南縣殘聯(lián)整體支出績效評價報告
按照《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)【2019】10號）和《南縣財政局關(guān)于做好2020年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財績函【2021】3號）等文件精神要求，為進一步規(guī)范財政資金使用，提高資金使用效率，我會成立了預(yù)算績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，參照有關(guān)財政支出績效評價指標(biāo)體系，認(rèn)真組織對2020年度縣財政預(yù)算批復(fù)資金使用情況進行自查考評，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
（一）部門整體支出概況。南縣殘疾人聯(lián)合會是縣人民政府主管的職能部門，是為殘疾人服務(wù)的群體社團。主要職能是“代表、管理、服務(wù)”殘疾人，保障和維護殘疾人權(quán)益。2020年預(yù)算情況如下，（一）收入預(yù)算：一般公共預(yù)算撥款收入2020年預(yù)算數(shù)286.22萬元。（二）支出預(yù)算：社會保障和就業(yè)支出（類級科目）2020年預(yù)算數(shù)276.14萬元。一般公共預(yù)算支出2020年預(yù)算數(shù)286.22萬元。一般行政管理事務(wù)（殘疾人事業(yè)）（項級科目）162萬元。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)。每年省財政廳聯(lián)合省殘聯(lián)對我會進行專項資金績效自評及現(xiàn)場績效評估，評價效果每次均為優(yōu)秀。我會財務(wù)制度健全完善，預(yù)決算在南縣政府官網(wǎng)等相關(guān)媒體平臺主動公開公示，接受社會監(jiān)督。存量資金管理歷年均做到專項資金專款專用，制定有嚴(yán)格的管理制度，嚴(yán)禁挪作他用。三公經(jīng)費按勤儉節(jié)約，歷年遞減的原則，做到了從嚴(yán)規(guī)范執(zhí)行。單位資產(chǎn)管理嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，定期核查，均未出現(xiàn)明顯折舊或失竊。內(nèi)部管理制度健全，制定有嚴(yán)格的流程要求和規(guī)章制度。項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好，高質(zhì)高量，目標(biāo)完成率100%，群眾滿意度高達(dá)99%。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析。殘疾人事業(yè)資金2020年共三大項，十三項專項，共計162萬元。資金到位率100%，項目完成率100%。資金管理和使用均嚴(yán)格按照流程，專項專用。因考慮資金緊張，需求服務(wù)的殘疾人較多，我會精心策劃，周密安排，實事求是，力求資金高效使用，力所能及地讓我縣更多殘疾人受益。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。為保障殘疾人事業(yè)項目開展得更好、管理更完善，讓更多的殘疾人受益、享受到國家政府提供的康復(fù)、就業(yè)、教育、救助、文化等政策福利，更是為了維護殘疾人合法權(quán)益。
（二）績效評價工作過程。進行部門項目支出績效目標(biāo)申報，并形成了一套包括項目績效方案，成立領(lǐng)導(dǎo)小組、專項審批制度等內(nèi)容詳細(xì)周全的績效考核辦法和流程。
三、主要績效及評價結(jié)論
（一）經(jīng)濟性分析。2020年殘疾人輔助器具適配經(jīng)費支出20萬元，該項目一年內(nèi)為全縣殘疾人免費發(fā)放器具2100余件，假肢裝配26例，成人助聽器具轉(zhuǎn)配16例。2.殘疾人社區(qū)康復(fù)站輔具中心經(jīng)費15萬元。根據(jù)關(guān)于開展殘疾人康復(fù)服務(wù)綜合示范站文件要求，完成了南縣殘疾人多功能康復(fù)示范站的建設(shè)。全縣殘疾人村（社區(qū)）康復(fù)指導(dǎo)站以在家門口滿足殘疾人康復(fù)需求為目標(biāo)，滿足了殘疾人多層次、多樣化需求、為轄區(qū)內(nèi)4260名有康復(fù)需求殘疾人（視力殘疾527名、聽力殘疾658名、言語殘疾19名、精神殘疾467名、肢體殘疾2128名、智力殘疾461名）提供康復(fù)服務(wù)和輔助器具服務(wù)。3.殘疾人康復(fù)中心工作經(jīng)費11萬元，該項目主要用于殘疾人家長學(xué)校及康復(fù)中心工作經(jīng)費補貼。2020年全年共為62名貧困殘疾兒童提供康復(fù)服務(wù)，家長滿意度高。4.