南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2024年部門預(yù)算
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心
2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明(對(duì)附表4-5說(shuō)明)
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明(對(duì)附表8-13說(shuō)明)
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明(對(duì)附表15-17說(shuō)明)
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)一般性支出情況。
(三)政府采購(gòu)情況。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
(五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明(對(duì)附表21-22說(shuō)明)。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心的主要職能是:
(一)承擔(dān)縣醫(yī)療保障參保登記和關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止等經(jīng)辦事務(wù)。
(二)承辦縣醫(yī)療保障基金(費(fèi))、離休干部統(tǒng)籌金的管理、運(yùn)營(yíng)、結(jié)算等經(jīng)辦事務(wù)。
(三)擬訂醫(yī)保中心經(jīng)辦事務(wù)的操作流程及與流程相關(guān)的管理辦法。
(四)擬訂縣基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶管理工作的規(guī)范、對(duì)賬制度及統(tǒng)籌基金的事務(wù)管理規(guī)范。
(五)擬訂與稅務(wù)、財(cái)政、國(guó)庫(kù)等部門的醫(yī)療保障金對(duì)賬管理辦法并組織實(shí)施。
(六)參與擬定與職責(zé)范圍內(nèi)的保障經(jīng)辦事務(wù)相關(guān)的藥品目錄、診療項(xiàng)目目錄、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、住院服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、康復(fù)性治療目錄以及費(fèi)用結(jié)算辦法;訂立醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議并組織實(shí)施;建立健全醫(yī)藥機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)的準(zhǔn)入退出機(jī)制。
(七)負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的保障基金財(cái)務(wù)報(bào)表的匯總編制,編制全縣醫(yī)療保障基金預(yù)決算,定期公布基金收支情況,承擔(dān)基金內(nèi)部審計(jì)工作。
(八)承擔(dān)縣醫(yī)療保障局交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心現(xiàn)有人員 13人。其中:在職13人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室5個(gè),全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是:辦公室、參保登記股、業(yè)務(wù)股、財(cái)務(wù)股、信息和異地結(jié)算股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心沒(méi)有二級(jí)單位,故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2024年收支預(yù)算總額191.95萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2024年收入預(yù)算191.95萬(wàn)元,具體如下:一般公共預(yù)算191.95 萬(wàn)元,占比100 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比,減少60.8萬(wàn)元,下降24.06%,主要是在職人員減少,厲行節(jié)儉。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2024年支出預(yù)算191.95萬(wàn)元,其中:基本支出143.95萬(wàn)元,占74.99%;項(xiàng)目支出48萬(wàn)元,占25.01%。
2024年支出預(yù)算與上年相比,減少60.8萬(wàn)元,下降24.06%,主要是在職人員減少,厲行節(jié)儉。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2024年支出部門預(yù)算191.95萬(wàn)元,其中:工資福利支出119.72萬(wàn)元,占62.37%;一般商品和服務(wù)支出24.22萬(wàn)元,占12.62%;對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助0.02萬(wàn)元,占0.01%;按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出48萬(wàn)元,占25%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算191.95萬(wàn)元。
(一)收入預(yù)算。收入預(yù)算191.95萬(wàn)元,包括:一般公共預(yù)算撥款,具體如下:一般公共預(yù)算撥款191.95萬(wàn)元(其中:經(jīng)費(fèi)撥款191.95萬(wàn)元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元),占比100%。
(二)支出預(yù)算。支出預(yù)算191.95萬(wàn)元,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出20.69萬(wàn)元,占比10.78%;衛(wèi)生健康支出161.89萬(wàn)元,占比84.34%;住房保障支出9.38萬(wàn)元,占比4.88%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款191.95萬(wàn)元,比2023年預(yù)算數(shù)減少60.8萬(wàn)元,下降24.06%,主要原因:按照過(guò)緊日子要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減一般性支出,重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出,同時(shí)合理保障了必要支出需求;在職人員減少,相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出20.69萬(wàn)元,占10.78%;衛(wèi)生健康支出161.89萬(wàn)元,占84.34%;住房保障支出9.38萬(wàn)元,占4.88%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為12.65萬(wàn)元,比2023年預(yù)算數(shù)減少4.07萬(wàn)元,下降24.34%。主要是在職人員減少,相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為8.04萬(wàn)元,比2023年預(yù)算數(shù)減少3萬(wàn)元,下降27.17%。主要是在職人員減少,相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
