一、基本情況

　　（一）部門整體支出概況。

　　2024年總收入合計6821.38萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入6815.39萬元，占99.91%；其他收入5.99萬元，占0.09%。

　　2024年總支出合計6827.03萬元，其中：基本支出327.36萬元，占4.8%；項目支出6499.67萬元，占95.2%。

　　上年結轉24.38萬元，至2024年年末結轉結余18.73萬元。

　　（二）部門整體支出績效目標。

　　1、做好退役軍人事務工作：如退役安置、優(yōu)撫撫恤、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、思想教育、信訪維穩(wěn)、幫扶援助等工作。

　　2、做好軍休所和光榮院的管理服務工作。

　　3、做好烈士陵園管理服務工作：做好烈士陵園的管理維護工作，在重要節(jié)日開展烈士祭掃紀念活動等。

　　4、做好民生資金的及時發(fā)放工作。

　　5、做好雙擁宣傳工作:在春節(jié)、八一等節(jié)日開展雙擁宣傳及慰問活動，在公共場所和網絡媒體上開展宣傳教育活動。

　　（三）部門整體支出或項目實施情況分析。

　　我局從投入、過程、產出和效果四個方面對2024年部門整體支出績效開展了評價，自評得分94.61分，具體情況如下：

　　1、預算執(zhí)行方面

　　2024年年初預算數4698.43萬元，全年預算數7162.61萬元，全年執(zhí)行數6827.03萬元，執(zhí)行率95.31%，預算執(zhí)行控制好。

　　2、預算管理方面

　　經費控制率：2024年我局預算管理各項指標控制較好，2024年年初預算4698.43萬元；全年預算數7162.61萬元，其中一般公共預算7129.04萬元、其他資金33.57萬元；全年支出數6827.03萬元，經費控制率95.31%，經費控制率較好。

　　“三公經費”控制率：“三公”經費預算安排數3萬元，實際支出數為2.72萬元，“三公經費”控制率90.67%。主要原因是：認真貫徹厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。

　　3、建立健全管理制度

　　為加強全局部門經費財務管理、規(guī)范財務收支、提高資金使用效率，根據《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預算法》等法律和財政部及省財政廳、市財政局、縣財政局有關財務規(guī)章的規(guī)定，我局制訂了財務管理制度，對資金的使用與管理作了明確規(guī)定，包括開支范圍、標準、報賬程序和要求、審批權限及公務卡結算等。同時嚴格按《南縣縣直機關差旅費管理辦法》《南縣縣直機關會議費管理辦法》《南縣縣直機關培訓費管理辦法》等規(guī)定加強對會議費、培訓費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費等專項經費的管理，確保我局各項經濟活動合法、合規(guī)、有序開展。

　　4、規(guī)范資金使用

　　各項資金使用時嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和財務管理制度，資金撥付有完整的審批程序，經費使用前根據部門預算批復的用途，履行事前審批程序。經費撥付時，對于未履行事前審批程序的、事前審批程序不完整的、與審批支出事項不一致的，不予報銷；對于超范圍、超標準開支的，超過部分不予報銷；對于未提供合法、有效票據的，或票據不完善的不予報銷；對于無預算或超預算的、報銷程序不完善的不予報銷。

　　5、預決算信息公開透明

　　加快預算執(zhí)行，盤活存量資金，減少追加資金。真實準確編制部門預算和決算，按時上報基礎數據資料。按規(guī)定時限和規(guī)定內容公開部門預算、部門決算以及績效自評報告。各項應向社會公開的信息及時、完整、真實，部門預決算信息透明度進一步提高。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的。主要反映單位專項經費支出，全部為一般行政管理事務支出，總計169.6萬元。

　　（二）績效評價工作過程。全部為一般行政管理事務支出，總計169.6萬元。其中：退役軍人事務管理工作經費65萬元；雙擁工作專項經費10萬元；光榮院照料護理及運轉費12.6萬元；軍休人員活動及軍休所運轉費8萬元；烈士陵園工作專項經費10萬元；退役軍人褒揚激勵經費30萬元；退役軍人思想政治教育及培訓費5萬元；信訪維穩(wěn)經費5萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務站工作經費24萬元。

　　上述支出根據年初項目績效目標，參照經費管理和項目實施要求進行收支管理，做到專款專用、確保資金績效充分發(fā)揮。

　　三、主要績效及評價結論

　　2024年，南縣退役軍人事務局緊緊圍繞主業(yè)，邊做好當前工作邊謀劃長遠發(fā)展，本著“熱情服務、爭創(chuàng)一流”工作宗旨，全局系統(tǒng)上下一心，群策群力，共同努力，各項工作有序完成并取得明顯成效。

　　（1）退役軍人事務管理方面：

　　一是著力強化政策落實，足額打卡發(fā)放各類優(yōu)待撫恤等民生資金，完成了2024年度我縣4282名優(yōu)撫對象年度確認工作，核銷死亡優(yōu)撫對象101人,取消不符合享受優(yōu)撫待遇3人；組織40余名退役軍人到省、市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院參加短期療養(yǎng)；為傷殘軍人、城鎮(zhèn)“兩參”人員參保職工醫(yī)保；二是重點關注困難群體，積極開展幫扶援助，發(fā)放幫扶援助金、零就業(yè)家庭援助金、住院醫(yī)療援助金、解困金和臨時救助金等，為退役軍人送去黨和政府的關懷；三是開展走訪慰問烈士家屬送溫暖活動、醫(yī)療巡診活動等；四是帶編安置13名退役軍人，接收自主就業(yè)退役士兵87人，共組織50余人參加免費技能培訓，為退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)提升競爭力；五是搭建完善就業(yè)平臺。完善退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)信息表臺賬，聯系和走訪20余家由退役軍人經營、創(chuàng)辦的商鋪或企業(yè)，探索建立縣域內退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)資源庫；組織退役軍人參加民營企業(yè)服務月專場招聘會3次。六是拓展服務功能。由武裝部牽頭，以南洲鎮(zhèn)為“一部一站”示范點，以點帶面推進全縣“一部一站”建設工作。

