南縣殘聯(lián)2020年專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2020年縣殘聯(lián)圍繞“全面建成小康社會(huì)，殘疾人一個(gè)也不能少”的總目標(biāo)，高度重視殘疾人各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任，強(qiáng)化業(yè)務(wù)能力，完善工作機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保專(zhuān)項(xiàng)支出及時(shí)發(fā)揮效益，現(xiàn)將具體情況總結(jié)如下：
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目背景。南縣地處湘北邊陲、洞庭腹地，與湘鄂兩省五縣（市）交界，是典型的湖區(qū)農(nóng)業(yè)縣。全縣總?cè)丝?0.2萬(wàn)人，有各類(lèi)殘疾人近4.5萬(wàn)人，殘疾人占人口總數(shù)的5.7%，其中持證殘疾人20657人，有服務(wù)需求的殘疾人高達(dá)90%以上。我們堅(jiān)持“代表、管理、服務(wù)”殘疾人的原則，積極開(kāi)展殘疾人工作。我會(huì)2020年的專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目共有三大項(xiàng)，十三個(gè)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目，總金額支出為162萬(wàn)元：1、殘疾人扶貧與就業(yè)：（1）殘疾人扶貧15萬(wàn)元。（2）殘疾人培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)、扶持就業(yè)和助學(xué)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。（3）殘疾人就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。（4）殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。（5）殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。（6）殘疾人困難救助臨時(shí)上訪補(bǔ)助22萬(wàn)元。2、殘疾人康復(fù)：（1）殘疾人輔助器具供應(yīng)20萬(wàn)元。（2）殘疾人康復(fù)中心工作經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元。（3）殘疾人社區(qū)康復(fù)站輔具中心工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。3、其他殘疾人事業(yè)：（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人專(zhuān)職委員村社區(qū)殘協(xié)委員津貼養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼19萬(wàn)元。（2）殘疾人專(zhuān)門(mén)協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。（3）其他殘疾人事業(yè)支出6.2萬(wàn)元。（4）對(duì)附屬單位的補(bǔ)助11.8萬(wàn)元。
（二）財(cái)務(wù)管理情況。我會(huì)殘疾人專(zhuān)項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目制定了專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用制度、審批流程，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行，項(xiàng)目資金使用符合國(guó)家財(cái)務(wù)法律法規(guī)、項(xiàng)目資金管理制度管理辦法等規(guī)定。符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)規(guī)定的用途，資金撥付的審批程序和手續(xù)完整，堅(jiān)持“專(zhuān)項(xiàng)核算、專(zhuān)人管理、專(zhuān)款專(zhuān)用”的原則，不存在滯留、截留、挪用、虛列支出等違規(guī)行為。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。根據(jù)年初項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，參照中央省市和財(cái)政部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行收支和管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，投入到位，發(fā)揮最大效益。制度執(zhí)行情況經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格審批、手續(xù)齊全、合法合規(guī)，項(xiàng)目支出符合國(guó)家財(cái)務(wù)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度。
（二）項(xiàng)目資金。2020年項(xiàng)目投入的情況，縣財(cái)政下達(dá)到我會(huì)殘疾人事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金為162萬(wàn)元，實(shí)際到位項(xiàng)目資金162萬(wàn)元，到位率100%。