3、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為48萬(wàn)元,比2023年預(yù)算數(shù)減少11萬(wàn)元,下降18.64%。主要是按照過(guò)緊日子要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
4、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為113.89萬(wàn)元,比2023年預(yù)算數(shù)減少31.3萬(wàn)元,下降21.56%。主要是按照過(guò)緊日子要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè);在職人員減少,相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為9.38萬(wàn)元,比2023年預(yù)算數(shù)減少3.07萬(wàn)元,下降24.66%。主要是在職人員減少,相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出143.95萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)119.72萬(wàn)元,占基本支出83.17%,比2023年預(yù)算數(shù)減少46.58萬(wàn)元,下降28.01%。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、獎(jiǎng)金、基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金;
公用經(jīng)費(fèi)24.22萬(wàn)元,占基本支出16.83%,比2023年預(yù)算數(shù)減少3.23萬(wàn)元,下降11.77%。主要包括:其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)接待費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、專用材料費(fèi)、福利費(fèi)。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.1萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元(其中,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比減少0.2萬(wàn)元,下降66.67%,主要原因:按照過(guò)緊日子要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減因公出國(guó)(境)任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2024年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算48萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括辦公場(chǎng)地費(fèi)用分?jǐn)倢m?xiàng)、檔案管理專項(xiàng)、困難群眾一站式醫(yī)療報(bào)銷服務(wù)專項(xiàng)、兩病、普通門診、特殊門診工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、日常稽核工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、醫(yī)療保險(xiǎn)宣傳及便民服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng),
其中:辦公場(chǎng)地費(fèi)用分?jǐn)倢m?xiàng)7萬(wàn)元,主要用于分?jǐn)傓k公場(chǎng)地相對(duì)應(yīng)的保安、保潔、電費(fèi)、維修費(fèi)等方面;檔案管理專項(xiàng)5萬(wàn)元,主要用于全縣所有住院、門診報(bào)銷的業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)資料,均需定時(shí)整理、妥善保存等方面;困難群眾一站式醫(yī)療報(bào)銷服務(wù)專項(xiàng)5萬(wàn)元,主要用于防止困難群眾因病返貧、致貧,針對(duì)縣內(nèi)困難群眾一站式報(bào)銷結(jié)算的相關(guān)日常工作等方面;兩病、普通門診、特殊門診工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)7萬(wàn)元,主要用于高血壓、糖尿病重點(diǎn)納入門診報(bào)銷范圍,為方便參保患者享受該項(xiàng)政策,報(bào)銷權(quán)限下放至鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院及村衛(wèi)生室,醫(yī)保中心需要宣傳政策、增加業(yè)務(wù)系統(tǒng)模塊,組織人員學(xué)習(xí)相關(guān)政策及相關(guān)業(yè)務(wù)操作并培訓(xùn)經(jīng)辦報(bào)銷的人員,不定期的對(duì)各報(bào)銷點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督與核查工作等方面;日常稽核工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)4萬(wàn)元,主要用于加強(qiáng)對(duì)醫(yī)保基金的監(jiān)管,對(duì)全縣所有醫(yī)院、藥店、參保單位進(jìn)行日常稽核工作等方面;醫(yī)療保險(xiǎn)宣傳及便民服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)20萬(wàn)元,主要用于包括醫(yī)療保險(xiǎn)工作的各種宣傳、廣告,為全縣參保人員提供免費(fèi)打印、復(fù)印服務(wù)等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算24.22萬(wàn)元,比2023年預(yù)算數(shù)減少3.23萬(wàn)元,下降11.77%。主要是按照過(guò)緊日子要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),壓減了公用經(jīng)費(fèi)。
(二)一般性支出情況。
2024年南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元;節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)政府采購(gòu)情況。
2024年南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底,本單位共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2024年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo),涉及預(yù)算撥款191.95萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目6個(gè),部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo),涉及預(yù)算撥款48萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2024年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出,因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2024年部門預(yù)算表