南縣人力資源和社會保障局（本級）2023年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣人力資源和社會保障局貫徹落實黨中央關于人力資源和社會保障工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關于人力資源和社會保障工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對人力資源和社會保障工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
（一）擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施。對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調(diào)服務。
（二）擬訂并組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策。建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
（三）負責全縣促進就業(yè)工作。擬訂和組織落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務體系。組織落實就業(yè)援助制度。組織落實職業(yè)資格制度相關政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度。貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策和高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)與激勵政策。
（四）統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。組織實施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。貫徹實施養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險政策。會同有關部門擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督辦法并實施監(jiān)督。編制相關社會保險基金預決算草案。會同有關部門實施全民參保計劃并建立全縣統(tǒng)一的社會保險公共服務平臺。
（五）負責全縣就業(yè)、失業(yè)和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關社會保險基金總體收支平衡。
（六）組織實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁工作規(guī)劃和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)商協(xié)調(diào)機制。監(jiān)督實施職工工作時間、休息休假和假期制度，監(jiān)督實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權工作，依法查處重大案件。
（七）牽頭推進深化職稱制度改革。綜合管理專業(yè)技術人員、專業(yè)技術隊伍建設工作和機關事業(yè)單位工勤人員的繼續(xù)教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術人員的職稱工作。負責高層次專業(yè)技術人才選拔、培養(yǎng)和引進工作。完善職業(yè)資格制度，貫徹實施職業(yè)技能多元化評價政策。
（八）會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。貫徹實施事業(yè)單位工作人員和機關工勤人員管理政策。
（九）貫徹執(zhí)行事業(yè)單位和機關工勤人員工資收入分配政策。建立事業(yè)單位和機關工勤人員工資正常增長和支付保障機制，指導和監(jiān)督實施國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配政策。配合有關部門審核納入縣級財政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位和機關單位工勤人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費。執(zhí)行事業(yè)單位人員福利、職業(yè)年金和離退休政策。
（十）會同有關部門落實農(nóng)民工工作的政策和規(guī)劃，推動相關政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（十二）職能轉變。深入推進簡政放權，放管結合，優(yōu)化服務改革，進一步減少行政審批事項，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，減少職業(yè)資格許可和認定等審批事項，實行國家職業(yè)資格目錄清單管理，加強事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務方式，加強信息共享，提高公共服務水平
二、人員情況
南縣人力資源和社會保障局現(xiàn)有89人，其中局機關在職56人，退休33人。
三、機構設置
南縣人力資源和社會保障局內(nèi)設股室13個，全部納入2023年部門預算編制范圍。
內(nèi)設股室分別是：辦公室、信訪接待室、法規(guī)股（行政審批改革股）、規(guī)劃財務股、就業(yè)促進與失業(yè)保險股、專業(yè)技術人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、養(yǎng)老保險股、工傷保險股、社會保險基金監(jiān)督股、人事股（黨建工作辦公室）、農(nóng)民工工作和勞動關系股。
四、部門預算單位構成
因下屬3個副科級事業(yè)單位獨立進行部門預算，并單獨進行公示，故納入 2023年部門預算編制范圍的單位僅包括：南縣人力資源和社會保障局本級。
第二部分 2023年部門預算表
本單位2023年部門預算表見附件
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣人力資源和社會保障局（本級）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣人力資源和社會保障局（本級）2023年收支預算總額933.07萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣人力資源和社會保障局（本級）2023年收入預算933.07萬元，具體如下：一般公共預算933.07萬元，占比100%。
2023年收入預算與上年相比，增加167.87萬元，增長21.94%，主要是人員經(jīng)費增加。
三、關于支出總表的說明
南縣人力資源和社會保障局（本級）2023年支出預算933.07萬元，其中：基本支出815.07萬元，占87.35%；項目支出118.00萬元，占12.65%。
