南縣醫(yī)療保障局2021年部門預算
南縣醫(yī)療保障局2021年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2021年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經(jīng)費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
二、關于部門一般公共預算收入預算總表的說明
三、關于部門一般公共預算支出預算總表的說明
四、關于部門一般公共預算支出預算明細表（表4-6）的說明
五、關于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
六、關于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預算
（二）支出預算
七、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
八、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
九、關于部門“三公”經(jīng)費預算表的說明
十、關于部門政府性基金預算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣醫(yī)療保障局是縣政府工作部門，為正科級單位。貫徹執(zhí)行黨中央的方針政策、決策部署和省委、市委、縣委關于醫(yī)療保障工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領導。主要職能包括：
（一）貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障的法律法規(guī)、政策法規(guī)，落實湖南省、益陽市醫(yī)療保障地方性法規(guī)、政策規(guī)章，研究擬定南縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)劃、標準并組織實施。
（二）貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，落實省、市的具體實施辦法，建立健全全縣醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）貫徹執(zhí)行省、市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行省、市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇標準。
（四）建立健全與籌資水平相適用的待遇調(diào)整機制，組織實施全縣長期護理保障制度改革。落實離休干部醫(yī)療待遇政策。
（五）落實省、市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。
（六）貫徹執(zhí)行國家藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策，落實省、市有關公立醫(yī)院基本醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策，執(zhí)行省、市價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（七）貫徹執(zhí)行省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策，指導和監(jiān)督藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺的應用。
（八）貫徹執(zhí)行省、市有關定點醫(yī)療機構協(xié)議和支付管理辦法，執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
（九）負責全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作和公共服務體系、信息化建設。落實、市異地就醫(yī)管理和費用結算政策。執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（十一）職能轉變。落實好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險制度和大病保險制度，推進覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用，安全可控。執(zhí)行醫(yī)療救助政策、標準，健全覆蓋城鄉(xiāng)的醫(yī)療救助體系并實施。
（十二）與縣衛(wèi)生健康局的有關職責分工。縣衛(wèi)生健康局、醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)調(diào)機制，協(xié)同推進全縣醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，提高醫(yī)療資源使用率和醫(yī)療保障水平。
二、人員情況
南縣醫(yī)療保障局現(xiàn)有人員23人。其中：在職人員 18 人，退休5人。
三、機構設置
南縣醫(yī)療保障局現(xiàn)設有股室4個，全部納入2021年部門預算編制范圍。
內(nèi)設股室分別是：辦公室、基金監(jiān)督股、政策法規(guī)股和待遇保障股。
四、部門預算單位構成
南縣醫(yī)療保障局機關設有一個二級單位：南縣醫(yī)療保障事務中心，且為獨立核算的副科級單位。故納入 2021年部門預算編制范圍的只有南縣醫(yī)療保障局機關本級。
第二部分 2021年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經(jīng)費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
注：1.以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
2.部門預算表附后
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣醫(yī)療保障局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為預算內(nèi)撥款；支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣醫(yī)療保障局2021年收支總額預算318.65萬元。
二、關于部門一般公共預算收入預算總表的說明
南縣醫(yī)療保障局2021年收入預算318.65萬元，其中：預算內(nèi)撥款318.65萬元，占100%。
2021年收入預算與上年相比，增加73.71萬元，增長30.09%，主要原因：因機構改革新成立單位，2021年預算人員較2020年增加9人，其中在職人員增加4人，退休人員增加5人（2021年退休人員預算體現(xiàn)在機關，二級單位醫(yī)保中心不再做預算）。
三、關于部門一般公共預算支出預算總表的說明
南縣醫(yī)療保障局2021年支出預算318.65萬元，其中：基本支出220.65萬元，占69.25%；項目支出98萬元，占30.75%。
按支出科目包括：衛(wèi)生健康支出244.06萬元，占比76.59%；社會保障和就業(yè)支出62.24萬元，占比19.53%；住房保障支出12.35萬元，占比3.88%。
2021年預算支出與上年相比，增加73.71萬元，增長30.09%，主要原因：因機構改革新成立單位，2021年預算人員較2020年增加9人，其中在職人員增加4人，退休人員增加5人（2021年退休人員預算體現(xiàn)在機關，二級單位醫(yī)保中心不再做預算）。
四、關于部門一般公共預算支出預算明細表（表4-6）的說明
南縣醫(yī)療保障局2021年支出預算318.65萬元，其中：工資福利支出154萬元，占48.33%；商品服務支出31.97萬元，占10.03%；對個人家庭的補助34.68萬元，占10.88%；項目支出98萬元，占30.76%。
五、關于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