　　（2）雙擁工作：

　　一是制作雙擁宣傳片和雙擁宣傳欄等，制定南縣軍人軍屬、退役軍人和其他優(yōu)撫對象優(yōu)待目錄清單，提高優(yōu)待證含金量，與40家企業(yè)簽訂退役軍人優(yōu)惠合作協議，在全縣營造了較強的雙擁氛圍。二是用好退役軍人志愿服務隊，短信號召全縣退役軍人參與防汛工作，共牽頭組織100余名退役士兵為防汛貢獻退役軍人力量。

　　（3）光榮院照料護理及運轉方面：

　　保障入住光榮院的優(yōu)撫對象醫(yī)療、生活以及光榮院正常運行，包括院內日常維修維護，清潔保潔，安全保衛(wèi)等工作。切實改善老人居住生活條件，組織志愿者進光榮院開展活動2次,使供養(yǎng)的老人感受到國家的關懷與溫暖。

　　（4）軍休人員活動及軍休所運轉方面：

　　全面落實軍休干部、無軍籍職工政治待遇和生活待遇。從政治上關心和尊重老干部，給每名軍休干部訂閱了報紙、書刊等；生活上豐富軍休人員的文化體育活動，比如多次舉辦釣魚比賽、氣排球比賽、門球比賽等，為軍休干部、無軍籍職工老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂創(chuàng)造條件。根據工作實際，及時研究解決軍休干部服務管理工作中的重要問題，協調有關部門研究解決無軍籍職工服務管理重要問題。

　　（5）烈士陵園管理維護及重要節(jié)日祭掃等活動方面：

　　一是推進段德昌烈士陵園申報省級烈士紀念設施；二是廣泛開展烈士褒揚活動，清明節(jié)組織100余人開展“鑄魂· 2024·清明祭英烈”祭掃活動，9·30烈士公祭日組織200余人開展公祭活動；三是加強對明山、華閣、廠窖等烈士紀念設施維護維修和環(huán)境整理。

　　（6）退役軍人褒揚激勵方面：

　　一是春節(jié)、“八一”開展了走訪慰問活動，共為3000余名優(yōu)撫對象發(fā)放慰問金200余萬元，社會反響強烈；二是聯合縣委宣傳部、人武部開展南縣優(yōu)秀退役軍人學習宣傳活動，樹立16名退役軍人典型，特別對團洲垸決堤防汛期間表現突出的人員提出表彰，弘揚退役軍人退伍不褪色、退役不退志的精神，為社會注入不竭正能量；三是為237戶立功受獎現役軍人家庭送喜報，共發(fā)放獎勵金19.2萬元，營造崇軍、愛軍、擁軍濃厚氛圍，得到軍人軍屬普遍好評。

　　（7）退役軍人思想政治教育及培訓方面：

　　經常性組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務站站長會，交流工作經驗，提升業(yè)務能力；常態(tài)化組織機關股室長開展業(yè)務培訓，注重豐富理論學習內容、創(chuàng)新培訓教育形式，持續(xù)加強崗位練兵，著力打造高素質專業(yè)化干部隊伍。

　　（8）信訪維穩(wěn)方面：

　　一是熱情服務接待來信來訪。全年來信來訪 258批次754 人次，其中集訪8批次69人次，共辦理信訪件77件，均已辦結。二是關注重點群體維穩(wěn)工作。完成189名“兩參”人員身份認定工作，并積極向相關群體做好政策解釋工作。協調解決優(yōu)撫對象醫(yī)療費用報銷信訪歷史問題。三是多次組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展信訪工作交流會，常態(tài)化做好信訪預案，加強摸底排查工作，推行退役軍人形象監(jiān)督員制度，做到信訪問題化解及時，信訪矛盾不上交。

　　（9）鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務站工作：

　　年末對12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務站進行綜合考評，將12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)劃分為三個等級，實行“以獎代補”。

　　四、存在的問題

　　各類民生資金項目需要地方配套的過多導致資金缺口較大，同時人員的不足也制約著我單位工作的進一步開展，在此希望能增加財政資金的安排以及業(yè)務人員培訓安排。在以后的工作中，將進一步加強財政資金管理，節(jié)約財政資金，保證國有資金使用有序到位，最大限度提高資金的使用效率。

　　五、下一步有關的改進措施及建議 

　　（一）提高預算編制科學性和合理性，嚴格執(zhí)行預算

　　加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，提高預算編制科學性和合理性，優(yōu)化資金結構。增強預算編制的全面性、準確性，強化預算執(zhí)行的嚴肅性。

　　（二）兼顧預算調整的靈活性 

　　開展預算執(zhí)行分析，及時掌握預算執(zhí)行進度，適時對預算執(zhí)行情況進行通報和督促。對確有必要的預算調整嚴格按程序審核報批，加快消化結轉結余資金。

　　（三）加強財務人員的學習培訓

　　加強單位財務人員新《預算法》《政府會計準則》和《政府會計制度》等相關方面的業(yè)務培訓學習，規(guī)范部門預算收支核算，增強預算的約束力和嚴肅性，切實提高部門預算收支管理水平，建議財政部門每年多組織幾次財務人員業(yè)務培訓。

　　六、其他需要說明的問題

　　無

2024年部門整體支出績效自評指標計分表