南縣社會保險服務中心2023年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣社會保險服務中心的主要職能是：
負責全縣企業(yè)職工養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、機關事業(yè)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金的業(yè)務經(jīng)辦和基金管理工作。
二、人員情況
南縣社會保險服務中心現(xiàn)有人員28人。其中：在職17人，退休11人。
三、機構設置
南縣社會保險服務中心內(nèi)設股室6個，全部納入2023年部門預算編制范圍。
內(nèi)設股室分別是：綜合股、財務股、征繳股、個人賬戶管理股、退管股、稽核監(jiān)督股。
四、部門預算單位構成
南縣社會保險服務中心沒有二級單位，故納入2023年部門預算編制范圍的只有南縣社會保險服務中心本級。
第二部分 2023年部門預算表
本單位2023年部門預算表見附件
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣社會保險服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣社會保險服務中心2023年收支預算總額321.52萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣社會保險服務中心2023年收入預算321.52萬元，具體如下：一般公共預算321.52 萬元，占比100 %。
2023年收入預算與上年相比，減少40.09萬元，下降11.09%，主要是2023年在職人員減少6人。
三、關于支出總表的說明
南縣社會保險服務中心2023年支出預算321.52萬元，其中：基本支出251.52萬元，占78.23%；項目支出70萬元，占21.77%。
2023年支出預算與上年相比，減少40.09萬元，下降11.09%，主要是2023年在職人員減少6人。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣社會保險服務中心2023年支出預算321.52萬元，其中：工資福利支出162.84萬元，占50.65%；商品服務支出100.18萬元（基本支出30.18萬元，項目支出70萬元），占31.16%；對個人家庭的補助58.50萬元，占18.19%。
五、關于財政撥款收支總表的說明
南縣社會保險服務中心2023年財政撥款收支總預算321.52萬元。
（一）收入預算。收入預算321.52萬元，全部為一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款321.52萬元（其中：經(jīng)費撥款321.52萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算321.52萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出300.98萬元，占比93.61%；衛(wèi)生健康支出8.23萬元，占比2.56%；住房保障支出12.31萬元，占比3.83%。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣社會保險服務中心2023年一般公共預算當年撥款321.52萬元，比2022年預算數(shù)減少40.09萬元，下降11.09%，主要原因：2023年在職人員減少6人。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
社會保障和就業(yè)支出300.98萬元，占93.61%；衛(wèi)生健康支出8.23萬元，占2.56%；住房保障支出12.31萬元，占3.83%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業(yè)務管理事務（項）2023年預算數(shù)為215.97萬元，比2022年預算數(shù)減少29.10萬元，下降11.87%。主要是在職人員減少6人，工資和津補貼總額減少；公用經(jīng)費減少。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數(shù)為57.61萬元，比2022年預算數(shù)增加0.78萬元，增長1.37%。主要是退休人員退休待遇增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為16.47萬元，比2022年預算數(shù)減少4.04萬元，下降19.70%。主要是在職人員減少6人，工資和津補貼總額減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數(shù)為8.23萬元，比2022年預算數(shù)減少2.03萬元，下降19.79%。主要是在職人員減少6人，工資和津補貼總額減少。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預算數(shù)為2.70萬元，比2022年預算數(shù)減少1.04萬元，下降27.81%。主要是在職人員減少6人，工資和津補貼總額減少。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為8.23萬元，比2022年預算數(shù)減少1.69萬元，下降17.04%。主要是在職人員減少6人，工資和津補貼總額減少。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為12.31萬元，比2022年預算數(shù)減少2.97萬元，下降19.44%。主要是在職人員減少6人，工資和津補貼總額減少。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣社會保險服務中心2023年一般公共預算基本支出251.52萬元，其中：
人員經(jīng)費221.34萬元，占基本支出88.00%，比2022年預算數(shù)減少26.89萬元，下降10.83%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、獎勵金；
公用經(jīng)費30.18萬元，占基本支出12.00%，比2022年預算數(shù)減少13.20萬元，下降30.43%。主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣社會保險服務中心2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.70萬元，其中：公務接待費2.70萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算與相比減少6.30萬元，下降70%，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預算70萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括社保中心工作經(jīng)費專項70萬元，
其中：社保中心工作經(jīng)費專項70萬元，主要用于企業(yè)職工養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、機關事業(yè)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金日常辦公用品開支、業(yè)務資料印刷宣傳、檔案整理、網(wǎng)絡系統(tǒng)維護、稽核監(jiān)管等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2023年南縣社會保險服務中心機關運行經(jīng)費財政撥款預算30.18萬元，比2022年預算數(shù)減少13.20萬元，下降30.43%。主要是在職人員減少6人，運行經(jīng)費減少。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣社會保險服務中心會議費預算0萬元；培訓費預算0.30萬元，擬開展財務人員會計繼續(xù)教育培訓及事業(yè)編制人員培訓，參加人數(shù)18人，內(nèi)容為會計繼續(xù)教育培訓及事業(yè)編制人員培訓；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣社會保險服務中心政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2023年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款321.52萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年實行績效目標管理的項目的一級項目1個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款70萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