2023年支出預算與上年相比，增加167.87萬元，增長21.94%，主要是人員經(jīng)費增加。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣人力資源和社會保障局（本級）2023年支出預算933.07萬元，其中：工資福利支出532.83萬元，占57.11%；商品服務支出196.35萬元（基本支出78.35萬元，項目支出118萬元），占21.04%；對個人家庭的補助203.90萬元，占21.85%。
五、關于財政撥款收支總表的說明
南縣人力資源和社會保障局（本級）2023年財政撥款收支總預算933.07萬元。
（一）收入預算。收入預算933.07萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款933.07萬元（其中：經(jīng)費撥款933.07萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算933.07萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出861.48萬元，占比92.33%；衛(wèi)生健康支出30.36萬元，占比3.25%；住房保障支出41.23萬元，占比4.42%。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣人力資源和社會保障局（本級）2023年一般公共預算當年撥款933.07萬元，比2022年預算數(shù)增加167.87萬元，增長21.94%，主要原因：因為人員經(jīng)費增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
社會保障和就業(yè)支出861.48萬元，占92.33%；衛(wèi)生健康支出30.36萬元，占3.25%；住房保障支出41.23萬元，占4.42%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務支出（類）人力資源和社會保障事務管理（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為449.55萬元，比2022年預算數(shù)增加108.41萬元，增長31.77%。主要原因是增人增資。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為55.84萬元，比2022年預算數(shù)增加14.84萬元，增長36.19%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數(shù)為27.92萬元，比2022年預算數(shù)增加7.42萬元，增長36.19%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預算數(shù)為8.07萬元，比2022年預算數(shù)增加2.37萬元，增長29.37%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為30.36萬元，比2022年預算數(shù)增加6.02萬元，增長24.73%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為41.23萬元，比2022年預算數(shù)增加11.05萬元，增長36.61%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣人力資源和社會保障局（本級）2023年一般公共預算基本支出815.07萬元，其中：人員經(jīng)費736.72萬元，占基本支出90.39%，比2022年預算數(shù)增加169.87萬元，增長29.90%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、獎金、績效工資、退休費、獎勵金。
公用經(jīng)費78.35萬元，占基本支出9.61%，比2022年預算數(shù)增加1.28萬元，增長1.60%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣人力資源和社會保障局（本級）2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為16.07萬元，其中：公務接待費16.07萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算與上年相比減少17.28萬元，下降51.81%，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，公務用車費預算統(tǒng)一調(diào)入機關事務管理中心以及大力壓減公務接待費支出。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預算118萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括專業(yè)技術人員繼續(xù)教育經(jīng)費、社保基金監(jiān)管工作經(jīng)費、檔案管理費、企業(yè)薪酬調(diào)查和信息發(fā)布工作經(jīng)費、勞動人事仲裁工作經(jīng)費、公共人力資源服務經(jīng)費。
其中：專業(yè)技術人員繼續(xù)教育經(jīng)費專項16萬元，主要用于對專業(yè)技術人員進行培訓等方面；社保基金監(jiān)管工作經(jīng)費專項28萬元，主要用于健全社保基金安全評估機制、健全社保基金運行及風險管控督導機制、健全常態(tài)化監(jiān)督檢查機制等方面；檔案管理費19萬元，主要用于對全縣檔案資料及時歸集和管理等方面；企業(yè)薪酬調(diào)查和信息發(fā)布工作經(jīng)費20萬元，主要用于加快建立制度完善、調(diào)查科學、發(fā)布規(guī)范的企業(yè)薪酬調(diào)查和信息發(fā)布制度等方面；勞動人事仲裁工作經(jīng)費15萬元，主要用于勞動人事仲裁案件進行受理等方面；公共人力資源服務經(jīng)費20萬元，主要用于規(guī)范人力資源市場活動，促進人力資源合理流動好人優(yōu)化配置，促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2023年南縣人力資源和社會保障局（本級）機關運行經(jīng)費財政撥款預算78.35萬元，比2022年預算數(shù)增加1.28萬元，增長1.60%。主要是補足運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣人力資源和社會保障局（本級）會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣人力資源和社會保障局（本級）政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2023年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款933.07萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年實行績效目標管理的項目的一級項目5個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款118萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
南縣人力資源和社會保障局（本級）2023年部門預算表.xlsx
