南縣殘疾人聯(lián)合會2021年部門預算
南縣殘疾人聯(lián)合會2021年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經(jīng)費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
二、關于部門一般公共預算收入預算總表的說明
三、關于部門一般公共預算支出預算總表的說明
四、關于部門一般公共預算支出預算明細表（表4-6）的說明
五、關于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
六、關于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預算
（二）支出預算
七、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
八、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
九、關于部門“三公”經(jīng)費預算表的說明
十、關于部門政府性基金預算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
（一）南縣殘疾人聯(lián)合會主要聽取殘疾人意見，反映殘疾人需救求，維護殘疾人權益，為殘疾人殘疾人服務。
（二）自尊、自信、自強、自立為社會主義建設貢獻力量；弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)。
（三）溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人；開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾人預防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
（四）協(xié)助政府研究、制訂和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃。調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關業(yè)務進行指導和管理；承擔縣政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合組織、協(xié)調(diào)和服務；組織實施殘疾人分散按比例就業(yè)工作；指導和管理各類殘疾人社會團組織；統(tǒng)籌開展為殘疾人事業(yè)募捐活動；完成縣委縣政府及上級殘聯(lián)交辦的其他工作。
二、人員和編制情況
南縣殘疾人聯(lián)合會現(xiàn)有人員22人，其中在職15人，退休8人，臨時人員7人。
三、機構(gòu)設置
南縣殘疾人聯(lián)合會內(nèi)設股室5個，全部納入2021年部門預算編制范圍。
內(nèi)設股室分別是：辦公室、康復中心、教就股、維權股、就業(yè)服務所。
四、部門預算單位構(gòu)成
本單位沒有二級單位，故納入 2021年部門預算編制范圍的只有南縣殘疾人聯(lián)合會本級。
第二部分 2021年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經(jīng)費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
注：1.以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
2.部門預算表附后
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣殘疾人聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為預算內(nèi)撥款；支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣殘疾人聯(lián)合會2021年收支總額預算260.54萬元。
二、關于部門一般公共預算收入預算總表的說明
南縣殘疾人聯(lián)合會2021年收入預算260.54萬元，其中：預算內(nèi)撥款260.54萬元，占100%。
2021年收入預算與上年相比，減少25.68萬元，下降8.97%，主要是落實過緊日子要求，壓減相關經(jīng)費。
三、關于部門一般公共預算支出預算總表的說明
南縣殘疾人聯(lián)合會2021年支出預算260.54萬元，其中：基本支出130.54萬元，占50.1%；項目支出130萬元，占49.9%。
（一）按支出科目包括：社會保障和就業(yè)支出249.87萬元，占比95.9%；衛(wèi)生健康支出5.13萬元，占比1.97%；住房保障支出5.54萬元，占比2.13%。
2021年支出預算與上年相比，減少25.68萬元，下降8.97%，主要是落實過緊日子要求，壓減相關經(jīng)費。
四、關于部門一般公共預算支出預算明細表（表4-6）的說明
南縣殘疾人聯(lián)合會2021年支出預算260.54萬元。其中：工資福利支出78.1萬元，占29.98%；商品服務支出13.47萬元，占5.17%；對個人家庭的補助38.97萬元，占14.95%；項目支出130萬元，占49.90%。
五、關于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
2021年本部門專項資金預算130萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括殘疾人就業(yè)服務機構(gòu)工作經(jīng)費專項、殘疾人就業(yè)與培訓、創(chuàng)業(yè)扶持、就業(yè)獎勵、助學經(jīng)費專項、殘疾人各協(xié)會工作經(jīng)費專項、殘疾人托養(yǎng)服務中心工作經(jīng)費專項、殘疾人社區(qū)康復站、輔具中心工作經(jīng)費專項、殘疾人輔助器具供應專項、對單位自收自支人員的保險類及津補貼支出專項、鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人專職委員、村殘協(xié)委員津貼、養(yǎng)老保險補貼專項、殘疾人康復中心工作經(jīng)費專項、殘疾人扶貧專項，
其中：殘疾人就業(yè)服務機構(gòu)工作經(jīng)費專項10萬元，主要用于開展就業(yè)指導咨詢、舉辦殘疾人就業(yè)援助月活動等開支方面；
殘疾人就業(yè)與培訓、創(chuàng)業(yè)扶持、就業(yè)獎勵、助學經(jīng)費專項10萬元，主要用于對城鄉(xiāng)社共殘疾人職業(yè)技能及數(shù)據(jù)動態(tài)更新培訓開支及貧困殘疾家庭學生給予助學補助、對社區(qū)和個體自主創(chuàng)業(yè)的殘疾人及幫助殘疾人就業(yè)的進行扶持和獎勵方面；
殘疾人各協(xié)會工作經(jīng)費專項6萬元，主要用于用于盲協(xié)、肢協(xié)、聾人協(xié)會等工作經(jīng)費；
