南縣殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算
南縣殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
（一）主要聽取殘疾人意見，反映殘疾人需救求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人殘疾人服務(wù)。
（二）自尊、自信、自強、自立為社會主義建設(shè)貢獻力量；弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)。
（三）溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾人預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
（四）協(xié)助政府研究、制訂和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃。調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)和管理；承擔(dān)縣政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)；組織實施殘疾人分散按比例就業(yè)工作；指導(dǎo)和管理各類殘疾人社會團組織；統(tǒng)籌開展為殘疾人事業(yè)募捐活動；完成縣委及上級殘聯(lián)交辦的其他工作。
二、人員情況
南縣殘疾人聯(lián)合會現(xiàn)有人員17人，其中局機關(guān)在職10人，退休6人，臨時人員7人。
三、機構(gòu)設(shè)置
我單位內(nèi)設(shè)股室5個，所屬事業(yè)單位0個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、康復(fù)中心、教就股、維權(quán)股、就業(yè)服務(wù)所。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有二級單位，故納入 2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣殘疾人聯(lián)合會本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣殘疾人聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣殘疾人聯(lián)合會2022年收支預(yù)算總額276.29萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣殘疾人聯(lián)合會2022年收入預(yù)算276.29萬元，具體如下：一般公共預(yù)算276.29 萬元，占比100 %。
2022年收入預(yù)算與2021年相比增加15.75萬元，增長6.05%，主要是因為增加人員2人，增加相應(yīng)人員經(jīng)費。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣殘疾人聯(lián)合會2022年支出預(yù)算276.29萬元，其中：基本支出149.29萬元，占54.03%；項目支出127萬元，占45.97%，2022年支出預(yù)算與2021年相比增加15.75萬元，增長6.05%，主要是因為增加人員2人，增加相應(yīng)人員經(jīng)費。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣殘疾人聯(lián)合會2022年支出預(yù)算276.29萬元，其中：工資福利支出101.38萬元（基本支出91.38萬元，項目支出10萬元），占36.69%；一般商品服務(wù)支出137.58萬元（基本支出20.58萬元，項目支出117萬元），占49.80%；對個人和家庭的補助37.33萬元，占13.51%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣殘疾人聯(lián)合會2022年財政撥款收支總預(yù)算276.29萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算276.29萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款276.29萬元（其中：經(jīng)費撥款276.29萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算276.29萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出269.59萬元，占比97.57%；住房保障支出6.71萬元，占比2.43%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣殘疾人聯(lián)合會2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款276.29萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加15.75萬元，增長6.05%，主要原因：增加人員2人，增加相應(yīng)人員經(jīng)費。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出269.59萬元，占97.57%；住房保障支出6.71萬元，占2.43%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為10萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加10萬元，新增項目沒法計算增長率。主要原因是2021年未設(shè)置此類款項。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為9萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.55萬元，增長20.81%。主要原因是增加人員2人。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為4.5萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.78萬元，增長20.97%。主要原因是增加人員2人。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為114.18萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加46.53萬元，增長68.78%。主要原因是2021年離退休人員預(yù)算科目在2022年并入到了行政運行項中。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為117萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少13萬元，下降10%。主要原因是落實過緊日子要求，壓減項目支出10%。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）機關(guān)服務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為8.4萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加8.4萬元，新增項目沒法計算增長率。主要原因是2021年未設(shè)置此類款項。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為6.5萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加5.2萬元，增長500%。主要原因是2021年的事業(yè)單位醫(yī)療項的預(yù)算在2022年并入到了其他社會保障和就業(yè)支出。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為6.71萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.17萬元，增長21.12%。主要原因是增加人員2人。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣殘疾人聯(lián)合會2022年一般公共預(yù)算基本支出149.29萬元，其中：
人員經(jīng)費128.71萬元，占比86.21%，比2021年預(yù)算數(shù)增加11.64萬元，增長9.94%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費20.58萬元，占比13.79%，比2021年預(yù)算數(shù)增加7.11萬元，增長52.78%。主要包括：辦公費、水費、電費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣殘疾人聯(lián)合會2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費5元（其中，公務(wù)用車運行費5萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預(yù)算127萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有殘疾人輔助器具供應(yīng)20萬元，主要用于殘疾人輔助器具供應(yīng)。殘疾人各協(xié)會工作經(jīng)費6萬元，主要用于殘疾人各協(xié)會工作經(jīng)費。殘疾人就業(yè)服務(wù)機構(gòu)工作經(jīng)費10萬元，主要用于殘疾人就業(yè)服務(wù)機構(gòu)工作及保障。殘疾人就業(yè)與培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)扶持、就業(yè)獎勵、助學(xué)業(yè)經(jīng)費10萬元，主要用于殘疾人就業(yè)與培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)扶持、就業(yè)獎勵、助學(xué)。殘疾人康復(fù)中心工作經(jīng)費10萬元，主要用于殘疾人康復(fù)中心工作。殘疾人社區(qū)康復(fù)站、輔具中心工作經(jīng)費15萬元，主要用于殘疾人社區(qū)康復(fù)站、輔具中心工作。殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心工作經(jīng)費10萬元，主要用于殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心工作。其他殘疾人事業(yè)支出12萬元，主要用于殘疾人事業(yè)工作開展。鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費15萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作。鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人專職委員、村（社區(qū)）殘協(xié)委員津貼、養(yǎng)老保險補貼19萬元，主要用于殘疾人相關(guān)工作及保障工作經(jīng)費。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2022年南縣殘疾人聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算20.58萬元，比2021年增加7.11萬元，增長52.78%。主要原因是增加人員2人，相關(guān)公用經(jīng)費增加。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣殘疾人聯(lián)合會會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣殘疾人聯(lián)合會政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，南縣殘疾人聯(lián)合會公務(wù)用車1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他用車1輛。無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明。
2022年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預(yù)算撥款276.29萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2022年實行績效目標管理的一級項目10個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預(yù)算撥款127萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算表
南縣殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算表.xlsx