（三）項(xiàng)目組織情況分析。根據(jù)年初項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，2020年完成實(shí)際支出項(xiàng)目資金162萬(wàn)元，組織項(xiàng)目全部完成。
（四）項(xiàng)目管理情況分析。我會(huì)專(zhuān)項(xiàng)資金嚴(yán)格按照要求進(jìn)行項(xiàng)目資金的申報(bào)、使用和管理，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)有違反財(cái)務(wù)法律法規(guī)現(xiàn)象。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況。
（一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。我會(huì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)選用的指標(biāo)主要包括預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理狀況以及社會(huì)效益等。采取單位績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)方式、運(yùn)用成本效益法進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。項(xiàng)目按照績(jī)效目標(biāo)的實(shí)施內(nèi)容及工作要求實(shí)施完畢，執(zhí)行情況較好，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)項(xiàng)目自檢自評(píng)，結(jié)合2020年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表打分，總得分為91分，績(jī)效評(píng)價(jià)為“優(yōu)秀”。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。2020年殘疾人事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金到位率100%。1、殘疾人輔助器具適配經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，該項(xiàng)目2020年共為全縣殘疾人免費(fèi)發(fā)放器具2100余件，裝配假肢26例，裝配成人助聽(tīng)器具16例。2、殘疾人社區(qū)康復(fù)站輔具中心經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，根據(jù)關(guān)于開(kāi)展殘疾人康復(fù)服務(wù)綜合示范站文件要求，完成了南縣殘疾人多功能康復(fù)示范站的建設(shè)。全縣殘疾人村（社區(qū)）康復(fù)指導(dǎo)站以在家門(mén)口滿(mǎn)足殘疾人康復(fù)需求為目標(biāo)，不斷滿(mǎn)足殘疾人多層次、多樣化需求、為轄區(qū)內(nèi)康復(fù)需求殘疾人4260名（視力殘疾527名、聽(tīng)力殘疾658名、言語(yǔ)殘疾19名、精神殘疾467名、肢體殘疾2128名、智力殘疾461名）提供康復(fù)服務(wù)和輔助器具服務(wù)。3、殘疾人康復(fù)中心工作經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元，該項(xiàng)目主要用于殘疾人家長(zhǎng)學(xué)校及康復(fù)中心工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。2020年全年共為62名貧困殘疾兒童提供康復(fù)服務(wù)，家長(zhǎng)滿(mǎn)意度高。4、殘疾人扶貧15萬(wàn)元，目前我縣被評(píng)為市級(jí)殘疾人扶貧示范基地一共有3家，南縣四通稻蝦種養(yǎng)有限公司、南縣福利彩印包裝有限公司、南縣中魚(yú)口蔬菜種植專(zhuān)業(yè)合作社。安排了126名殘疾人就業(yè)，市級(jí)殘疾人就業(yè)示范基地一家湖南亮麗服裝設(shè)計(jì)中心。殘聯(lián)系統(tǒng)“連千村幫萬(wàn)戶(hù)”活動(dòng)幫助中魚(yú)口鎮(zhèn)中富村10戶(hù)殘疾家庭受益。5、殘疾人就業(yè)及助學(xué)補(bǔ)助10萬(wàn)元，殘疾人促就業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗就業(yè)補(bǔ)貼93人。其中：助學(xué)補(bǔ)助殘疾人大學(xué)生7人，貧困殘疾人大學(xué)生家庭25人，殘疾人高中生15人，貧困殘疾人高中生家庭65人。6、殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，其中：托養(yǎng)服務(wù)中心日間托養(yǎng)服務(wù)55人，全縣殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)200人。7、殘疾人專(zhuān)門(mén)協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，資助盲協(xié)開(kāi)展各項(xiàng)殘疾人工作經(jīng)費(fèi)。8、其他殘疾人事業(yè)支出6.2萬(wàn)元，其中為30名殘疾人開(kāi)展青壯年掃盲活動(dòng)，為20名殘疾人開(kāi)展“五個(gè)一”文化進(jìn)家庭活動(dòng)。9、鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人專(zhuān)職委員村殘協(xié)委員津貼及養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼19萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾專(zhuān)職委員工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。