2021年本部門專項資金預算98萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括基金監(jiān)督與管理專項、信息化建設和系統(tǒng)維護專項、 政策法規(guī)培訓專項，藥品和醫(yī)療服務價格監(jiān)管專項，城鄉(xiāng)醫(yī)療保險籌資和大病醫(yī)療救助工作及宣傳經(jīng)費專項，欺詐騙報舉報獎勵專項，門診統(tǒng)籌工作經(jīng)費專項。
其中：基金監(jiān)督與管理專項28萬元、信息化建設和系統(tǒng)維護專項10萬元、 政策法規(guī)培訓專項5萬元，藥品和醫(yī)療服務價格監(jiān)管專項5萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療保險籌資和大病醫(yī)療救助工作及宣傳經(jīng)費專項10萬元，欺詐騙報舉報獎勵專項30萬元，門診統(tǒng)籌工作經(jīng)費專項10萬元。主要用于全縣居民醫(yī)療保險籌資宣傳、實地調(diào)研，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保大病醫(yī)療救助工作的宣傳與待遇核實，對全縣協(xié)議醫(yī)藥機構進行監(jiān)督與管理，鼓勵社會參與對醫(yī)保基金的使用進行監(jiān)督，提高基金使用效率，保障基金安全，提高社會大眾在法律層面對醫(yī)保工作的認識，從主觀層面上杜絕濫用基金情況，對協(xié)議醫(yī)藥機構的藥品和服務價格進行監(jiān)督與管理等方面。
六、關于部門財政撥款收支總表的說明
南縣醫(yī)療保障局2021年財政撥款收支總預算318.65萬元。
（一）收入預算。收入預算318.65萬元，包括：一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款和其他收入等，其中：一般公共預算撥款318.65萬元（其中：經(jīng)費撥款318.65萬元，預算管理的非稅收入及專項收入撥款 0萬元）。
（二）支出預算。支出預算318.65萬元，
包括：衛(wèi)生健康支出244.06萬元，占比76.59%；社會保障和就業(yè)支出62.24萬元，占比19.53%；住房保障支出12.35萬元，占比3.88%。
七、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣醫(yī)療保障局2021年一般公共預算當年撥款318.65萬元，比2020年預算數(shù)增加73.71萬元，主要原因：因機構改革新成立單位，2021年預算人員較2020年增加9人，其中在職人員增加4人，退休人員增加5人（2021年退休人員預算體現(xiàn)在機關，二級單位醫(yī)保中心不再做預算）。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
衛(wèi)生健康支出244.06萬元，占比76.59%；社會保障和就業(yè)支出62.24萬元，占比19.53%；住房保障支出12.35萬元，占比3.88%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算數(shù)為34.16萬元，比2020年預算數(shù)增加34.16萬元，上升100%。原因為2021年新增預算，2021年退休人員納入機關核算。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預算數(shù)為0.5萬元，比2020年預算數(shù)增加0.5萬元，上升100%。原因為2021年新增預算，2021年退休人員納入機關核算。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為16.66萬元，比2020年預算數(shù)增加3.09萬元，上升22.77%。主要是2021年退休人員納入機關核算，人員新增以及在職人員工資和津補貼提標。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預算數(shù)為8.33萬元，比2020年預算數(shù)增加1.55萬元，上升22.86%。主要是人員新增以及在職人員工資和津補貼提標。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預算數(shù)為2.59萬元，比2020年預算數(shù)增加0.59萬元，上升29.50%。主要是人員新增以及在職人員工資和津補貼提標。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為8.3萬元，比2020年預算數(shù)增加3.21萬元，上升63.06%。主要是人員新增以及在職人員工資和津補貼提標。
7.衛(wèi)生健康醫(yī)支出（類）療保障管理事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為137.76萬元，比2020年預算數(shù)增加28.33萬元，上升25.89%。主要是人員增加，公務費用預算同比增加。
8.衛(wèi)生健康醫(yī)支出（類）療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數(shù)為98萬元，與2020年預算數(shù)持平。主要是壓減一般性支出。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為12.35萬元，比2020年預算數(shù)增加2.28萬元，上升22.64%。主要是人員新增以及在職人員工資和津補貼提標。
八、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
南縣醫(yī)療保障局2021年一般公共預算基本支出220.65萬元，其中：
人員經(jīng)費188.68萬元，占比85.51%，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭補助。
公用經(jīng)費31.97萬元，占比14.49%，主要包括：辦公費、印刷費、水費元、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務支出。
九、關于部門“三公”經(jīng)費預算表的說明
南縣醫(yī)療保障局2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為11.5萬元，其中：公務接待費3.5萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車運行維護費8萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算比2020年增加6.7萬元，增長139.58%，主要原因：因機構改革原因2020年醫(yī)保局沒有公務用車運行維護費預算，2021年則已將公務用車運行維護費納入了預算。
（說明：本單位沒有公車，此處公務用車運行維護費為車管中心的租車費用）
十、關于部門政府性基金預算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2021年南縣醫(yī)療保障局機關運行經(jīng)費財政撥款預算31.97萬元，比2020年預算數(shù)增加9.61萬元，增長42.98%。主要是在職人員預算增加4人，公務用車運行維護費計入2021年預算。
（二）一般性支出情況。
2021年醫(yī)療保障局會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣醫(yī)療保障局政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標情況說明。
2021年已對預算資金全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算撥款318.65萬元，部門已申報整體支出績效目標，具體績效目標詳見附表中。
2020年實行部門預算績效目標管理的一級項目7個，涉及一般公共預算撥款98萬元；部門已申報支出整體績效目標。具體績效目標詳見附表中。
2021年本單位沒有重點項目（專項）支出，故沒有重點項目支出績效目標申報。
第四部分 名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣醫(yī)療保障局2021年部門預算表
