南縣人力資源和社會保障局2023年度部門決算
南縣人力資源和社會保障局
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、關于一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
南縣人力資源和社會保障局貫徹落實黨中央關于人力資源和社會保障工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關于人力資源和社會保障工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對人力資源和社會保障工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
1、擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施。對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調(diào)服務。
2、擬訂并組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策。建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
3、負責全縣促進就業(yè)工作。擬訂和組織落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務體系。組織落實就業(yè)援助制度。組織落實職業(yè)資格制度相關政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度。貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策和高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)與激勵政策。
4、統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。組織實施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。貫徹實施養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險政策。會同有關部門擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督辦法并實施監(jiān)督。編制相關社會保險基金預決算草案。會同有關部門實施全民參保計劃并建立全縣統(tǒng)一的社會保險公共服務平臺。
5、負責全縣就業(yè)、失業(yè)和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關社會保險基金總體收支平衡。
6、組織實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁工作規(guī)劃和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)商協(xié)調(diào)機制。監(jiān)督實施職工工作時間、休息休假和假期制度，監(jiān)督實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權工作，依法查處重大案件。
7、牽頭推進深化職稱制度改革。綜合管理專業(yè)技術人員、專業(yè)技術隊伍建設工作和機關事業(yè)單位工勤人員的繼續(xù)教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術人員的職稱工作。負責高層次專業(yè)技術人才選拔、培養(yǎng)和引進工作。完善職業(yè)資格制度，貫徹實施職業(yè)技能多元化評價政策。
8、會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。貫徹實施事業(yè)單位工作人員和機關工勤人員管理政策。
9、貫徹執(zhí)行事業(yè)單位和機關工勤人員工資收入分配政策。建立事業(yè)單位和機關工勤人員工資正常增長和支付保障機制，指導和監(jiān)督實施國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配政策。配合有關部門審核納入縣級財政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位和機關單位工勤人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費。執(zhí)行事業(yè)單位人員福利、職業(yè)年金和離退休政策。
10、會同有關部門落實農(nóng)民工工作的政策和規(guī)劃，推動相關政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。
11、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
12、職能轉(zhuǎn)變。深入推進簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革，進一步減少行政審批事項，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，減少職業(yè)資格許可和認定等審批事項，實行國家職業(yè)資格目錄清單管理，加強事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務方式，加強信息共享，提高公共服務水平。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。
南縣人力資源和社會保障局設置13個內(nèi)設機構，7個二級機構。
內(nèi)設機構分別是：辦公室、信訪接待室、法規(guī)股（行政審批改革股）、規(guī)劃財務股、就業(yè)促進與失業(yè)保險股、專業(yè)技術人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、養(yǎng)老保險股、工傷保險股、社會保險基金監(jiān)督股、人事股（黨建工作辦公室）、農(nóng)民工工作和勞動關系股。
二級機構分別是：南縣勞動監(jiān)察局、南縣就業(yè)服務中心、南縣社會保險服務中心、南縣工傷保險服務中心、南縣勞動人事爭議仲裁院、南縣人力資源和社會保障信息統(tǒng)計中心（縣12333咨詢服務中心）、南縣人力資源市場管理中心，其中副科級事業(yè)單位3個：南縣勞動監(jiān)察局、南縣就業(yè)服務中心、南縣社會保險服務中心。
（二）決算單位構成。
南縣人力資源和社會保障局2023年部門決算匯總公開單位構成只包括：南縣人力資源和社會保障局本級決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計2433.41萬元，與上年相比，收入、支出總計各增加1450.35萬元，增長147.53%，主要是因為2023年就業(yè)專項資金納入財務記賬。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2357.77萬元，其中：財政撥款收入2240.91萬元，占95.04%；其他收入116.86萬元，占4.96%。
2023年收入決算與上年相比，增加1406.08萬元，增長147.74%，主要是因為2023年就業(yè)專項資金納入財務記賬，導致收入增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2363.21萬元，其中：基本支出744.91萬元，占31.52%；項目支出1618.3萬元，占68.48%。
2023年支出決算與上年相比，增加1455.78萬元，增長160.43%，主要是因為2023年就業(yè)專項資金納入財務記賬，導致支出增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入、支出總計2273.65萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各增加1524.71萬元，增長203.58%，主要是因為人員工資增加、津貼提標、社保支出增加及2023年就業(yè)專項資金納入財務記賬導致收支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2246.35萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加1530.15萬元，增長213.65%，主要原因是人員工資增加、津貼提標、社保支出增加及2023年就業(yè)專項資金納入財務記賬導致收支增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出2246.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）62.34萬元，占2.78%；社會保障和就業(yè)支出（類）2111.47萬元，占93.99%；衛(wèi)生健康支出（類）30.36萬元，占1.35%；住房保障支出（類）42.18萬元，占1.88%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算為933.07萬元，支出決算為2246.35萬元，完成年初預算的240.75%。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為202.09萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為55.84萬元，支出決算為55.84萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是因為本單位嚴格執(zhí)行預算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為27.92萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金由財政統(tǒng)一撥付，調(diào)減了相關預算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為8.07萬元，支出決算為10.18萬元，完成年初預算的126.15%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是其他社會保障和就業(yè)支出預算調(diào)整。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為30.36萬元，支出決算為30.36萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是因為本單位嚴格執(zhí)行預算。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為41.23萬元，支出決算為42.17萬元，完成年初預算的102.28%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為本單位嚴格執(zhí)行預算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務支出（款）行政運行支出（項）。
