2023年度部門整體支出績效評價報告 南縣人力資源和社會保障局（本級）
為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益，根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財函〔2024〕5號）文件要求，結(jié)合我局的具體情況，認真組織開展了2023年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我局2023年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況
南縣人力資源和社會保障局（本級）機關(guān)現(xiàn)有人數(shù)89人，其中：在職56人，退休33人。總編制為59個，其中行政編16個,事業(yè)編43個。主要負責(zé)貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定具體實施方案；對全縣人力資源和和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)，是縣級基層部門預(yù)算單位。
（一）部門整體支出概況
收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)933.07萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款933.07萬元。預(yù)算收入完成率100%。
支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)933.07萬元，其中：基本支出736.72萬元，項目支出196.35萬元。預(yù)算支出完成率100%。
（二）部門整體支出績效目標
預(yù)決算公開：2023年，按照上級的要求，我局在政府網(wǎng)站上進行了預(yù)決算公開。
資產(chǎn)管理：我局進一步加強資產(chǎn)的管理，制定了《南縣人力資源和社會保障局（本級）政府采購內(nèi)部控制制度》等制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴格報批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
三公經(jīng)費控制情況：我局貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2023年“三公”經(jīng)費11.84萬元，其中公務(wù)接待費為11.84萬元，無公務(wù)用車運行維護費和因公出國（境）費用。
內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：近年來，我局制定了《關(guān)于進一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。
項目績效總目標完成情況：2023年我局各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
（三）部門整體支出情況分析
從整體情況來看，我局嚴格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費支出上，我局能嚴格執(zhí)行專項資金財務(wù)管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預(yù)算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進人社事業(yè)的發(fā)展。
（二）績效評價工作的過程
根據(jù)績效評價的要求，我局成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。
三、主要績效及評價結(jié)論
面對改革發(fā)展任務(wù)，全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導(dǎo)下，迎難而上，主動擔當，各項事業(yè)取得顯著成效，在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。
（一）各項指標任務(wù)圓滿完成
截至2023年底，我縣新增城鎮(zhèn)就業(yè)5123人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為2.41%，失業(yè)人員再就業(yè)2718人，就業(yè)困難人員就業(yè)878人，以上指標同比提升4.55%。開展職業(yè)技能培訓(xùn)2399人，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)774人，在全市率先超額完成目標任務(wù)。基層公共就業(yè)服務(wù)平臺覆蓋率100%；311服務(wù)4816人次，增加967人次。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保34萬人，基金征繳1.4億元；企業(yè)養(yǎng)老保險參保4.9萬人，基金征繳2.5億元。工傷保險參保4.2萬人，新開工建設(shè)項目參保率100%。失業(yè)保險參保2.1萬人。
（二）主要工作有序推進
1.全力促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)。一是解決用工供需矛盾，2023年全年走訪園區(qū)70余家企業(yè)，動態(tài)掌握用工需求，建立數(shù)字臺賬；結(jié)合脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興有效銜接專項行動，收集全縣勞動力信息16萬余條，有針對性開展職業(yè)介紹與推薦；共計舉辦招聘會5場，到場6151人，參會企業(yè)138家，達成就業(yè)意向1061人；高校畢業(yè)生就業(yè)率達95.7%；全縣幫扶車間總數(shù)43家，吸納脫貧人口就業(yè)人數(shù)335人。二是落實穩(wěn)就業(yè)政策，2023年為95家企業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗返還資金91.62萬元；為14家企業(yè)28人發(fā)放一次性擴崗補助共4.2萬元；發(fā)放技能提升補貼3.65萬元；預(yù)計發(fā)放高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)補貼23萬元，開展脫貧勞動力“311”服務(wù)4715人次。三是全力提升勞動者就業(yè)技能，開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)24期共774人，其中SYB創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)11期，培訓(xùn)329人；互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)業(yè)模擬實訓(xùn)2期，培訓(xùn)70人；網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)直播版9期，培訓(xùn)308人；鄉(xiāng)村領(lǐng)雁創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)2期，培訓(xùn)67人；全年開展技能培訓(xùn)49期共2399人，其中吸納和穩(wěn)定就業(yè)重點類職業(yè)培訓(xùn)1522人，農(nóng)村技能人才培訓(xùn)重點類職業(yè)培訓(xùn)449人，“三高四新”戰(zhàn)略重點職業(yè)類培訓(xùn)428人，企業(yè)職業(yè)培訓(xùn)已開展345人，培訓(xùn)人員中包括脫貧勞動力240人，農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動力1329人，“南縣稻蝦種養(yǎng)工”于2024年1月成功申報為省級勞動品牌。
