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　　為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，按照《南縣財政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財函﹝2024﹞5號）文件要求，南縣醫(yī)療保障局（以下簡稱“我局”）積極開展2023年度部門整體支出績效自評工作，現(xiàn)將有關(guān)自評情況報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）部門整體支出概況

　　2023年我局決算收入為421.39萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入403.39萬元，其他收入18萬元。

　　2022年我局決算支出為422.73萬元，其中：基本支出318.21萬元（其中人員經(jīng)費支出272.46萬元，公用經(jīng)費支出45.75萬元）；項目支出104.51萬元（含預(yù)算安排項目資金和年終追加項目）。主要包括：工資福利支出253.69萬元，商品和服務(wù)支出109.8萬元，對個人和家庭的補助18.76萬元，資本性支出40.46萬元。年初預(yù)算完成率100%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.34萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1萬元。

　　（二）部門整體支出績效目標(biāo)

　　我局成立由主要負(fù)責(zé)人任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，相關(guān)業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人為成員的績效自評工作小組，對我局的整體支出認(rèn)真開展了績效自評工作。根據(jù)南財函〔2024〕5號文件要求，具體工作如下：

　　1.預(yù)決算公開情況。我局2023年度預(yù)決算情況均按要求公示，其數(shù)據(jù)與財務(wù)賬務(wù)數(shù)據(jù)總額一致。

　　2.績效管理開展情況。在編制部門預(yù)算時，我局編制了績效目標(biāo)，并隨同部門預(yù)算一并申報。根據(jù)縣財政局的要求開展了整體支出績效自評。

　　3.制度建設(shè)情況。我局建立了涵蓋日常管理、財務(wù)管理等方面的內(nèi)部管理制度，實行以制度管人、用制度理財、按制度辦事的管理模式，對部門預(yù)決算管理、預(yù)算內(nèi)外資金的使用，包括開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、報賬程序和要求、審批權(quán)限及公務(wù)卡結(jié)算等作了明確規(guī)定。同時嚴(yán)格按《內(nèi)部控制手冊》、《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)制度細(xì)則》、《物品采購制度》、《公務(wù)接待制度》、《醫(yī)療保險制度》、《醫(yī)療救助制度》《基本醫(yī)療保障待遇清單管理制度》以及《“三公經(jīng)費”管理辦法及實施細(xì)則》等一系列的規(guī)章制度和辦法確保我局各項經(jīng)濟活動合法、合規(guī)、有序開展。

　　4.“三公” 經(jīng)費控制情況。我局針對“三公”經(jīng)費的支出管理，制定了專門的管理辦法，將“三公”經(jīng)費嚴(yán)格控制在指標(biāo)之內(nèi)，加強了“三公”經(jīng)費預(yù)算編制，2023年“三公經(jīng)費”預(yù)算3萬元，實際決算支出2.7萬元，實際支出未超出預(yù)算。

　　5.資金管理。各項資金撥付有完整的審批程序，經(jīng)費使用前根據(jù)部門預(yù)算批復(fù)的用途，履行事前審批程序。經(jīng)費撥付時，對于未履行事前審批程序的、事前審批程序不完整的、與審批支出事項不一致的，不予報銷；對于超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支的，超過部分不予報銷；對于未提供合法、有效票據(jù)的，或票據(jù)不完善的不予報銷；對于無預(yù)算或超預(yù)算的、報銷程序不完善的不予報銷。

　　6.資產(chǎn)管理情況。我局嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)管理制度，對單位確需購置的固定資產(chǎn)，由使用部門提出申請，辦公室歸總，報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批決定。對屬于政府采購的項目必須實行政府采購，采購與驗收實行專人負(fù)責(zé)。固定資產(chǎn)的處置、報廢由使用部門提出申請，辦公室歸總，由分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，報上級財政部門審批后方可處置，辦公室負(fù)責(zé)做好資產(chǎn)核銷。嚴(yán)格按行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)完成月報、年報工作，并建立賬冊，做到賬實相符。