他們?yōu)榉蔷幹苾?nèi)公益性崗位人員，月工資僅800元、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出為7000元/人/年，待遇偏低。10、殘疾人困難救助、臨時(shí)上訪補(bǔ)助22萬(wàn)元，主要是用于全縣貧困殘疾家庭臨時(shí)救助，2020年有1500名殘疾人享受救助。11、對(duì)附屬單位的補(bǔ)助11.8萬(wàn)元，主要用于殘疾人事業(yè)工作的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。12、殘疾人就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，就業(yè)服務(wù)所啟動(dòng)線上線下、招聘電話聯(lián)系等多種形式，一年內(nèi)共走訪殘疾人家庭136戶(hù)，舉辦3次招聘會(huì)，聯(lián)系企業(yè)6家，企業(yè)提供職位數(shù)14個(gè)，殘疾人登記45人，通過(guò)就業(yè)援助已就業(yè)人數(shù)11人。
四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分情況（91分）
（一）項(xiàng)目決策（17分）。我會(huì)對(duì)殘疾人事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用設(shè)立有明確的目標(biāo)，且目標(biāo)細(xì)化、量化到具體的每一項(xiàng)工作4分。決策過(guò)程7分，資金使用符合省市文件規(guī)定，制定有2020年工作計(jì)劃；決策程序3分；項(xiàng)目資金的分配6分：使用符合申報(bào)條件，批復(fù)及時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)2分，2020年度預(yù)算編制方案。分配結(jié)果方面4分，根據(jù)年初制定的預(yù)算計(jì)劃，各項(xiàng)工作的開(kāi)展、資金的具體使用情況與年初計(jì)劃分配辦法存在一定出入，但總體資金的使用公平合理。資料包括2020年度殘聯(lián)經(jīng)費(fèi)使用公開(kāi)說(shuō)明。
（二）項(xiàng)目管理（22分）。資金到位5分，到位率3分。2020年度縣財(cái)政給我會(huì)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金162萬(wàn)元，實(shí)際到位162萬(wàn)元。（縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)）到位實(shí)效2分，資金管理8分，資金使用5分。財(cái)務(wù)管理5分，無(wú)超標(biāo)開(kāi)支情況，以會(huì)計(jì)憑證為據(jù)，我會(huì)制定了財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持一支筆審批和聯(lián)審會(huì)簽制度，費(fèi)用支出需經(jīng)手人、證明人、分管領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能予以報(bào)銷(xiāo)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。材料齊全，財(cái)務(wù)管理制度文件，經(jīng)費(fèi)支出憑證等。組織實(shí)施9分，組織機(jī)構(gòu)1分，成立了專(zhuān)項(xiàng)資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組分工明確。項(xiàng)目實(shí)施3分，根據(jù)工作的實(shí)際，合理安排各項(xiàng)殘疾人事業(yè)開(kāi)展，并在相應(yīng)的時(shí)間內(nèi)完成工作任務(wù)。資料包括方案、計(jì)劃、辦法、圖片等。管理制度5分，專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度健全，使用過(guò)程嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度，但仍存在監(jiān)督不到位的情況。資料包括專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法等。
（三）項(xiàng)目績(jī)效（52分)。項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量13，：產(chǎn)出數(shù)量5分，根據(jù)年初制定的2020年工作計(jì)劃和預(yù)算編制計(jì)劃，縣殘聯(lián)開(kāi)展了包括殘疾人就業(yè)、掃盲、扶貧、助學(xué)、康復(fù)、托養(yǎng)服務(wù)、“五個(gè)一”文化進(jìn)家庭活動(dòng)、創(chuàng)業(yè)扶持、宣傳等各項(xiàng)殘疾人事業(yè)活動(dòng)，雖然因?yàn)橐咔榈仍蛟斐刹糠钟?jì)劃變動(dòng)，但總體上，已完成年初制定的工作目標(biāo)。資料包括各種活動(dòng)的計(jì)劃、方案、辦法、圖片等。產(chǎn)出質(zhì)量3分，產(chǎn)出實(shí)效3分，每一項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展，雖力求按時(shí)完成，但受一些不確定因素的影響導(dǎo)致某些活動(dòng)沒(méi)有如期開(kāi)展，比如因新冠疫情的影響延期。產(chǎn)出成本3分，資料包括預(yù)算批復(fù)支出明細(xì)等。