2024年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
南縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，我單位根據(jù)法律法規(guī)和財(cái)政部門的相關(guān)要求，結(jié)合我局的具體情況，認(rèn)真組織開展了2024年度部門預(yù)算績效自評(píng)工作，現(xiàn)將我局2024年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
南縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)89人，其中：在職56人，退休33人。總編制為59個(gè)，其中行政編16個(gè)，事業(yè)編43個(gè)。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會(huì)保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定具體實(shí)施方案；對(duì)全縣人力資源和社會(huì)保障局工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)，是縣級(jí)基層部門預(yù)算單位。
（一）部門整體支出概況
收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)702.29萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款702.29萬元。預(yù)算收入完成率100%。
支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)702.29萬元，其中：基本支出634.33萬元，項(xiàng)目支出1461.15萬元。預(yù)算支出完成率298.38%。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)
預(yù)決算公開：2024年，按照上級(jí)的要求，我局在政府網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。
資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，制定了《南縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）政府采購內(nèi)部控制制度》等制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報(bào)批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我局貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2024年“三公”經(jīng)費(fèi)9.88萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)為9.88萬元，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)用。
內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：近年來，我局制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。
項(xiàng)目績效總目標(biāo)完成情況：2024年我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
（三）部門整體支出情況分析
從整體情況來看，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績效評(píng)價(jià)目的
此次績效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)人社事業(yè)的發(fā)展。
（二）績效評(píng)價(jià)工作的過程
根據(jù)績效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、主要績效及評(píng)價(jià)結(jié)論
面對(duì)艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導(dǎo)下，迎難而上，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，各項(xiàng)事業(yè)取得顯著成效，在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。
（一）各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)圓滿完成
截至目前，我縣新增城鎮(zhèn)就業(yè)5526人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率月平均為1.94%，失業(yè)人員再就業(yè)3259人，就業(yè)困難人員就業(yè)874人。開展職業(yè)技能培訓(xùn)1709人，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)498人，“311”服務(wù)3509人次。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保34.16萬人，基金征繳28266.13萬元；企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保4.7萬人，基金征繳29638.61萬元；工傷保險(xiǎn)參保5.1萬人，失業(yè)保險(xiǎn)參保2.2萬人。
（二）主要工作有序推進(jìn)
就業(yè)創(chuàng)業(yè)穩(wěn)中向好。一是解決用工供需矛盾。共計(jì)舉辦招聘會(huì)17場(chǎng)，適時(shí)將招聘會(huì)延伸到有需求的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，真正做到送崗下鄉(xiāng)，累計(jì)服務(wù)企業(yè)213家次，提供崗位1223條，服務(wù)群眾3714人次，達(dá)成初步就業(yè)意向1017人。新建南縣零工市場(chǎng)，已服務(wù)企業(yè)134家，發(fā)布崗位343個(gè)，登記求職人員信息1769人次，成功推薦就業(yè)268人。二是落實(shí)穩(wěn)就業(yè)政策。為117家企業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗返還資金2萬元；為9家企業(yè)發(fā)放一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助共1.5萬元；發(fā)放技能提升補(bǔ)貼4.7萬元；發(fā)放高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼18.4萬元。開展“311”公共就業(yè)服務(wù)3509人次。三是強(qiáng)化技能培訓(xùn)。全年開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)42期共1709人，其中創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)16期，培訓(xùn)498人；技能培訓(xùn)26期共1211人。落實(shí)“五創(chuàng)”聯(lián)動(dòng)促進(jìn)就業(yè)，積極組織各企業(yè)參加“源來好創(chuàng)業(yè)”項(xiàng)目展示活動(dòng)，5家參賽項(xiàng)目獲得市級(jí)優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目獎(jiǎng)。積極創(chuàng)建創(chuàng)業(yè)孵化基地，鼓勵(lì)中小企業(yè)入駐孵化基地，目前兩家企業(yè)已成功申報(bào)市級(jí)孵化基地。
2.社會(huì)保障更加有力。一是社保政策落實(shí)到位。強(qiáng)化數(shù)據(jù)共享，及時(shí)維護(hù)新增特殊群體身份信息，為10273名符合條件的參保對(duì)象代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。推進(jìn)“溫暖居保”服務(wù)品牌建設(shè)，規(guī)范提檔補(bǔ)繳登記手續(xù)，為13147人次提檔繳費(fèi)城居保，征繳收入17173.03萬元。做好退休人員待遇調(diào)整工作，為9901名機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員和38241名企業(yè)退休人員落實(shí)養(yǎng)老金調(diào)增，人均提高分別為122.09元/月、80.1元/月。二是服務(wù)水平進(jìn)一步優(yōu)化。積極為行動(dòng)不便的老人進(jìn)行生存認(rèn)證服務(wù)，共計(jì)協(xié)助認(rèn)證112136人，為763人辦理特殊認(rèn)證。開展退休人員的待遇重算工作，為符合條件的538人重新核算養(yǎng)老待遇。保障職業(yè)年金待遇按時(shí)發(fā)放，歸集職業(yè)年金6834.36萬元。三是社保基金監(jiān)管成效顯著。開展業(yè)務(wù)系統(tǒng)自查，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)賬戶封存人員逐一進(jìn)行核查，涉及違規(guī)領(lǐng)取待遇20人，追回違規(guī)資金6.6萬元，為符合發(fā)放待遇的9人，重新發(fā)放養(yǎng)老金5萬余元。做好疑點(diǎn)數(shù)據(jù)核查工作，對(duì)省市下發(fā)462條疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，已全部核查整改完成，追回違規(guī)資金2.68萬元。