　　（三）部門整體支出或項目實施情況分析

　　1.2023年基本支出使用情況（單位：萬元）

　　2. 2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（單位：萬元）

　　2023年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算3萬元，決算金額2.7萬元，實際支出2.7萬元，實際支出金額是年初預(yù)算金額的90%，我局按照《“三公經(jīng)費”管理辦法及實施細(xì)則》等規(guī)定開支費用。

　　3.項目資金使用情況

　　2023年預(yù)算安排項目資金92萬元，主要用于機關(guān)本級的事業(yè)發(fā)展支出或成本補償性支出包括：基金監(jiān)督管理與行政執(zhí)法，政策法規(guī)及藥品和醫(yī)療服務(wù)價格監(jiān)督，醫(yī)療救助及醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)資金，落實待遇保障工作經(jīng)費。

　　2023年進一步規(guī)范項目資金使用和項目實施管理，項目申報和資金撥付基本符合相關(guān)制度規(guī)定。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　通過開展部門整體支出績效評價，全面了解、分析部門預(yù)算執(zhí)行及公開、“三公”經(jīng)費管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行、資產(chǎn)管理及部門工作績效等情況，進一步規(guī)范資金管理圍繞績效目標(biāo)開展工作，加強財務(wù)管理，強化支出責(zé)任，提高財政資金使用績效。

　　（二）績效評價工作過程

　　我局高度重視績效評價工作，成立了績效評價工作小組，明確了工作職責(zé)和分工，制定了評價方案，確定了績效評價的實施時間。以制度建設(shè)主線，深化醫(yī)療保障制度改革，全力保證了各項政策制度和工作的貫徹落實。總體上，各項目標(biāo)任務(wù)均能根據(jù)總體工作計劃開展，形成了統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、目標(biāo)集中、監(jiān)督與檢查分離、分工明確的項目管理體系。基本做到事前有目標(biāo)、事中有控制、事后有總結(jié)，確保資金得到有效監(jiān)管。根據(jù)《2023年部門整體支出績效自評指標(biāo)計分表》，從預(yù)算執(zhí)行情況、年度目標(biāo)完成情況、年度績效指標(biāo)完成情況等方面逐一評分。2023年度我局績效評分得分為98.3分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。

　　三、主要績效及評價結(jié)論

　　（一）經(jīng)濟性分析

　　2023年我局經(jīng)費開支嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，管理制度健全，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定。按要求執(zhí)行政府采購，嚴(yán)控支出，開源節(jié)流，2023年“三公經(jīng)費”支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)。資產(chǎn)管理安全，固定資產(chǎn)利用率、重點工作完成率等均達到年初計劃數(shù)，取得了較好的社會效益。并且積極貫徹“過緊日子”的思想，達到勤儉節(jié)約、不奢侈浪費的要求，同時為了確保每一分錢都能落到實處，項目基本在預(yù)定時間內(nèi)實施完成，質(zhì)量達標(biāo)率達到預(yù)期，項目實施成本控制較好。

　　（二）效率性分析

　　1.扎實推進醫(yī)療保險各項工作，圓滿完成了城鄉(xiāng)居民醫(yī)保目標(biāo)考核指標(biāo)和工作任務(wù)，全縣基本醫(yī)療保險參保率104.80%（以常住人口為基數(shù)），貧困人口參保覆蓋率達到100%，確保了參保人員的基本醫(yī)療需求。

　　2.完善了定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議，對定點醫(yī)藥機構(gòu)的服務(wù)行為、服務(wù)質(zhì)量等作了嚴(yán)格的要求，切實加強了住院費用的控制。

