南縣殘疾人聯(lián)合會2020年度部門決算
南縣殘疾人聯(lián)合會2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
南縣殘疾人聯(lián)合會工作職責是代表殘疾人共同利益維護殘疾人合法權(quán)益；開展各項業(yè)務(wù)和活動直接為殘疾人服務(wù)；承擔政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
南縣殘疾人聯(lián)合會設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：南縣殘疾人康復股、南縣殘疾就業(yè)服務(wù)所、南縣殘疾人托養(yǎng)中心、南縣殘疾人辦證辦公室、南縣殘疾人維權(quán)股、南縣殘聯(lián)財務(wù)股。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣殘疾人聯(lián)合會沒有二級機構(gòu)，2020年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括：南縣殘疾人聯(lián)合會本級。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計982.82萬元，與2019年相比，收、支總計各減少16.74萬元，下降1.67%。主要原因是人員減少，收支同時減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計855.41萬元，其中：財政撥款收入783.08萬元，占91.54%；其他收入72.33萬元，占8.46%。
2020年收入決算與上年相比，減少123.64萬元，下降12.63%，主要原因是人員減少導致?lián)芸顪p少。
三、支出決算情況說明
本年支出合計882.87萬元，其中：基本支出575.9萬元，占65.23%；項目支出306.97萬元，占34.77%。
2020年支出決算與上年相比，增長10.51萬元，增長1.20%，主要是因為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年形成支出。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計835.62萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少89.07萬元，下降9.63%。主要原因是人員經(jīng)費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出675.56萬元，占本年支出合計的76.52%。與2019年度相比，財政撥款支出減少87.04萬元，下降11.41%,主要原因是壓減經(jīng)費。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出675.56萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出623.22萬元，占92.25%；衛(wèi)生健康（類）支出4.74萬元，占0.7%；農(nóng)林水（類）支出47.6萬元，占7.05%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為286.22萬元，支出決算為675.56萬元，完成年初預算的236.03%。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為41.67萬元，支出決算為4.74萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是退休人員工資預算數(shù)歸于單位實際發(fā)放在社保中心。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為3.63萬元，支出決算為0.28萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員異動相關(guān)支出減少。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）。年初預算為67.55萬元，支出決算為100.77萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加項目支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預算為162萬元，支出決算為158萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位厲行節(jié)約，削減一般性支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）。年初預算為0萬元，支出決算為133.3萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加項目支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）。年初預算為0萬元，支出決算為90.6萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加項目支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為86.48萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加了項目支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為47萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加了項目支出。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為1.29萬元，支出決算為2.05萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員異動增加追加支出。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為4.74萬元，支出決算為4.74萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致。我單位嚴格按照預算執(zhí)行決算。
11、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為47.6萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是追加了項目支出。
12、住房保障支出（類）住房公積金支出（項）。年初預算5.34萬元，支出決算0萬元，主要是原因是財政統(tǒng)發(fā)工資中心統(tǒng)一支付住房公積金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出517.56萬元，
其中:人員經(jīng)費320.54萬元，占基本支出的61.93%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出，生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費197.02萬元，占基本支出的38.07%，主要包括培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、其他商品服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.54萬元，支出決算為2.54萬元,完成預算的100%，其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%；
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費預算1.45萬元，支出決算1.45萬元，完成預算的100%，
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
與上年相比增加0.45萬元，增長150%,增長的主要原因是調(diào)研、工作督查等增加相應(yīng)用車費用。
3、公務(wù)接待費預算1.09萬元，支出決算1.09萬元, 完成預算的100%。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
與上年相比減少1.04萬元，減少48.83%，主要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算1.45萬元，占57.09%，公務(wù)接待費支出決算1.09萬元，占42.91%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算1.45萬元，
其中：公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，更新公務(wù)用車0輛，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)用車運行維護費支出決算1.45萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出，截至2020年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
3、公務(wù)接待費支出決算1.09萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.09萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。南縣殘疾人聯(lián)合會2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次5個、接待人次50人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年政府性基金年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52.53萬元,2020年政府性基金本年收入104.4萬元,占本年收入合計的12.2%。比上年減少57.68萬元同，下降35.59%；本年支出97.18萬元,占本年支出合計的11.01%。比上年減少12.58萬元，下降11.46%；基本支出23.08萬元,比上年減少86.68萬元，下降78.97%；項目支出74.1萬元,比上年增加74.1萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.75萬元,增加7.22萬元，比上年增長14.21%。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣殘疾人聯(lián)合會2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出197.02萬元。比年初預算數(shù)增加155.44萬元。增長373.83%，主要原因是增加了業(yè)務(wù)性支出。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
2020年度南縣殘疾人聯(lián)合會會議費0萬元; 開支培訓費6.6萬元，主要是用于開展殘疾人實用技術(shù)培訓工作，參加培訓的人數(shù)180人，內(nèi)容為殘疾人培訓養(yǎng)殖技術(shù)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2020年南縣殘疾人聯(lián)合會2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是用于機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，南縣殘疾人聯(lián)合會2020年度組織對一般公共預算支出全面開展了績效自評。其中，整體支出882.87萬元；項目支出306.97萬元，其中：一級項目3個，二級項目 0個，占項目支出總額的100%。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2020年度南縣殘疾人聯(lián)合會殘疾人就業(yè)和扶貧項目、殘疾人康復項目、其他殘疾人事業(yè)項目嚴格按照省市文件要求執(zhí)行，本年度績效目標全部完成。通過問卷和電話訪談等方式調(diào)查，服務(wù)對象滿意度高，項目的實施既保障了殘疾人就業(yè)和扶貧項目、殘疾人康復項目、其他殘疾人事業(yè)項目的開展又推動了單位行政專項管理工作的有順進行。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
南縣殘疾人聯(lián)合會本年度無重點績效評價。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
第五部分 附 件