2.不斷健全社保體系。一是社保政策落實到位。推進社保擴面，2023年全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保 34.59萬人，城居保繳費檔次提高3000余人，補繳收入1億余元；企業(yè)職工養(yǎng)老保險參保4.9萬人，新增參保700人；共為9189名機關(guān)事業(yè)單位退休人員和34106名企業(yè)退休人員落實養(yǎng)老金調(diào)增，分別人均提高147元/月、94元/月，平均增幅3.7%。全年支付各項待遇17.59億元。二是服務(wù)水平進一步優(yōu)化。將社保大廳搬遷至縣政務(wù)服務(wù)中心，方便群眾和企業(yè)辦事。開展適老化服務(wù)，協(xié)助辦理生存驗證15萬余人，辦理特殊認證5234人。全面實行手機繳費、手機認證，覆蓋面進一步擴大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網(wǎng)上運行管理不斷加強，信息化建設(shè)步伐加快。三是社保基金監(jiān)管成效顯著。嚴格落實相關(guān)文件精神，開展社會保險基金管理提升年行動。積極協(xié)同法院、公安、民政等部門核實追繳死亡冒領(lǐng)數(shù)據(jù)和資金。截至2023年底南縣涉及重復(fù)享待、死亡冒領(lǐng)的140人共85.47萬元違規(guī)待遇全部追繳到位，實現(xiàn)了“顆粒歸倉”的動態(tài)清零。失業(yè)保險金發(fā)放和穩(wěn)崗返還專項整治順利通過省市驗收。南縣平安社保創(chuàng)建典型經(jīng)驗在全省人社系統(tǒng)刊發(fā)，并推薦至人社部。
3.全力構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。一是積極推動普法宣傳。開展了“勞動保障法律法規(guī)宣傳月”、“社保反詐宣傳周”、“12•4法制宣傳日”等活動。利用“春風(fēng)行動”、“夏季欠薪專項行動”、“人力資源市場專項行動”等各種活動，進行人社政策咨詢與宣傳，開展“關(guān)愛農(nóng)民工•不再憂薪”主題宣傳活動，印發(fā)各類宣傳資料60000多份。二是不斷加大執(zhí)法力度。全年在建項目13個，繳存農(nóng)民工保證金450萬元。全年房地產(chǎn)開發(fā)項目11個，歸集預(yù)售資金2億余元，撥付工程款用于支付農(nóng)民工工資6450萬元。全縣勞動用工備案企業(yè)127家。全年接待來訪群眾1147人，其中協(xié)調(diào)處理83件，追回欠薪943.7萬元；辦理國家欠薪線索平臺65件，涉及農(nóng)民工人數(shù)120人，工資金額200余萬元，辦結(jié)率100%；辦理市長熱線134件，涉及勞動者263人，工資金額100余萬元。開展了清理整頓人力資源市場秩序、未成年人保護、女職工產(chǎn)假權(quán)益“雙隨機”專項檢查，信息錄入34條，下達詢問通知書360份，限期改正指令書30份。組織約談全縣工程項目建設(shè)及施工方4次、督辦6次，有力營造了不能欠、不敢欠農(nóng)民工工資的警示氛圍。三是穩(wěn)步提升仲裁效能。全年處理立案101件，仲裁結(jié)案率為94%，調(diào)解成功率為68%，仲裁終結(jié)率為78%。為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養(yǎng)老保險金、解除勞動關(guān)系補償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計326.85萬元。
4.強化人事人才支撐。2023年我縣事業(yè)單位工作人員招聘163人，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)24人，縣直52人；教育系統(tǒng)46人；衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員41人。事業(yè)單位管理崗位人員等級晉升完成58人晉升審批和待遇調(diào)整，其中晉升六級職員3人、七級職員9人，晉升八級職員46人。完成了全縣75個機關(guān)事業(yè)單位共10768名工作人員晉級調(diào)薪審批工作。事業(yè)單位工作人員職稱（崗位）變動調(diào)整工資1380人次，辦理調(diào)動轉(zhuǎn)移手續(xù)95人，辦理機關(guān)事業(yè)單位退休手續(xù)598人，死亡撫恤188人，遺屬生活困難補助47人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼審批531人。報送高級材料263份，中級材料283份。共接收初級評審材料 285份，認定材料131份。報送了基層教育高級材料6份，基層教育中級材料8份，符合資深鄉(xiāng)村教師條件的材料62份。
5.堅持黨建引領(lǐng)，推進清廉機關(guān)建設(shè)。全年共組織開展“一月一課一片一實踐”主題黨日活動12次，召開支委會議12次，黨組書記講黨課2次，支部書記講黨課1次，組織觀看《紅色記憶》《入黨》《時代更迭 初心不改》等電教片11場次，組織干部職工下沉社區(qū)開展人社政策宣傳、秸稈禁燒、交通文明勸導(dǎo)、養(yǎng)老認證上門等工作。常態(tài)化開展“學(xué)習(xí)強國”學(xué)習(xí)、干部在線學(xué)習(xí)、事業(yè)人員在線培訓(xùn)等活動，錘煉了干部黨性，提升了黨員干部的綜合素養(yǎng)。意識形態(tài)“一崗雙責(zé)”落實到位。黨組會議專題研究意識形態(tài)工作2次，向上級黨組織報告意識形態(tài)工作情況1次，通報網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)領(lǐng)域相關(guān)情況1次。切實履行“一崗雙責(zé)”職責(zé)，開展廉政談話50余人次，發(fā)放《公職人員紀法禁令200條》100余本，編印《人社系統(tǒng)案例警示教育資料選編》廉政教育讀本，梳理各崗位廉政風(fēng)險點和決策制度，全局干部職工立足崗位職責(zé)做出廉潔承諾，營造了風(fēng)清氣正的機關(guān)生態(tài)。
四、存在的問題
（一）穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)方面：受國際形勢多重因素影響下，就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，“招工難”與“就業(yè)難”并存。高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、退捕漁民、脫貧人員等重點群體的就業(yè)問題依然不容忽視。
（二）基層隊伍建設(shè)方面：鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）工作人員不穩(wěn)定，缺少系統(tǒng)性的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，導(dǎo)致基層相關(guān)工作滯后。
五、有關(guān)建議
請財政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實際情況，提高年初部門預(yù)算額度，將常規(guī)項目支出納入年度預(yù)算，保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。
六、其他需要說明的問題
無
南縣人力資源和社會保障局
2024年3月25日