項(xiàng)目效果39分，經(jīng)濟(jì)效益8分，通過(guò)舉辦培訓(xùn)的方式致力引導(dǎo)殘疾人掌握一門(mén)拿手技術(shù)的高質(zhì)量就業(yè)，通過(guò)服務(wù)殘疾人讓殘疾人家庭得到更多的關(guān)愛(ài)，讓殘疾人群體獲得感、幸福感、安全感更強(qiáng)。社會(huì)效益7分：通過(guò)開(kāi)展殘疾人器具發(fā)放，殘疾人康復(fù)救助，殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)、把服務(wù)送到家，讓殘疾人找到高質(zhì)量生活工作的信心。環(huán)境效益8分：我們?cè)诜⻊?wù)殘疾人事業(yè)中注重環(huán)境衛(wèi)生的維護(hù)，沒(méi)有給當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成破壞。可持續(xù)影響8分：通過(guò)各項(xiàng)殘疾人事業(yè)活動(dòng)的實(shí)施，努力在全社會(huì)營(yíng)造對(duì)殘疾人友好、互助、平等的良好氛圍，全面提升殘疾人服務(wù)質(zhì)量。服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度8分：通過(guò)對(duì)公眾問(wèn)卷調(diào)查，對(duì)殘疾人事業(yè)工作（含政策的制定、工作方式、工作態(tài)度、廉政建設(shè)等）滿(mǎn)意。殘疾人事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)管理使用嚴(yán)格按照省市文件要求執(zhí)行，年度績(jī)效目標(biāo)全部完成。通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查和電話訪談等研究調(diào)查，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度高。通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，提升了我縣服務(wù)殘疾人服務(wù)水平，增強(qiáng)了我縣殘疾人幸福感。
五、存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施
（一）存在的問(wèn)題。目前，我縣殘疾人持證殘疾人人數(shù)有逐年遞增的趨勢(shì)，康復(fù)需求人群和其他救助需求的殘疾人也有一定程度的增加，對(duì)于他們的需求，我會(huì)資金使用壓力也趨增，服務(wù)水平隨之落后，相對(duì)市內(nèi)其他縣市區(qū)相對(duì)落后，服務(wù)效果相對(duì)下降，覆蓋率和滿(mǎn)意度不高。
（二）改進(jìn)措施。積極向省市縣各部門(mén)申報(bào)項(xiàng)目資金。積極改進(jìn)服務(wù)形式，選擇經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益好、貼近生活的項(xiàng)目。對(duì)今后下?lián)艿膶?zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行項(xiàng)目申報(bào)，嚴(yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法。
六、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議：
（一）加大財(cái)政支持力度。一是解決民生資金投入持續(xù)增長(zhǎng)機(jī)制，滿(mǎn)足殘疾人日益增長(zhǎng)需求。二是改革財(cái)政對(duì)行政事業(yè)單位殘疾人保障金征收實(shí)行預(yù)算的辦法，實(shí)行應(yīng)征盡征，如實(shí)征繳。
（二）加大資金與技術(shù)投入，增設(shè)更多的多功能康復(fù)示范站。幫助更多殘疾人回歸社會(huì)，自給自足。積極引導(dǎo)和扶持康復(fù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展7—14殘疾兒童學(xué)齡教育，滿(mǎn)足社會(huì)需要。
（三）提高對(duì)殘疾人臨時(shí)上訪救助的補(bǔ)助水平。提高救助標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大救助范圍，讓更多貧困殘疾人受益，讓殘疾人得到更多的關(guān)愛(ài)關(guān)心。
（四）提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)專(zhuān)職委員工作待遇。切實(shí)解決殘疾人專(zhuān)職委員的待遇問(wèn)題，爭(zhēng)取國(guó)家支持，提高中央財(cái)政資金撥付比例，縣鄉(xiāng)兩級(jí)給予支持，并將殘疾人專(zhuān)職委員待遇納入財(cái)政預(yù)算。
（五）加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理和中期管理。合理制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置，使項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；健全財(cái)務(wù)管理制度，確定資金支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范資金的使用比例，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，對(duì)資金使用的合規(guī)性與使用進(jìn)度進(jìn)行有效監(jiān)控。
南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
2021年3月8日
