部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
附件3
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）部門整體支出概況。2022年，南縣殘聯(lián)在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，積極踐行“代表、管理、服務(wù)”的職能，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。2022年本級(jí)預(yù)算收入267.29萬元（本級(jí)預(yù)算專項(xiàng)收入127萬元），本級(jí)支出預(yù)算數(shù)267.29萬元（本級(jí)專項(xiàng)預(yù)算支出127萬元）。年底機(jī)構(gòu)在職在編人員17人。
（二）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。歷年來，南縣殘聯(lián)經(jīng)省殘疾人聯(lián)合會(huì)聯(lián)合省財(cái)政廳等部門，對(duì)我縣以抽查的方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效評(píng)價(jià)，每年以自評(píng)資料上報(bào)方式進(jìn)行整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)效果均為優(yōu)秀。我會(huì)制定了健全的財(cái)務(wù)制度和嚴(yán)格的管理制度，嚴(yán)禁挪作他用。預(yù)決算都在南縣人民政府官網(wǎng)上主動(dòng)公開公示，接受社會(huì)監(jiān)督，存量資金管理歷年均做到了專項(xiàng)專用。三公經(jīng)費(fèi)按勤儉節(jié)約、歷年遞減的原則，做到了從嚴(yán)規(guī)范執(zhí)行。內(nèi)部管理制度健全，制定有嚴(yán)格的流程要求和規(guī)章制度。單位資產(chǎn)管理嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，定期核查，均未出現(xiàn)明顯折舊或失竊。項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好，做到了高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)，目標(biāo)完成率100%，群眾滿意度99%。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。2022年殘疾人事業(yè)專項(xiàng)資金分三大項(xiàng)目：殘疾人就業(yè)和扶貧、殘疾人康復(fù)和其他殘疾人事業(yè)。資金到位率100%，執(zhí)行率100%。現(xiàn)將項(xiàng)目支出和實(shí)施情況自評(píng)如下：
1、辦公室常規(guī)工作。服務(wù)保障工作到位，如第三代智能化殘疾人證換發(fā)工作穩(wěn)步推進(jìn)。殘疾人宣傳文化工作到位，如開展了第23次全國(guó)“愛耳日”宣傳教育活動(dòng)。發(fā)放宣傳資料5000余份，懸掛條幅300條，投放展板100余張。聯(lián)合湖南健耳聽力助聽器有限公司、南縣微籟醫(yī)療設(shè)備有限公司、南縣興盛醫(yī)院開展聽力殘疾預(yù)防知識(shí)講座，為聽障群眾進(jìn)行聽力檢測(cè)、驗(yàn)配助聽器，當(dāng)天參加活動(dòng)的殘疾人近千人，免費(fèi)發(fā)放助聽器260臺(tái)。開展了第三十二次“全國(guó)助殘日”公益活動(dòng)。5月15日，走訪慰問縣殘疾人康復(fù)中心、縣殘疾人托養(yǎng)中心學(xué)員，還免費(fèi)為殘疾人群體發(fā)放輔具器具。組織開展了殘疾人文化進(jìn)家庭“五個(gè)一”活動(dòng)。南縣殘聯(lián)在8月到10月底全面進(jìn)行完成了換屆選舉工作。還全面完成了殘疾人醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)的人員排查工作。
2、殘疾人教就工作。按照中殘聯(lián)、省殘聯(lián)的要求，在7月啟動(dòng)了殘疾人“三項(xiàng)調(diào)查”工作，共摸排調(diào)查17914名農(nóng)村戶籍持證殘疾人，完成21918名殘疾人基本狀況調(diào)查工作，共撥款32.218萬元。完成了60名殘疾人日間照料服務(wù)工作。完成了殘疾人教育資助工作，2022年9月上報(bào)殘疾人及殘疾人家庭學(xué)生的高中生、大學(xué)生數(shù)據(jù)，共為137人發(fā)放金額20.18萬元。完成了殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，為26名殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持對(duì)象發(fā)放資金26萬元。殘疾人宣傳文化體育工作，為參加第十一屆省殘運(yùn)會(huì)游泳項(xiàng)目報(bào)送一人。11月初組織100名殘疾人開展了“文化周”活動(dòng)。在中魚口鎮(zhèn)艷洲村開展了“聯(lián)村聯(lián)戶、四幫四促”活動(dòng)，全年共兩次對(duì)14戶困難殘疾人家庭進(jìn)行走訪慰問，送去相關(guān)生活物資。