3.勞動(dòng)關(guān)系和諧發(fā)展。一是積極推動(dòng)普法宣傳。開展“送法進(jìn)工地·送企業(yè)”，向現(xiàn)場(chǎng)施工的農(nóng)民工發(fā)放宣傳資料2萬余份，執(zhí)法人員進(jìn)企業(yè)指導(dǎo)50余家企業(yè)規(guī)范用工。通過在施工地、在建項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)等地粘貼、宣傳勞動(dòng)維權(quán)二維碼，鼓勵(lì)引導(dǎo)群眾掃碼“掌上投訴”。二是不斷加大執(zhí)法力度。今年來，通過線上線下為農(nóng)民工辦理欠薪投訴案件共計(jì)327件，涉及農(nóng)民工1146人，共追回農(nóng)民工工資604.6萬余元。向法院移送1件欠薪案件，對(duì)3家單位非法招用未成年人行為進(jìn)行了行政處罰。對(duì)用人單位下達(dá)詢問通知書137份，下達(dá)限期改正指令書37份。全年歸集9個(gè)項(xiàng)目預(yù)售資金共計(jì) 5000余萬元，確保工程款撥付支付農(nóng)民工工資。三是穩(wěn)步提升仲裁效能。勞動(dòng)仲裁院共處理案件221件，其中立案處理146件，案外調(diào)解處理52件，不予受理23件。仲裁結(jié)案率為100%，調(diào)解成功率為65%。其中農(nóng)民工速裁庭處理案件5件，涉及人員135人，涉及金額120多萬元。全年為勞動(dòng)者和用人單位追索工傷保險(xiǎn)待遇、解除勞動(dòng)關(guān)系經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償以及拖欠工資報(bào)酬等共計(jì)550多萬元。
4.人事人才規(guī)范管理。一是嚴(yán)格招聘管理。2024年全縣招聘事業(yè)人員147人，其中教育招聘20人，衛(wèi)健招聘42人，其他事業(yè)單位人員招聘85人（其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)27人）。全年共審核符合職員等級(jí)晉升人員55人，其中6級(jí)職員2人，七級(jí)職員8人，八級(jí)職員44人，九級(jí)職員1人。完成“三支一扶”人員考察、安置5人；水利、農(nóng)技特崗委培人員10人，其中水利1人，農(nóng)技9人；退伍安置11人。二是保障人員待遇。完成全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位共10745名事業(yè)人員（含參公人員、準(zhǔn)公益性人員和分流人員）考核正常增工資審批及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的審核工作。審批事業(yè)單位工作人員職稱(崗位)變動(dòng)調(diào)整工資3332人次，審批新參加工作人員轉(zhuǎn)正定級(jí)312人。為530名機(jī)關(guān)事業(yè)人員辦理退休手續(xù)。三是做好專技申報(bào)。積極發(fā)動(dòng)組織全縣企事業(yè)單位開展2024年職稱評(píng)審申報(bào)工作，推動(dòng)職稱評(píng)審網(wǎng)上申報(bào)，加強(qiáng)評(píng)審資料審查，暢通專技人員綠色晉升渠道。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)共收到申報(bào)各系列職稱評(píng)審職數(shù)351個(gè)，其中正高級(jí)18個(gè)、副高級(jí)130個(gè)、中級(jí)204個(gè)、初級(jí)62個(gè)。報(bào)送高級(jí)材料266份，中級(jí)材料260份，接收初級(jí)評(píng)審材料134份、認(rèn)定材料159份。通過縣評(píng)委會(huì)評(píng)審，檔案系列20人、工程系列14人獲得初級(jí)職稱，中小學(xué)教師系列129人獲得中級(jí)職稱、239人獲得初級(jí)職稱。
5.堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，推進(jìn)清廉機(jī)關(guān)建設(shè)。全年共組織開展“一月一課一片一實(shí)踐”主題黨日活動(dòng)12次，召開支部會(huì)議12次，結(jié)合支部大會(huì)、微黨課、主題黨日，認(rèn)真組織開展黨章、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、黨的二十屆三中全會(huì)精神的學(xué)習(xí)，提高黨員干部的政治素養(yǎng)和理論水平。組織黨員干部參觀南茅運(yùn)河展覽館和段德昌生平業(yè)績陳列館，進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)黨忠誠、敢于擔(dān)當(dāng)、廉潔自律、甘于奉獻(xiàn)的思想自覺、行動(dòng)自覺。意識(shí)形態(tài)“一崗雙責(zé)”落實(shí)到位。黨組會(huì)議專題研究意識(shí)形態(tài)工作2次，向上級(jí)黨組織報(bào)告意識(shí)形態(tài)工作情況1次。切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”職責(zé)，組織觀看《守護(hù)民生》《鏡鑒》《嚴(yán)以正家》等警示教育片，不斷夯實(shí)廉潔從政的思想道德基礎(chǔ)，筑牢拒腐防變的思想道德防線。組織單位股級(jí)及以上干部參加劉萍、張國明庭審旁聽，以身邊事警醒教育身邊人，讓干部職工明法紀(jì)、知敬畏、存戒懼、守底線，增強(qiáng)“不敢腐、不能腐、不想腐”的自覺。
四、存在的問題
（一）穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)方面：就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，“招工難”與“就業(yè)難”并存。高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、退捕漁民、脫貧人員等重點(diǎn)群體的就業(yè)不充分問題依然不容忽視。
（二）征繳擴(kuò)面壓力越來越大：南縣是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大縣，縣域內(nèi)大型工業(yè)、規(guī)模企業(yè)相對(duì)較少，社保基金征繳擴(kuò)面潛力有限。
五、有關(guān)建議
請(qǐng)財(cái)政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況，提高年初部門預(yù)算額度，將常規(guī)項(xiàng)目支出納入年度預(yù)算，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
六、其他需要說明的問題
無
南縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年3月19日
附件1
2024年部門整體支出績效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
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一級(jí) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí) 指標(biāo) |
自評(píng)分 |
指標(biāo)解釋 |
指標(biāo)說明 |
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投 入 （20分） |
目標(biāo) （5分） |
績效目標(biāo)合理性 （2分） |
2 |
部門所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
①符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃計(jì)1分；②符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計(jì)0.5分；③是否符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃計(jì)0.5分。 |
