南縣醫(yī)療保障局2023年部門預算公開
南縣醫(yī)療保障局2023年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣醫(yī)療保障局的主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障的法律法規(guī)、政策法規(guī)，落實湖南省、益陽市醫(yī)療保障地方性法規(guī)、政策規(guī)章，研究擬定南縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)劃、標準并組織實施。
（二）貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，落實省、市的具體實施辦法，建立健全全縣醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）貫徹執(zhí)行省、市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行省、市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇標準。
（四）建立健全與籌資水平相適用的待遇調(diào)整機制，組織實施全縣長期護理保障制度改革。落實離休干部醫(yī)療待遇政策。
（五）落實省、市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準。
（六）貫徹執(zhí)行國家藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施收費等政策，落實省、市有關(guān)公立醫(yī)院基本醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施收費等政策，執(zhí)行省、市價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（七）貫徹執(zhí)行省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策，指導和監(jiān)督藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺的應用。
（八）貫徹執(zhí)行省、市有關(guān)定點醫(yī)療機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（九）負責全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作和公共服務體系、信息化建設(shè)。落實、市異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（十一）職能轉(zhuǎn)變。落實好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險制度和大病保險制度，推進覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用，安全可控。執(zhí)行醫(yī)療救助政策、標準，健全覆蓋城鄉(xiāng)的醫(yī)療救助體系并實施。
（十二）與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責分工。縣衛(wèi)生健康局、醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)調(diào)機制，協(xié)同推進全縣醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，提高醫(yī)療資源使用率和醫(yī)療保障水平。
二、人員情況
南縣醫(yī)療保障局現(xiàn)有人員27人。其中：在職22人，退休5人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)股室4個，全部納入2023年部門預算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、基金監(jiān)督股、政策法規(guī)股、待遇保障股。
四、部門預算單位構(gòu)成
南縣醫(yī)療保障局的二級單位南縣醫(yī)療保障事務中心獨立編制預算，故納入2023年預算編制范圍的只有南縣醫(yī)療保障局本級。
第二部分 2023年部門預算表
本單位2023年部門預算表見附件
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣醫(yī)療保障局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣醫(yī)療保障局2023年收支總額預算382.46萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣醫(yī)療保障局2023年收入預算382.46萬元，具體如下：一般公共預算382.46萬元，占比100%。
2023年收入預算與上年相比，增加75.07萬元，增長24.42%，主要是因為在職人員增加五人，整體工資普調(diào)以及績效納入預算。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣醫(yī)療保障局2023年支出預算382.46萬元，其中：基本支出290.46萬元，占75.95%；項目支出92萬元，占24.05%。
2023年支出預算與上年相比，增加75.07萬元，增長24.42%，主要是因為在職人員增加五人，整體工資普調(diào)以及績效納入預算。
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
南縣醫(yī)療保障局2023年支出預算382.46萬元，其中：工資福利支出225.54萬元，占58.97%；商品服務支出129.65萬元（基本支出37.65萬元，項目支出92萬元），占33.9%；對個人家庭的補助27.27萬元，占7.13%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣醫(yī)療保障局2023年財政撥款收支總預算382.46萬元。
（一）收入預算。收入預算382.46萬元，收入包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款382.46萬元（其中：經(jīng)費撥款382.46萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%；
（二）支出預算。支出預算382.46萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出36.77萬元，占比9.62%；衛(wèi)生健康支出328.81萬元，占比85.97%；住房保障支出16.88萬元，占比4.41%。
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣醫(yī)療保障局2023年一般公共預算當年撥款382.46萬元，比2022年預算數(shù)增加75.07萬元，增長24.42%，主要是因為在職人員增加五人，整體工資普調(diào)以及績效納入預算。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務支出382.46萬元，占100%；社會保障和就業(yè)支出36.77萬元，占比9.62%；衛(wèi)生健康支出328.81萬元，占比85.97%；住房保障支出16.88萬元，占比4.41%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為224.47萬元，比2022年預算數(shù)增加50.89萬元，增長29.32%。主要原因是行政運行中包含退休費。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為22.7萬元，比2022年預算數(shù)增加6.33萬元，增長38.67%。主要是在職人員增加且工資和津補貼提標。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數(shù)為11.35萬元，比2022年預算數(shù)增加3.16萬元，增長38.58%。主要是在職人員增加且工資和津補貼提標。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預算數(shù)為2.72萬元，比2022年預算數(shù)增加0.61萬元，增長28.91%。主要是在職人員增加且工資和津補貼提標。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為12.34萬元，比2022年預算數(shù)增加12.34萬元，本年新增項目，主要是單位醫(yī)療保險本年單列。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為16.88萬元，比2022年預算數(shù)增加4.74萬元，增長39.04%。主要是在職人員增加且工資和津補貼提標。
7、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數(shù)為92萬元，比2022年預算數(shù)減少3萬元，下降3.16%。主要是專項資金減少。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
南縣醫(yī)療保障局2023年一般公共預算基本支出290.46萬元，其中：
人員經(jīng)費252.81萬元，占基本支出87.04%，比2022年預算數(shù)增加76.15萬元，增長43.11%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、獎金、獎勵金、退休費；
公用經(jīng)費37.65萬元，占基本支出12.96%，比2022年預算數(shù)增加1.91萬元，增長5.34%。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣醫(yī)療保障局2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3萬元，其中：公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算與相比上年減少8.5萬元，下降73.91%,主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預算92萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括基金監(jiān)督管理與行政執(zhí)法專項、落實待遇保障工作經(jīng)費專項、醫(yī)療救助及醫(yī)保經(jīng)辦服務資金專項，政策法規(guī)及藥品和醫(yī)療服務價格監(jiān)督專項，
其中：基金監(jiān)督管理與行政執(zhí)法專項30萬元，主要用于對全縣協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)進行監(jiān)督與管理，等方面；落實待遇保障工作經(jīng)費專項40萬元，主要用于組織城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保繳費、落實基本醫(yī)療大病保險和醫(yī)療救助制度，保障普通門診和門診慢特病待遇支付政策實施等方面；醫(yī)療救助及醫(yī)保經(jīng)辦服務資金專項12萬元，主要用于醫(yī)療救助工作開展和鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦服務工作開展等方面；政策法規(guī)及藥品和醫(yī)療服務價格監(jiān)督專項10萬元，主要用于開展對協(xié)議醫(yī)院與藥店的藥品和醫(yī)療服務價格的日常監(jiān)管行動和政策法規(guī)宣傳等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年南縣醫(yī)療保障局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算37.65萬元，比2022年預算數(shù)增加1.91萬元，增長5.34%。主要是人員增加導致機關(guān)運行經(jīng)費增加。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣醫(yī)療保障局會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣醫(yī)療保障局政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2023年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款382.46萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年實行績效目標管理的項目的一級項目4個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款92萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣醫(yī)療保障局2023年部門預算公開表