　　3.通過開展異地就醫(yī)結(jié)算工作，為參保人員提供了方便、快捷、高效的醫(yī)保服務(wù)。

　　4.建立健全監(jiān)測預(yù)警機制，加強與民政、殘聯(lián)、鄉(xiāng)村振興等部門協(xié)作，建立了防范化解因病返貧致貧的主動發(fā)現(xiàn)機制、動態(tài)監(jiān)測機制和信息共享機制，對發(fā)生高額醫(yī)療費用（含意外傷害醫(yī)療費用）支出建立篩查預(yù)警，防患返貧致貧風(fēng)險。

　　（三）效益性分析

　　本年預(yù)算項目有基金監(jiān)督管理與行政執(zhí)法，政策法規(guī)及藥品和醫(yī)療服務(wù)價格監(jiān)督，醫(yī)療救助及醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)資金，落實待遇保障工作經(jīng)費，所有項目均在2023年12月底前完成，完成及時率100%。具體指標(biāo)完成情況如下：

　　1.全面實施全民參保計劃，基本醫(yī)療應(yīng)保盡保

　　全面實施全民參保計劃，2023年基本醫(yī)療保險參保率104.8%（以常住人口為基數(shù)），貧困人口參保覆蓋率100%，實現(xiàn)年初目標(biāo)。密切配合稅務(wù)部門做好城鄉(xiāng)居民參保繳費工作，明確各類困難群體參保資助標(biāo)準(zhǔn)，向財政申請落實補助資金，在醫(yī)保系統(tǒng)做好標(biāo)識和工作臺賬，同時保障參保對象待遇和做好管理服務(wù)。

　　2.強化基金監(jiān)管，重拳打擊欺詐騙保

　　2023年組織落實好打擊欺詐騙保和基金監(jiān)督的檢查工作，開展以“安全規(guī)范用基金，守好人民看病錢”為主題的集中宣傳月活動和信用記錄關(guān)愛日宣傳活動，發(fā)放各類宣傳手冊8萬余份；電視臺、LED屏播放宣傳視頻200余次，出動流動宣傳車48車次。組織開展清廉醫(yī)保、專項檢查、專項治理等專項行動4次，參加省市飛檢、交叉檢查3次。全年追回醫(yī)保基金384.54萬元，行政罰款215萬元。

　　3.優(yōu)化便民服務(wù)，提升醫(yī)保經(jīng)辦能力

　　一是完善縣鄉(xiāng)村三級經(jīng)辦服務(wù)體系。按照統(tǒng)一名稱掛牌、統(tǒng)一服務(wù)標(biāo)識、統(tǒng)一事項清單、統(tǒng)一業(yè)務(wù)培訓(xùn)、統(tǒng)一服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一規(guī)范管理的“六統(tǒng)一”要求，高標(biāo)準(zhǔn)完善基層服務(wù)站點建設(shè)。全面實施省市醫(yī)療保障經(jīng)辦政務(wù)服務(wù)事項清單和落實經(jīng)辦事項操作規(guī)范，積極組織經(jīng)辦人員參加市、縣兩級的培訓(xùn)。組織開展全縣醫(yī)保經(jīng)辦練兵比武活動，參加益陽市醫(yī)保練兵比武并獲得團體一等獎。縣醫(yī)保中心通過全省醫(yī)療保障標(biāo)準(zhǔn)化示范窗口單位驗收，廠窖鎮(zhèn)醫(yī)療保障服務(wù)站通過湖南省醫(yī)療保障基層服務(wù)示范點驗收。截至目前，南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦服務(wù)站點共辦理業(yè)務(wù)21981件，發(fā)放醫(yī)保惠民政策宣傳資料43萬余份。二是落實便民惠民舉措。堅持傳統(tǒng)服務(wù)與智能化服務(wù)并行，2023年7月完成對醫(yī)保大廳的升級改造，科學(xué)合理的設(shè)置辦公區(qū)、服務(wù)區(qū)，增設(shè)休息區(qū)、母嬰室，添置排隊叫號機、免費復(fù)印設(shè)備等便民服務(wù)設(shè)施，在窗口顯著位置標(biāo)識辦事流程和操作指南，擺放醫(yī)療保險知識宣傳彩頁。讓群眾切身體驗優(yōu)質(zhì)醫(yī)保服務(wù)。三是打好重點民生保障仗。截至目前已實現(xiàn)全縣普通門診異地結(jié)算二級以上的9家定點醫(yī)療機構(gòu)全覆蓋，43種門診慢特病治療費用在南縣均可進行省內(nèi)異地結(jié)算，為廣大參保群眾提供更加優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療費用結(jié)算服務(wù)。