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績效指標(biāo)明確性 （3分） |
3 |
部門依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 |
①將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)計(jì)1分；②通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)計(jì)0.5分。③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)計(jì)0.5分；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配計(jì)1分。 |
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預(yù)算 （15分） |
在職人員控制率 （5分） |
5 |
部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對(duì)人員成本的控制程度。 |
在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%小于或等于1計(jì)5分，否則按比例計(jì)分。在職人員數(shù)：部門實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門的人員編制數(shù)。 |
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“三公 經(jīng)費(fèi)” 變動(dòng)率 （5分） |
5 |
部門本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門對(duì)控制重點(diǎn)行政成本的努力程度。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%。下降的計(jì)5分，增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費(fèi)”：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)車輛購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。 |
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重點(diǎn)支出安排率 （5分） |
5 |
部門本年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出與部門項(xiàng)目總支出的比率，用以反映和考核部門對(duì)履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度。 |
重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%。實(shí)際得分=支出安排率*5分。重點(diǎn)項(xiàng)目支出：部門年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會(huì)比較關(guān)注的項(xiàng)目支出總額。項(xiàng)目總支出：部門年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。 |
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過 程（30分） |
預(yù)算 （20分） |
預(yù)算 完成率 （4分） |
4 |
部門本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算完成程度。 |
預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。完成年初預(yù)算計(jì)4分，未完成年初預(yù)算按比例扣減，預(yù)算完成數(shù)：部門本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門預(yù)算數(shù)。 |
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預(yù)算 調(diào)整率 （2分） |
2 |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算的調(diào)整程度。 |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。未調(diào)整的計(jì)2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或同級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 |
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支付 進(jìn)度率 （2分） |
2 |
部門實(shí)際支付進(jìn)度與既定支付進(jìn)度的比率，用以反映和考核部門預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性程度。 |
支付進(jìn)度率=（實(shí)際支付進(jìn)度/既定支付進(jìn)度）×100%。完成年終進(jìn)度的計(jì)1分，按季度完成預(yù)算進(jìn)度的計(jì)1分。實(shí)際支付進(jìn)度：部門在某一時(shí)點(diǎn)的支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定支付進(jìn)度：由部門在申報(bào)部門整體績效目標(biāo)時(shí)，參照序時(shí)支付進(jìn)度、前三年支付進(jìn)度、同級(jí)部門平均支付進(jìn)度水平等確定的，在某一時(shí)點(diǎn)應(yīng)達(dá)到的支付進(jìn)度（比率）。 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率 （4分） |
4 |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例，用以反映和考核部門對(duì)存量資金的實(shí)際控制程度。 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額）/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額×100%。低于15%的計(jì)4分，每超過5個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。 |
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公用經(jīng)費(fèi)控制率 （2分） |
2 |
部門本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，用以反映和考核部門對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。 |
公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。為100%的計(jì)2分，每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
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“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（2分） |
2 |
部門本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。為100%的計(jì)2分，每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。 |
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政府采購執(zhí)行率 （4分） |
4 |
部門本年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。 |
政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%，為100%的計(jì)2分，每低于1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止；政府采購預(yù)算：采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。 |
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預(yù)算 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
