南縣醫(yī)療保障局2022年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類(lèi)匯總表》的說(shuō)明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十一、關(guān)于《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十二、關(guān)于《專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣醫(yī)療保障局的主要職能是縣政府工作部門(mén)，為正科級(jí)單位。貫徹執(zhí)行黨中央的方針政策、決策部署和省委、市委、縣委關(guān)于醫(yī)療保障工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職能包括：
（一）貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障的法律法規(guī)、政策法規(guī)，落實(shí)湖南省、益陽(yáng)市醫(yī)療保障地方性法規(guī)、政策規(guī)章，研究擬定南縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
（二）貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，落實(shí)省、市的具體實(shí)施辦法，建立健全全縣醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）貫徹執(zhí)行省、市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行省、市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)待遇標(biāo)準(zhǔn)。
（四）建立健全與籌資水平相適用的待遇調(diào)整機(jī)制，組織實(shí)施全縣長(zhǎng)期護(hù)理保障制度改革。落實(shí)離休干部醫(yī)療待遇政策。
（五）落實(shí)省、市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
（六）貫徹執(zhí)行國(guó)家藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，落實(shí)省、市有關(guān)公立醫(yī)院基本醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，執(zhí)行省、市價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
（七）貫徹執(zhí)行省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策，指導(dǎo)和監(jiān)督藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)的應(yīng)用。
（八）貫徹執(zhí)行省、市有關(guān)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（九）負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作和公共服務(wù)體系、信息化建設(shè)。落實(shí)、市異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十一）職能轉(zhuǎn)變。落實(shí)好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，推進(jìn)覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用，安全可控。執(zhí)行醫(yī)療救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全覆蓋城鄉(xiāng)的醫(yī)療救助體系并實(shí)施。
（十二）與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康局、醫(yī)保局等部門(mén)在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)全縣醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，提高醫(yī)療資源使用率和醫(yī)療保障水平。
二、人員情況
南縣醫(yī)療保障局現(xiàn)有人員 22人。其中：在職17人，退休5人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，全部納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、基金監(jiān)督股、政策法規(guī)股、待遇保障股。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南縣醫(yī)療保障局所屬二級(jí)單位預(yù)算已單獨(dú)編制，故2022年南縣醫(yī)療保障局部門(mén)預(yù)算編制范圍的有：南縣醫(yī)療保障局本級(jí)。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
本單位2022年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣醫(yī)療保障局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣醫(yī)療保障局2022年收支總額預(yù)算307.39 萬(wàn)元。
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
南縣醫(yī)療保障局2022年收入預(yù)算307.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入307.39 萬(wàn)元，全部為經(jīng)費(fèi)撥款，占100 %。
2022年收入預(yù)算與上年相比，減少11.26萬(wàn)元，下降3.53%，主要是因?yàn)樵诼毴藛T減少一人至南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少；另外專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少3萬(wàn)元。
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
南縣醫(yī)療保障局2022年支出預(yù)算307.39萬(wàn)元，其中：基本支出212.39萬(wàn)元，占69.09%；項(xiàng)目支出95萬(wàn)元，占30.91%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，減少11.26萬(wàn)元，下降3.53%，主要是因?yàn)樵诼毴藛T減少一人至南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少；另外專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少3萬(wàn)元。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類(lèi)匯總表》的說(shuō)明
南縣醫(yī)療保障局2022年支出預(yù)算307.39萬(wàn)元，其中：工資福利支出150.24萬(wàn)元，占48.88%；商品服務(wù)支出130.74萬(wàn)元（基本支出35.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出95萬(wàn)元），占42.53%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助26.41萬(wàn)元，占8.59%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
南縣醫(yī)療保障局2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算307.39萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算307.39萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款307.39萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款307.39萬(wàn)元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算307.39萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出26.67萬(wàn)元，占比8.68%；衛(wèi)生健康支出268.58萬(wàn)元，占比87.37%；住房保障支出12.14萬(wàn)元，占比3.95%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣醫(yī)療保障局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款307.39萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少11.26 萬(wàn)元，下降3.53%，主要原因：因?yàn)樵诼毴藛T減少一人至南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少；另外專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少3萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出26.67萬(wàn)元，占8.59%；衛(wèi)生健康支出268.58萬(wàn)元，占87.37%；住房保障支出12.14萬(wàn)元，占4.04%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為173.58萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加35.