　　4.落實醫(yī)療救助，助力鞏固鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略

　　一是全面落實醫(yī)保惠民政策。有效防范群眾因病返貧、致貧，實現(xiàn)農(nóng)村困難群眾參保全覆蓋、資助全落實、待遇全享受、服務(wù)全方位。按照民政、殘聯(lián)和鄉(xiāng)村振興局提供的特困、孤兒、事實無人領(lǐng)養(yǎng)兒童等困難群眾人員名冊，通過先補后征的方式對其進行資助參保，同時定期對接及時更新人員信息，確保資助參保政策的落地落實。2023年資助參保35890人，資助資金達924.29萬元。二是嚴(yán)格落實醫(yī)療救助政策。在益陽市域范圍內(nèi)可以通過“一站式”即時結(jié)算基本醫(yī)保、大病保險和醫(yī)療救助；在市域外就醫(yī)的困難群眾可通過全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療保障服務(wù)站、166個村（社區(qū)）醫(yī)療保障服務(wù)點就近辦理醫(yī)療救助的追補，實現(xiàn)“就近辦、一窗辦、家門口辦”。2023年住院及門診救助9894人次，支出947.75萬元。

　　5.聚力真抓實干，提升醫(yī)保管理服務(wù)能力

　　按照縣委、縣政府的部署，我局扎實推進醫(yī)保管理服務(wù)真抓實干督查激勵工作，根據(jù)湖南省2023年度醫(yī)保管理服務(wù)真抓實干督查激勵評價指標(biāo)，細(xì)化任務(wù)、明確責(zé)任、夯實基礎(chǔ)、補齊短板，持續(xù)優(yōu)化醫(yī)保領(lǐng)域便民服務(wù)，深入推進醫(yī)保經(jīng)辦管理服務(wù)體系建設(shè)，不斷提升醫(yī)保規(guī)范化管理水平。我局先后15次前往省、市醫(yī)保局對接相關(guān)工作。

　　四、存在的問題

　　1.由于預(yù)算績效管理理念固于傳統(tǒng)，缺乏科學(xué)的整體預(yù)算績效管理體系，且評價管理方法沒有與實際相結(jié)合，導(dǎo)致現(xiàn)有預(yù)算績效管理及評價體系不完善，缺乏統(tǒng)一明確的績效目標(biāo)指標(biāo)體系。

　　2.因為資金預(yù)算限制，導(dǎo)致資金有缺口，無法滿足每年正常工作資金需求。

　　五、有關(guān)建議

　　1.結(jié)合工作實際，加強預(yù)算績效管理體系建設(shè)，創(chuàng)新預(yù)算績效管理理念，優(yōu)化預(yù)算績效管理方法，設(shè)置更科學(xué)的預(yù)算績效評價指標(biāo)庫，為預(yù)算編制、績效目標(biāo)管理、績效考核提供指引。

　　2.加強與衛(wèi)健、市監(jiān)、公安、紀(jì)監(jiān)委等部門銜接，建立溝通協(xié)商機制，共同監(jiān)督管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為。

　　3.提高決算表中決算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確率。

　　4.建議加大財政配套資金的投入。

　　六、其他需要說明的問題

　　（無）

　南縣醫(yī)療保障局

　　2024年3月6日