殘疾人扶貧15萬元，包括對南縣四通稻蝦種養(yǎng)有限公司、南縣福利彩印包裝有限公司、南縣中魚口蔬菜種植專業(yè)合作社等三家市級殘疾人扶貧示范基地扶持；安排126名殘疾人就業(yè)；資助湖南亮麗服裝設(shè)計中心市級殘疾人就業(yè)示范基地一家；開展殘聯(lián)系統(tǒng)“連千村幫萬戶”活動，中魚口鎮(zhèn)中富村10戶殘疾家庭受益。5.殘疾人就業(yè)及助學(xué)補助10萬元，其中資助殘疾人大學(xué)生7人，貧困殘疾人大學(xué)生家庭25人，殘疾人高中生15人，貧困殘疾人高中生家庭65人。此外，南縣殘疾人就業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗就業(yè)補貼93人。6.殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心工作經(jīng)費10萬元，殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)工作經(jīng)費6萬元，其中：托養(yǎng)服務(wù)中心日間托養(yǎng)服務(wù)55人，全縣殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)200人。7.殘疾人專門協(xié)會工作經(jīng)費6萬元，資助盲協(xié)開展各項殘疾人工作。8.其他殘疾人事業(yè)支出6.2萬元，其中為30名殘疾人開展青壯年掃盲活動，為20名殘疾人開展“五個一”文化進家庭活動。9.鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人專職委員村殘協(xié)委員津貼養(yǎng)老保險補貼19萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾專職委員工資及養(yǎng)老保險支出。10.殘疾人困難救助、臨時上訪補助22萬元，主要是用于縣域內(nèi)貧困殘疾人家庭的臨時救助，一年內(nèi)有1500名殘疾人享受了救助。11.對附屬單位的補助11.8萬元，主要用于殘疾人事業(yè)工作的補助經(jīng)費。12.殘疾人就業(yè)服務(wù)機構(gòu)工作經(jīng)費10萬元，就業(yè)服務(wù)所啟動線上線下、招聘電話聯(lián)系等多種形式，一年內(nèi)共走訪殘疾人家庭136戶，舉辦3次招聘會，聯(lián)系企業(yè)6家，企業(yè)提供職位數(shù)14個，殘疾人登記45人，通過就業(yè)援助已就業(yè)人數(shù)11人。
（二）效率性分析。以高水平、高質(zhì)量的工作標(biāo)準(zhǔn)幫助
到了更多的殘疾人，讓殘疾人群體在康復(fù)、教育、就業(yè)、社會服務(wù)等方面得到幫助，一定程度增強了全社會對殘疾人事業(yè)的關(guān)注，提高了殘疾人社會地位。各項資金使用效率高效，效果明顯，殘疾人群體政策享受到位，反饋良好。更是在服務(wù)質(zhì)量和水平不打折的前提下，讓有限的資金產(chǎn)生了令人可喜的社會效率，群眾滿意度100%。
（三）效益性分析。根據(jù)中央省市文件及習(xí)近平總書記對殘疾人事業(yè)重要指示精神，一是保障和維護了殘疾人權(quán)益；二是對貧困殘疾人家庭提供了全方位幫扶，三是讓殘疾人更好地得到了精準(zhǔn)康復(fù)和輔助器具服務(wù)，四是促進了殘疾人就業(yè)和創(chuàng)業(yè)，五是讓殘疾人得到了更多關(guān)愛，殘疾人群體的獲得感、滿足感、安全感明顯提高。
四、存在的問題
我會自身監(jiān)督管理制度還有待健全，某些方面制度執(zhí)行仍需完善，對撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的專項資金缺少嚴(yán)格的監(jiān)督。鄉(xiāng)鎮(zhèn) 、村（社區(qū)）在申請項目資金時雖有申報計劃，但后續(xù)資金具體如何使用，有無服務(wù)內(nèi)容、有無建設(shè)項目等，我會后續(xù)更需要加強監(jiān)管。
五、有關(guān)建議
（一）建議財政加大預(yù)算專項撥款，讓更多的殘疾人得到幫助。項目專項資金逐年減少，但由于康復(fù)器材和輔具價格上漲、居民生活成本提高，采購殘疾人輔助器具數(shù)量難以滿足殘疾人需求，救助標(biāo)準(zhǔn)偏低、救助面窄等問題突出，用于殘疾人就業(yè)、康復(fù)、教育等方面的資金捉襟見肘，工作成效已有低于其他縣市區(qū)水平的趨勢。
（二）設(shè)立項目資金臺賬，嚴(yán)格財務(wù)管理，規(guī)范會計核算。嚴(yán)格區(qū)分“基本支出”和“項目支出”，保障民生資金支出，加強項目資金的高效使用。
（三）根據(jù)績效目標(biāo)，合理編制年度預(yù)算。結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素，根據(jù)部門具體績效目標(biāo)，科學(xué)制定年度預(yù)算，力求精準(zhǔn)，盡量減少調(diào)項和追加，保持預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
六、其他需要說明的問題 ：無
南縣殘疾人聯(lián)合會
2021年3月10日
