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工 |
按計(jì)劃開工（1分） 按計(jì)劃開展（1分） 按計(jì)劃完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
4 |
項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴(yán)格（4分） |
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項(xiàng)目 績(jī)效 （55分） |
項(xiàng)目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
5 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量率計(jì)算得分（5分） |
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產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） |
4 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出質(zhì)量率計(jì)算得分（4分） |
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產(chǎn)出 時(shí)效 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出時(shí)效 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出時(shí)效率計(jì)算得分（3分） |
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產(chǎn)出 成本 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出成本 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出成本率計(jì)算得分（3分） |
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項(xiàng)目 效果 （40分） |
經(jīng)濟(jì) 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
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社會(huì) 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的社會(huì)效益 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
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環(huán)境 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的實(shí)際影響程度計(jì)算得分（8分） |
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可持續(xù)影響 （8分） |
7 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用；項(xiàng)目運(yùn)行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
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服務(wù) 對(duì)象滿意度 （8分） |
7 |
項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度 |
按收集到的項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象的滿意率計(jì)算得分（8分） |
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總 分 |
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96 |
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