南縣醫(yī)療保障局2025年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣醫(yī)療保障局的主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障的法律法規(guī)、政策法規(guī)，落實湖南省、益陽市醫(yī)療保障地方性法規(guī)、政策規(guī)章，研究擬定南縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)劃、標準并組織實施。
（二）貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，落實省、市的具體實施辦法，建立健全全縣醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）貫徹執(zhí)行省、市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行省、市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇標準。
（四）建立健全與籌資水平相適用的待遇調整機制，組織實施全縣長期護理保障制度改革。落實離休干部醫(yī)療待遇政策。
（五）落實省、市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。
（六）貫徹執(zhí)行國家藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策，落實省、市有關公立醫(yī)院基本醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策，執(zhí)行省、市價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（七）貫徹執(zhí)行省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策，指導和監(jiān)督藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺的應用。
（八）貫徹執(zhí)行省、市有關定點醫(yī)療機構協(xié)議和支付管理辦法，執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
（九）負責全縣醫(yī)療保障經辦管理工作和公共服務體系、信息化建設。落實、市異地就醫(yī)管理和費用結算政策。執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（十一）職能轉變。落實好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險制度和大病保險制度，推進覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用，安全可控。執(zhí)行醫(yī)療救助政策、標準，健全覆蓋城鄉(xiāng)的醫(yī)療救助體系并實施。
（十二）與縣衛(wèi)生健康局的有關職責分工。縣衛(wèi)生健康局、醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)調機制，協(xié)同推進全縣醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯動”改革，提高醫(yī)療資源使用率和醫(yī)療保障水平。
二、人員情況
南縣醫(yī)療保障局現有人員 28人。其中：在職18人，退休10人。
三、機構設置
南縣醫(yī)療保障局內設股室4個，全部納入2025年部門預算編制范圍。
內設股室分別是：辦公室、基金監(jiān)督股、政策法規(guī)股、待遇保障股。
四、部門預算單位構成
南縣醫(yī)療保障局的二級單位南縣醫(yī)療保障事務中心獨立編制預算，故納入2025年預算編制范圍的只有南縣醫(yī)療保障局本級。
第二部分 2025年部門預算表
本單位2025年部門預算表見附件
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣醫(yī)療保障局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣醫(yī)療保障局2025年收支預算總額215.11萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣醫(yī)療保障局2025年收入預算215.11萬元，具體如下：一般公共預算215.11萬元，占比100 %。
2025年收入預算與上年相比，減少115.71萬元，下降34.98%，主要是在職人員退休與調出；本級特定類項目預算未納入本年度預算中。
三、關于支出總表的說明
南縣醫(yī)療保障局2025年支出預算215.11萬元，其中：基本支出215.11萬元，占100%。
2025年支出預算與上年相比，減少115.71萬元，下降34.98%，主要是人員退休與調出；本級特定類項目預算未納入本年度預算中。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣醫(yī)療保障局2025年支出預算215.11萬元，其中：工資福利支出183.24萬元，占85.19%；商品服務支出29.78萬元（基本支出29.78萬元，項目支出0萬元），占13.84%；對個人家庭的補助2.08萬元，占0.97%。
五、關于財政撥款收支總表的說明
南縣醫(yī)療保障局2025年財政撥款收支總預算215.11萬元。
（一）收入預算。收入預算215.11萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款215.11萬元（其中：經費撥款215.11萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算215.11萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出20.91萬元，占比9.72%；衛(wèi)生健康支出180.02萬元，占比83.69%；住房保障支出14.18萬元，占比6.59%。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣醫(yī)療保障局2025年一般公共預算當年撥款215.11萬元，比2024年預算數減少115.71 萬元，下降34.98%，主要原因：在職人員退休與調出；本級特定類項目預算未納入本年度預算中。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
社會保障和就業(yè)支出20.91萬元，占9.72%；衛(wèi)生健康支出180.02萬元，占83.69%；住房保障支出14.18萬元，占6.59%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）行政運行（項）2025年預算數為169.62萬元，比2024年預算數減少33.24萬元，下降16.39%。主要原因是在職人員退休與調出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數為19.13萬元，比2024年預算數減少3.57萬元，下降15.73%。主要是在職人員退休與調出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數為1.78萬元，比2024年預算數減少0.26萬元，下降12.75%。主要是在職人員退休與調出。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數為10.4萬元，比2024年預算數減少1.94萬元，下降15.72%。主要是在職人員退休與調出。
5、住房保障支出（類）住房母鎦С觶ǹ睿┳》抗穡ㄏ睿�2025年預算數為14.18萬元，比2024年預算數減少2.7萬元，下降15.99%。主要是在職人員退休與調出。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣醫(yī)療保障局2025年一般公共預算基本支出215.11萬元，其中：
人員經費185.32萬元，占基本支出86.15%，比2024年預算數減少28.88萬元，下降13.48%。主要包括：基本工資、績效工資、獎金、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經費29.78萬元，占基本支出13.85%，比2024年預算數減少12.84萬元，下降30.13%。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
南縣醫(yī)療保障局2025年“三公”經費預算數為3萬元，其中：公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與相比上年持平，主要原因：按照要求過緊日子，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
本單位無國有資本經營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2025年本部門專項資金預算0萬元。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2025年南縣醫(yī)療保障局機關運行經費財政撥款預算29.78萬元，比2024年預算數減少12.84萬元，下降30.13%。主要是厲行節(jié)約辦事，縮減運行經費。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣醫(yī)療保障局會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣醫(yī)療保障局政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
截至2025年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2025年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款215.11萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2025年實行績效目標管理的項目的一級項目0個。
2025年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣醫(yī)療保障局2025年部門預算公開表