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。主要原因是行政運(yùn)行中包含退休費(fèi)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為16.37萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.29 萬(wàn)元，下降1.74%。主要是在職人員減少一人至南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為8.19萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.14萬(wàn)元，下降1.68%。主要是在職人員減少一人至南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2.11萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.48萬(wàn)元，下降18.53%。主要是在職人員減少一人至南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心。
5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為95萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少3萬(wàn)元，下降3.06%。主要是專(zhuān)項(xiàng)資金減少。
6、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為12.14萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.21萬(wàn)元，下降1.76%。主要是在職人員減少一人至南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
南縣醫(yī)療保障局2022年一般公共預(yù)算基本支出212.39萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)176.66萬(wàn)元，占基本支出83.17%，比2021年預(yù)算數(shù)減少12.02萬(wàn)元，下降6.37%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)35.74萬(wàn)元，占基本支出16.83%，比2021年預(yù)算數(shù)增加3.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.78%。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
南縣醫(yī)療保障局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平,主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
說(shuō)明：因本單位無(wú)公車(chē)， 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為租車(chē)費(fèi)。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
2022年本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算95萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)籌資和大病醫(yī)療救助工作及宣傳經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)、基金監(jiān)督與管理專(zhuān)項(xiàng)、 門(mén)診統(tǒng)籌工作經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)，欺詐騙保舉報(bào)專(zhuān)項(xiàng)，信息化建設(shè)和系統(tǒng)維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)，藥品和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)，醫(yī)療保險(xiǎn)行政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)，政策法規(guī)培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)，
其中：城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)籌資和大病醫(yī)療救助工作及宣傳經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)10萬(wàn)元，主要用于政策宣傳、人員差旅、公務(wù)用車(chē)、新系統(tǒng)（醫(yī)療救助）的開(kāi)發(fā)等方面等方面；基金監(jiān)督與管理專(zhuān)項(xiàng)24萬(wàn)元，主要用于條例的宣傳（新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)電視、宣傳車(chē)、紙質(zhì)印刷、差旅補(bǔ)助、公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)等）等方面；門(mén)診統(tǒng)籌工作經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)10萬(wàn)元，主要用于對(duì)全縣參保人員門(mén)診工作的統(tǒng)籌工作等方面；欺詐騙保舉報(bào)專(zhuān)項(xiàng)16萬(wàn)元，主要用于鼓勵(lì)社會(huì)參與對(duì)醫(yī)保基金的使用進(jìn)行監(jiān)督等方面；信息化建設(shè)和系統(tǒng)維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)10萬(wàn)元，主要用于建設(shè)醫(yī)保工作所需的工作系統(tǒng)等方面；藥品和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)5萬(wàn)元，主要用于對(duì)協(xié)議醫(yī)院與藥店的藥品和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格進(jìn)行監(jiān)管等方面；醫(yī)療保險(xiǎn)行政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)15萬(wàn)元，主要用于添置專(zhuān)業(yè)的執(zhí)法設(shè)備、后續(xù)檔案保管工作經(jīng)費(fèi)等方面；政策法規(guī)培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)5萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展相關(guān)政策法規(guī)培訓(xùn)等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算35.74萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加3.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.8%。主要是人員正常晉級(jí)晉檔，工資基數(shù)普遍提高。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣醫(yī)療保障局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2022年南縣醫(yī)療保障局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2022年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款307.39萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目8個(gè)，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款95萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2022年 本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣醫(yī)療保障局2022年部門(mén)預(yù)算表
南縣醫(yī)療保障局2022年部門(mén)預(yù)算表.xlsx
