南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心的主要職能是：
（一）承擔(dān)縣醫(yī)療保障參保登記和關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止等經(jīng)辦事務(wù)。
（二）承辦縣醫(yī)療保障基金（費(fèi)）、離休干部統(tǒng)籌金的管理、運(yùn)營(yíng)、結(jié)算等經(jīng)辦事務(wù)。
（三）擬訂醫(yī)保中心經(jīng)辦事務(wù)的操作流程及與流程相關(guān)的管理辦法。
（四）擬訂縣基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶管理工作的規(guī)范、對(duì)賬制度及統(tǒng)籌基金的事務(wù)管理規(guī)范。
（五）擬訂與稅務(wù)、財(cái)政、國(guó)庫(kù)等部門的醫(yī)療保障金對(duì)賬管理辦法并組織實(shí)施。
（六）參與擬定與職責(zé)范圍內(nèi)的保障經(jīng)辦事務(wù)相關(guān)的藥品目錄、診療項(xiàng)目目錄、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、住院服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、康復(fù)性治療目錄以及費(fèi)用結(jié)算辦法；訂立醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議并組織實(shí)施；建立健全醫(yī)藥機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)的準(zhǔn)入退出機(jī)制。
（七）負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的保障基金財(cái)務(wù)報(bào)表的匯總編制，編制全縣醫(yī)療保障基金預(yù)決算，定期公布基金收支情況，承擔(dān)基金內(nèi)部審計(jì)工作。
（八）承擔(dān)縣醫(yī)療保障局交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心現(xiàn)有人員 16人。其中：在職16人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、參保登記股、業(yè)務(wù)股、財(cái)務(wù)股、信息和異地結(jié)算股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2023年收支預(yù)算總額252.75萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2023年收入預(yù)算252.75萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算252.75 萬(wàn)元，占比100 %。
2023年收入預(yù)算與上年相比，減少29.01萬(wàn)元，下降10.3%，主要是在職人員減少。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2023年支出預(yù)算252.75萬(wàn)元，其中：基本支出193.75萬(wàn)元，占76.66%；項(xiàng)目支出59萬(wàn)元，占23.34%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，減少29.01萬(wàn)元，下降10.3%，主要是在職人員減少。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2023年支出預(yù)算252.75萬(wàn)元，其中：工資福利支出166.27萬(wàn)元，占65.78%；商品服務(wù)支出86.45萬(wàn)元（基本支出27.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出59萬(wàn)元），占34.2%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助0.02萬(wàn)元，占0.02%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算252.75萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算252.75萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款252.75萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款252.75萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%.，
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算252.75萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出36.11萬(wàn)元，占比14.29%；衛(wèi)生健康支出204.19萬(wàn)元，占比80.79%；住房保障支出12.45萬(wàn)元，占比4.92%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款252.75萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少29.01萬(wàn)元，下降10.3%，主要原因：在職人員減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出36.11萬(wàn)元，占14.29%；衛(wèi)生健康支出204.19萬(wàn)元，占80.79%；住房保障支出12.45萬(wàn)元，占4.92%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為16.72萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少2.56萬(wàn)元，下降13.28%。主要是在職人員減少。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為8.36萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.28萬(wàn)元，下降13.28%。主要是在職人員減少。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為11.04萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加8.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.35%。主要是統(tǒng)計(jì)口徑與上年有所變化。
4、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為59萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少11萬(wàn)元，下降15.71%。主要是厲行節(jié)儉，減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
5、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為145.19萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少20.97萬(wàn)元，下降12.62%。主要是在職人員減少。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為12.45萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.96萬(wàn)元，下降13.6%。在職人員減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出193.75萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)166.3萬(wàn)元，占基本支出85.83%，比2022年預(yù)算數(shù)減少10.3萬(wàn)元，下降5.83%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)27.45萬(wàn)元，占基本支出14.17%，比2022年預(yù)算數(shù)減少7.71萬(wàn)元，下降21.93%。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年減少1.7萬(wàn)元，下降85%,主要原因：按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算59萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括醫(yī)療保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、電腦耗材及辦公場(chǎng)地分?jǐn)傎M(fèi)專項(xiàng)、一站式服務(wù)專項(xiàng)、日常稽核工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、兩病、普通門診、特殊門診工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、檔案管理專項(xiàng)。
其中：醫(yī)療保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)30萬(wàn)元，主要用于包括醫(yī)療保險(xiǎn)工作的各種宣傳、廣告，為全縣參保人員提供免費(fèi)打印、復(fù)印服務(wù)等方面；電腦耗材及辦公場(chǎng)地分?jǐn)傎M(fèi)專項(xiàng)9萬(wàn)元，主要用于電腦耗材支出，辦公場(chǎng)地保安、保潔費(fèi)分?jǐn)?/font>等方面；一站式服務(wù)專項(xiàng)5萬(wàn)元，主要用于針對(duì)貧困人員一站式報(bào)銷的相關(guān)扶貧工作等方面；日常稽核工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)5萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)對(duì)醫(yī)保基金的監(jiān)管，對(duì)全縣所有醫(yī)院、藥店、參保單位進(jìn)行日常稽核工作等方面；兩病、普通門診、特殊門診工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)5萬(wàn)元，主要用于高血壓、糖尿病重點(diǎn)納入門診報(bào)銷范圍，為方便參保患者享受該項(xiàng)政策，報(bào)銷權(quán)限下放至鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院及村衛(wèi)生室，醫(yī)保中心需要宣傳政策、增加業(yè)務(wù)系統(tǒng)模塊，組織人員學(xué)習(xí)相關(guān)政策及相關(guān)業(yè)務(wù)操作并培訓(xùn)經(jīng)辦報(bào)銷的人員，不定期的對(duì)各報(bào)銷點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督與核查工作等方面；檔案管理專項(xiàng)5萬(wàn)元，主要用于全縣所有住院、門診報(bào)銷的業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)資料，均需定時(shí)整理、妥善保存等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算27.45萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少7.71萬(wàn)元，下降21.93%。主要是壓減了公用經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況
2023年南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況
2023年南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款252.75萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款59萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2023年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開表.xlsx
