南縣退役軍人事務(wù)局2025年部門(mén)預(yù)算
南縣退役軍人事務(wù)局2025年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣退役軍人事務(wù)局的主要職能是負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作；組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)；貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于退役軍人的特殊保障政策；組織落實(shí)離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作；協(xié)調(diào)落實(shí)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；組織指導(dǎo)全縣軍供服務(wù)保障工作；組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作；負(fù)責(zé)全縣現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；以及負(fù)責(zé)全縣烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作；指導(dǎo)并監(jiān)督檢查全縣關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，開(kāi)展全縣退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作；以及完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣退役軍人事務(wù)局現(xiàn)有人員 29人。其中：在職27人，退休2人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，全部納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、移交安置股、擁軍優(yōu)撫股。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
2025年南縣退役軍人事務(wù)局部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣光榮院、南縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、南縣烈士陵園服務(wù)中心、南縣退役軍人服務(wù)中心、南縣退役軍人事務(wù)局本級(jí)。
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
本單位2025年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣退役軍人事務(wù)局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣退役軍人事務(wù)局2025年收支預(yù)算總額292.56萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣退役軍人事務(wù)局2025年收入預(yù)算292.56萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算292.56萬(wàn)元，占比100 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少4405.87萬(wàn)元，下降93.77%，主要是上級(jí)補(bǔ)助收入和本級(jí)特定類項(xiàng)目預(yù)算未納入本年度預(yù)算中。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣退役軍人事務(wù)局2025年支出預(yù)算292.56萬(wàn)元，其中：基本支出292.56萬(wàn)元，占100%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少4405.87萬(wàn)元，下降93.77%，主要是上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助和本級(jí)特定類項(xiàng)目支出未納入本年度支出預(yù)算中。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
南縣退役軍人事務(wù)局2025年支出預(yù)算292.56萬(wàn)元，其中：工資福利支出256.95萬(wàn)元，占87.83%；商品服務(wù)支出33.67萬(wàn)元（基本支出33.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），占11.51%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.94萬(wàn)元，占0.66%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣退役軍人事務(wù)局2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算292.56萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算292.56萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算撥款292.56萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款292.56萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算292.56萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出258.03萬(wàn)元，占比88.20%；衛(wèi)生健康支出14.63萬(wàn)元，占比5.00%；住房保障支出19.90萬(wàn)元，占比6.80%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣退役軍人事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款292.56萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少4405.87萬(wàn)元，下降93.77%，主要原因：上級(jí)補(bǔ)助收入和本級(jí)特定類項(xiàng)目預(yù)算未納入本年度預(yù)算中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出258.03萬(wàn)元，占88.20%；衛(wèi)生健康支出14.63萬(wàn)元，占5.00%；住房保障支出19.90萬(wàn)元，占6.80%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為26.90萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加2.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.32%。主要是新增調(diào)入了兩名在職人員導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為228.06萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加36.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.20%。主要是在職人員增加導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.07萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.83%。主要是在職人員增加導(dǎo)致其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為14.63萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加1.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.37%。主要是在職人員增加導(dǎo)致醫(yī)療保障繳費(fèi)增加。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為19.90萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加2.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.05%。主要是在職人員增加導(dǎo)致住房公積金增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣退役軍人事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算基本支出292.56萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)258.89萬(wàn)元，占基本支出88.49%，比2024年預(yù)算數(shù)增加44.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.84%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)33.67萬(wàn)元，占基本支出11.51%，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.92萬(wàn)元，下降2.66%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣退役軍人事務(wù)局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平，主要原因：厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2025年本部門(mén)專項(xiàng)資金預(yù)算0萬(wàn)元。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算33.67萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.92萬(wàn)元，下降2.66%。主要是厲行節(jié)約辦事業(yè)，縮減運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣退役軍人事務(wù)局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2025年南縣退役軍人事務(wù)局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。（說(shuō)明：本單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)來(lái)源為上級(jí)撥入的專項(xiàng)資金，沒(méi)有納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算中。）
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款292.56萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)。
2025年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
3.衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
4.住房保障支出（類）：是指用于住房保障方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第五部分 附件
1、南縣退役軍人事務(wù)局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