1.5 |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。 |
已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度計(jì)1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。 |
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資金使用合規(guī)性 （1分） |
1 |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 |
①符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定計(jì)0.2分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計(jì)0.2分；③項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估論證計(jì)0.2分；④符合部門預(yù)算批復(fù)的用途計(jì)0.2分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計(jì)0.2分。 |
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預(yù)決算信息公開性 （1分） |
1 |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門預(yù)決算管理的公開透明情況。 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息計(jì)0.5分；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息計(jì)0.5分。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。 |
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基礎(chǔ)信息完善性 （1分） |
1 |
部門基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對(duì)預(yù)算管理工作的支撐情況。 |
①基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)計(jì)0.4分；②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整計(jì)0.3分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料準(zhǔn)確計(jì)0.3分。 |
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資產(chǎn) （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
1.5 |
部門為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況。 |
①制定或具有資產(chǎn)管理制度計(jì)1分；②相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。 |
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資產(chǎn)管理安全性 （2分） |
2 |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和考核部門資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。 |
①資產(chǎn)保存完整計(jì)0.4分；②資產(chǎn)配置合理計(jì)0.4分；③資產(chǎn)處置規(guī)范計(jì)0.4分；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、帳實(shí)相符計(jì)0.4分；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳計(jì)0.4分。 |
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固定資產(chǎn)利用率 （1分） |
1 |
部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。 |
固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。利用率為100%的計(jì)1分，每降1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
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產(chǎn) 出（30分） |
職責(zé) |
實(shí)際 完成率 （8分） |
8 |
部門履行職責(zé)而實(shí)際完成工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職工作任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
實(shí)際完成率得分=完成市委市政府績效考核得分或上級(jí)主管部門考核指標(biāo)得分/指標(biāo)分值*8分 |
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完成 及時(shí)率 （4分） |
4 |
部門在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
完成及時(shí)率=（及時(shí)完成實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）×100%。1-4季度各得1分 |
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質(zhì)量 達(dá)標(biāo)率 （8分） |
8 |
達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（績效標(biāo)準(zhǔn)值）的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）×100%。實(shí)際得分=達(dá)標(biāo)率*8分 |
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重點(diǎn)工作辦結(jié)率 （10分） |
10 |
部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部門對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度。 |
重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。實(shí)際得分=辦結(jié)率*10分 |
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效 果（20分） |
履職 （20分） |
經(jīng)濟(jì)效益 （5分） |
5 |
部門履行職責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）；按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）；按生態(tài)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分） |
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社會(huì)效益 （5分） |
4.5 |
部門履行職責(zé)對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
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生態(tài)效益 （5分） |
5 |
部門履行職責(zé)對(duì)生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響。 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度（5分） |
4.5 |
社會(huì)公眾或部門的服務(wù)對(duì)象對(duì)部門履職效果的滿意程度。 |
按收集到的服務(wù)對(duì)象的滿意率計(jì)算得分（5分） |
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總 分 |
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98 |
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