南縣醫(yī)療保障事務中心2022年度部門決算
南縣醫(yī)療保障事務中心
2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、關于一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2022年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
1、承擔縣醫(yī)療保障參保登記和關系建立、中斷、轉移、接續(xù)、終止等經(jīng)辦事務。
2、承辦縣醫(yī)療保障基金（費）、離休干部統(tǒng)籌金的管理、運營、結算等經(jīng)辦事務。
3、擬訂醫(yī)保中心經(jīng)辦事務的操作流程及與流程相關的管理辦法。
4、擬訂縣基本醫(yī)療保險個人賬戶管理工作的規(guī)范、對賬制度及統(tǒng)籌基金的事務管理規(guī)范。
5、擬訂與稅務、財政、國庫等部門的醫(yī)療保障金對賬管理辦法并組織實施。
6、參與擬定與職責范圍內(nèi)的保障經(jīng)辦事務相關的藥品目錄、診療項目目錄、醫(yī)療服務設施標準、住院服務標準、康復性治療目錄以及費用結算辦法；訂立醫(yī)藥機構服務協(xié)議并組織實施；建立健全醫(yī)藥機構動態(tài)的準入退出機制。
7、負責對職責范圍內(nèi)的保障基金財務報表的匯總編制，編制全縣醫(yī)療保障基金預決算，定期公布基金收支情況，承擔基金內(nèi)部審計工作。
8、承擔縣醫(yī)療保障局交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。
南縣醫(yī)療保障事務中心設置5個內(nèi)設機構，無二級機構。
內(nèi)設機構分別是：辦公室、參保登記股、業(yè)務股、財務股、信息和異地結算股。
（二）決算單位構成。
南縣醫(yī)療保障事務中心2022年部門決算匯總公開單位構成只包括：南縣醫(yī)療保障事務中心本級決算。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入、支出總計412.13萬元，與上年相比，收入、支出總計各減少36.5萬元，下降8.14%，主要是因為人員減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計412.13萬元，其中：財政撥款收入369.35萬元，占89.62%；其他收入42.78萬元，占10.38%。
2022年收入決算與上年相比，減少13.03萬元，下降3.06%，主要是因為專項資金減少。
三、支出決算情況說明
本年支出合計404.98萬元，其中：基本支出233.5萬元，占57.66%；項目支出171.49萬元，占42.34%。
2022年支出決算與上年相比，減少19.74萬元，下降4.65%，主要是因為專項資金減少。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入、支出總計369.35萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各減少21.56萬元，下降5.52%，主要是因為專項資金減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出369.35萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少21.56萬元，下降5.52%，主要原因是專項資金減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出369.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）15.33萬元，占4.15%；社會保障和就業(yè)支出（類）23.14萬元，占6.27%；衛(wèi)生健康支出（類）316.46萬元，占85.68%；住房保障支出（類）14.41萬元，占3.9%。
說明：因四舍五入導致明細合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為281.76萬元，支出決算為369.35萬元，完成年初預算的131.08%。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12.33萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算調劑對相關科目進行調整。
2、一般公共服務支出（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算調劑對相關科目進行調整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為19.28萬元，支出決算為19.28萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為9.64萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是行政單位單位職業(yè)年金是由財政統(tǒng)一安排。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為2.28萬元，支出決算為3.86萬元，完成年初預算的169.3%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是其他社會保障追加預算。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30.07萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是開展醫(yī)保系列工作，追加相關預算。
7、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為24.02萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是開展醫(yī)保系列工作，追加相關預算。
8、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保險管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為16.16萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是開展醫(yī)保系列工作，追加相關預算。
9、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保險管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為91萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是開展醫(yī)保系列工作，追加相關預算。
10、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保險管理事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為166.16萬元，支出決算為152.8萬元，完成年初預算的91.96%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是預算調劑對相關科目進行調整。
11、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保險管理事務（款）醫(yī)療保險經(jīng)辦事務（項）。
年初預算為70萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是預算調劑對相關科目進行調整。
12、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保險管理事務（款）其他醫(yī)療保險管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.42萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是預算調劑對相關科目進行調整。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為14.41萬元，支出決算為14.41萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出233.5萬元，其中：
人員經(jīng)費208.86萬元，占基本支出的89.45%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助；
公用經(jīng)費24.64萬元，占基本支出的10.55%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率），其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率）。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為無出國安排，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為無出國安排，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務用車購置及運行維護費預算0萬元，支出決算0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率），其中：
（1）公務用車購置費預算0萬元，支出決算0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率）；
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位公務用車購置費預算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化， 主要是因為我單位公務用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務用車運行維護費預算0萬元，支出決算0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率），
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位沒有公務車輛，公務用車運行維護費支出預算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化， 主要是因為我單位沒有公務車輛，公務用車運行維護費支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務接待費預算0萬元，支出決算0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率）。
決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
與上年相比減少0.5萬元，下降100%，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率），公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率），公務接待費支出決算0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，
其中：（1）公務用車購置費決算0萬元，南縣醫(yī)療保障事務中心本年更新公務用車0輛，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（2）公務用車運行維護費決算0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出決算0萬元，
其中：其他國內(nèi)公務接待支出0萬元。本單位2022年共接待國內(nèi)公務接待批次0個、接待人次0人次（不包括陪同人員）。主要是未發(fā)生接待支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣醫(yī)療保障事務中心2022年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
南縣醫(yī)療保障事務中心2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
南縣醫(yī)療保障事務中心2022年度機關運行經(jīng)費支出24.64萬元。比上年決算數(shù)減少23.9萬元。下降49.24%，主要原因是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求。
十一、關于一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
南縣醫(yī)療保障事務中心2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的（占比無法計算）。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計算）。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的（占比無法計算）。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預算績效管理要求，南縣醫(yī)療保障事務中心成立了分管財務領導任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價，涉及2022 年度整體支出404.98萬元，項目支出171.49萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結果。
2022 年，南縣醫(yī)療保障事務中心切實履行參謀輔政、運轉保障職能，不斷提升政務服務效能，為全縣高質量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標，部門整體支出績效得分97分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標，項目支出績效得分97分，從評價情況來看，預算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預算績效目標。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。
南縣醫(yī)療保障事務中心2022年無重點項目績效評價。
注：1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產(chǎn)品應負擔的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
1、南縣醫(yī)療保障事務中心2022年部門決算表