3、殘疾人康復(fù)工作。年初召開了精準(zhǔn)康復(fù)工作培訓(xùn)會(huì)，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)嚴(yán)格按省市文件要求為每個(gè)服務(wù)對(duì)象建立檔案，審批及時(shí)準(zhǔn)確，保質(zhì)保量完成工作任務(wù)。及時(shí)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查督導(dǎo)，建立季度通報(bào)制度。共為19214人提供了精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)，為10079人提供器具適配服務(wù)，有康復(fù)服務(wù)需求殘疾人康復(fù)服務(wù)率92.55%，輔助器具服務(wù)率90.45%。扎實(shí)推進(jìn)輔助器具適配工作，將輔助器具服務(wù)工作納入康復(fù)工作“大盤子”，按照殘疾人實(shí)際需求，為其個(gè)性化適配，開展“私人定制”。因考慮大部分殘疾人出行不便，已將輔助器具發(fā)放權(quán)限交由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)，打通服務(wù)最后一公里，全年共為困難殘疾人發(fā)放輔助器具3000余件，裝配假肢59例，為20名兒童適配了矯形鞋，為45名低視力兒童適配了助視器。著重做好了殘疾兒童康復(fù)救助工作，2022年南縣省重點(diǎn)民生實(shí)事殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力重視下，全縣殘疾兒童康復(fù)救助工作秉承“康復(fù)一名兒童，幸福一個(gè)家庭”的理念，積極創(chuàng)新工作機(jī)制，形成了“政府主導(dǎo)，殘聯(lián)主抓，機(jī)構(gòu)實(shí)施，積極創(chuàng)新工作機(jī)制，部門支持，社會(huì)補(bǔ)充和監(jiān)督”的殘疾兒童康復(fù)救助模式，并取得新成效。完成125名殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練任務(wù)，累計(jì)完成666.6個(gè)月，進(jìn)度為126.5%，康復(fù)效果顯著，家長(zhǎng)滿意度高。支持和加強(qiáng)康復(fù)團(tuán)隊(duì)人才培養(yǎng)。2022年，把康復(fù)人才培養(yǎng)放在首要位置。積極組織康復(fù)機(jī)構(gòu)老師及鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職委員參加康復(fù)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)水平。共建設(shè)12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)康復(fù)示范站、7個(gè)殘疾人定點(diǎn)康復(fù)醫(yī)院、33個(gè)社區(qū)和12個(gè)村級(jí)殘疾人康復(fù)指導(dǎo)站。開展第一批殘疾人康復(fù)服務(wù)綜合試點(diǎn)改革度點(diǎn)工作以來，采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)的方式，共投入資金100多萬元，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。每新建一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)村）康復(fù)示范站獎(jiǎng)勵(lì)2萬元，每新建一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)輔助器具中心獎(jiǎng)勵(lì)3萬元。另外，共投入100多萬元為37個(gè)康復(fù)站添置了康復(fù)訓(xùn)練器材。累計(jì)培訓(xùn)持證上崗康復(fù)指導(dǎo)員和康復(fù)協(xié)調(diào)員1000余人次，參與志愿者近1000人。
4、殘疾人就業(yè)服務(wù)工作。完成了殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)和農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，共計(jì)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)26多萬元。為殘疾人陽光增收發(fā)放雞苗10.5萬元。開展就業(yè)援助活動(dòng)，為殘疾人就業(yè)困難群眾送溫暖。
5、殘疾人無障礙工作和機(jī)動(dòng)燃油補(bǔ)貼工作。2022年困難殘疾人家庭無障礙設(shè)施改造工作是省重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目，全年共完成200戶改造工作，群眾滿意度非常高。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。保障殘疾人事業(yè)項(xiàng)目開展得更好、管理更完善，更多的殘疾人受益，享受到國(guó)家政府提供的康復(fù)、就業(yè)、教育、救助、文化等政策福利，維護(hù)了殘疾人合法權(quán)益。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。我會(huì)進(jìn)行部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，并形成了一整套方案，包括項(xiàng)目績(jī)效方案，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組、專項(xiàng)審批制度流程等內(nèi)容詳細(xì)周全的績(jī)效考核辦法和流程。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性分析。2022年殘疾人事業(yè)的三大項(xiàng)專項(xiàng)工作，殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧、其他殘疾人事業(yè)。我會(huì)通過專項(xiàng)工作，合理合規(guī)保障和維護(hù)殘疾人權(quán)益，積極為殘疾人服務(wù)，并增加了服務(wù)對(duì)象人數(shù)。