年初預算為449.55萬元，支出決算為495.04萬元，完成年初預算的110.12%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員增加，導致經(jīng)費增加。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項)。
年初預算為0萬元，支出決算為1430.41萬元，完成度無法計算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是其他就業(yè)補助支出預算調(diào)整。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務支出（款）一般行政管理事務支出（項）。
年初預算為118萬元，支出決算為79.87萬元，完成年初預算的67.69%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是一般行政管理事務支出預算調(diào)整。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務支出（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為40.13萬元，完成度無法計算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中相應調(diào)劑安排財政撥款預算。
11、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）專項業(yè)務及機關事務管理支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為11萬元，完成度無法計算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中相應調(diào)劑安排財政撥款預算。
12、一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務支出（款）招商引資支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成度無法計算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中相應調(diào)劑安排財政撥款預算。
13、一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務支出（款）其他商貿(mào)事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成度無法計算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中相應調(diào)劑安排財政撥款預算。
14、一般公共服務支出（類）組織事務支出（款）其他組織事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為39.34萬元，完成度無法計算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中相應調(diào)劑安排財政撥款預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出636.6萬元，其中：
人員經(jīng)費581.48萬元，占基本支出的91.34%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費；
公用經(jīng)費55.12萬元，占基本支出的8.66%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為16.07萬元，支出決算為9.91萬元， 完成預算的61.67%，其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率）。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為今年及去年均未安排出國出境。
2、公務用車購置及運行維護費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%，其中：
（1）公務用車購置費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%；
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位公務用車購置費預算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化，主要是因為我單位公務用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務用車運行維護費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%，
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位沒有公務車輛，公務用車運行維護費預算為公務租車費，決算數(shù)列支其他交通費用科目。
與上年相比無變化，主要是因為我單位沒有公務車輛，公務用車運行維護費支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務接待費預算16.07萬元，支出決算9.91萬元，完成預算的61.67%。
決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；
與上年相比減少1.78萬元，下降9.97%，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%，公務接待費支出決算9.91萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：
（1）公務用車購置費決算0萬元，南縣人力資源和社會保障局本年更新公務用車0輛，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（2）公務用車運行維護費決算0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出決算9.91萬元，
其中：其他國內(nèi)公務接待支出9.91萬元。本單位2023年共接待國內(nèi)公務接待批次166個、接待人次2147人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣人力資源和社會保障局2023年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
南縣人力資源和社會保障局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
南縣人力資源和社會保障局2023年度機關運行經(jīng)費支出55.12萬元。比上年決算數(shù)增加6.22萬元。增長12.72%，主要原因是人員增加，導致經(jīng)費增加。
十一、關于一般性支出情況說明
南縣人力資源和社會保障局2023年開支會議費0萬元；開支培訓費10.23萬元，用于開展2022年及2023年事業(yè)單位管理人員培訓工作及全縣企業(yè)關于企業(yè)薪酬調(diào)查的培訓工作，參加培訓的人數(shù)420人，內(nèi)容為網(wǎng)絡安全技術知識培訓和促進就業(yè)保民生相關工作；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
南縣人力資源和社會保障局2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預算績效管理要求，南縣人力資源和社會保障局成立了分管財務領導任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價，涉及2023年度整體支出2363.21萬元，項目支出1618.3萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結果
2023年，南縣人力資源和社會保障局切實履行參謀輔政、運轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務服務效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展作出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標，部門整體支出績效得分98分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標，項目支出績效得分94.5分，從評價情況來看，預算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預算績效目標。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結果
南縣人力資源和社會保障局2023年無重點項目績效評價。
注：本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉(zhuǎn)和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成其日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
其他商品和服務支出：反映上述科目中未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
第五部分 附件