殘疾人托養(yǎng)服務中心工作經(jīng)費專項10萬元，主要用于南縣殘疾人托養(yǎng)服務中心經(jīng)費開支方面；
殘疾人社區(qū)康復站、輔具中心工作經(jīng)費專項15萬元，主要用于社區(qū)康復站人員開支及用品采購等方面；
殘疾人輔助器具供應專項20萬元，主要用于對殘疾人適配服務方面；
對單位自收自支人員的保險類及津補貼支出專項14萬元，主要用于用于殘疾人事業(yè)及單位自收自支的人員工資及保險類支出方面；
鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人專職委員、村殘協(xié)委員津貼、養(yǎng)老保險補貼專項19萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職委員工資及保險類支出方面；
殘疾人康復中心工作經(jīng)費專項11萬元，主要用于殘疾人康復中心殘疾兒童的救助及辦公經(jīng)費方面；
殘疾人扶貧專項15萬元，主要用于殘疾人扶貧示范基地和就業(yè)示范基本建設，殘疾人“連千村幫萬戶”活動開展等方面。
六、關于部門財政撥款收支總表的說明
南縣殘疾人聯(lián)合會2021年財政撥款收支總預算260.54萬元。
（二） 收入預算。收入預算260.54萬元，包括：一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款和其他收入等，其中：一般公共預算撥款260.54萬元（其中：經(jīng)費撥款260.54萬元，預算管理的非稅收入及專項收入撥款0萬元）。
（三）支出預算。支出預算260.54萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出249.87萬元，占比95.9%；衛(wèi)生健康支出5.13萬元，占比1.97%；住房保障支出5.54萬元，占比2.13%。
七、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣殘疾人聯(lián)合會2021年一般公共預算當年撥款260.54萬元，比2020年預算數(shù)減少25.68萬元，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出249.87萬元，占95.9%；衛(wèi)生健康支出5.13萬元，占1.97%；住房保障支出5.54萬元，占2.13%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為67.65萬元，比2020年預算數(shù)增加0.1萬元，增長0.15%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數(shù)為130萬元，比2020年預算數(shù)減少32萬元，下降19.75%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關經(jīng)費。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算數(shù)為39.75萬元，比2020年預算數(shù)增加5.33萬元，增長15.49%。主要是退休人員增加，相關經(jīng)費增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為7.45萬元，比2020年預算數(shù)增加0.2萬元，上升2.76%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預算數(shù)為3.72萬元，比2020年預算數(shù)增加0.09萬元，增長2.48%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預算數(shù)為1.3萬元，比2020年預算數(shù)增加0.01萬元，增長0.78%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為5.13萬元，比2020年預算數(shù)增加0.39萬元，增長8.23%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
8.住房保障支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為5.54萬元，比2020年預算數(shù)增加0.2萬元，增長3.75%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
八、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
南縣殘疾人聯(lián)合會2021年一般公共預算基本支出130.54萬元，其中：
人員經(jīng)費117.07萬元，占比89.68%，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費13.47萬元，占比10.32%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
九、關于部門“三公”經(jīng)費預算表的說明
南縣殘疾人聯(lián)合會2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費5萬元（其中，公務用車運行維護費5萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算與上年相比減少3.24萬元，下降39.32%，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
十、關于部門政府性基金預算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2021年南縣殘疾人聯(lián)合會機關運行經(jīng)費財政撥款預算13.47萬元，比2020年減少0.32萬元，下降2.32%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣殘疾人聯(lián)合會會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣殘疾人聯(lián)合會政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效情況說明。
2021年已對預算資金全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算撥款260.54萬元，部門已申報整體支出績效目標，具體績效目標詳見預算表中。
2021年實行績效目標管理的項目的一級項目10個，涉及預算撥款130萬元，部門已申報項目支出績效目標，具體績效目標詳見預算表中。
2021年本單位沒有重點項目（專項）支出，故沒有重點項目支出績效目標申報。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣殘疾人聯(lián)合會2021年部門預算表