（二）效率性分析。以高水平、高質(zhì)量的工作標(biāo)準(zhǔn)幫助到了更多殘疾人，讓殘疾人群體在康復(fù)、教育、就業(yè)、社會(huì)服務(wù)等方面得到幫助，一定程度上增強(qiáng)了全社會(huì)對(duì)殘疾人事業(yè)的關(guān)注關(guān)心，提高了殘疾人社會(huì)地位。
（三）效益性分析。根據(jù)中央省市文件對(duì)殘疾人事業(yè)的重要精神，一是保障和維護(hù)了殘疾人權(quán)益；二是對(duì)貧困殘疾人家庭提供了全方位幫扶；三是讓殘疾人更好地得到了精準(zhǔn)康復(fù)和輔助器具服務(wù)；四是促進(jìn)了殘疾人就業(yè)和創(chuàng)業(yè)；五是讓殘疾人得到了更多關(guān)愛，讓殘疾人群體的獲得感、滿足感、安全感明顯提高。
四、存在的問題。
一是自收自支人員壓力大。我會(huì)共有在編人員17人，其中自收自支編制7人沒有納入財(cái)政預(yù)算支出，工資、保險(xiǎn)和辦公經(jīng)費(fèi)無法保障。現(xiàn)在專項(xiàng)資金專用，已無來源保障在職在編、自收自支及臨時(shí)人員工資和保險(xiǎn)。二是自主學(xué)習(xí)能力有待加強(qiáng)。工作人員熟悉本股室業(yè)務(wù)，對(duì)其他股室業(yè)務(wù)政策知曉率不高，需進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)。
五、有關(guān)建議
一是加大財(cái)政專項(xiàng)資金投入。二是設(shè)立殘保金預(yù)算專項(xiàng)管理。對(duì)征收的殘疾人保障金進(jìn)行單獨(dú)的預(yù)算管理，保障民生資金的支出，加強(qiáng)項(xiàng)目資金的高效使用和管理。三是加強(qiáng)殘疾人教育扶持，讓殘疾人更加自尊、自強(qiáng)、自立，更早地融入到社會(huì)。
六、其他需要說明的問題：無
附件1
2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
總計(jì)：92分
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一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí) 指標(biāo) |
自評(píng)分 |
指標(biāo)解釋 |
指標(biāo)說明 |
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投 入 （20分） |
目標(biāo) 設(shè)定 （5分） |
績(jī)效目標(biāo)合理性 （2分） |
2 |
部門所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
①符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃計(jì)1分；②符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計(jì)0.5分；③是否符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃計(jì)0.5分。 |
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績(jī)效指標(biāo)明確性 （3分） |
3 |
部門依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 |
①將部門整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)計(jì)1分；②通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)計(jì)0.5分。③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)計(jì)0.5分；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配計(jì)1分。 |
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預(yù)算 配置 （15分） |
在職人員控制率 （5分） |
4 |
部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對(duì)人員成本的控制程度。 |
在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%小于或等于1計(jì)5分，否則按比例計(jì)分。在職人員數(shù)：部門實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門的人員編制數(shù)。 |
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“三公 經(jīng)費(fèi)” 變動(dòng)率 （5分） |
5 |
部門本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門對(duì)控制重點(diǎn)行政成本的努力程度。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%。下降的計(jì)5分，增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費(fèi)”：年度預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。 |
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重點(diǎn)支出安排率 （5分） |
4 |
部門本年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出與部門項(xiàng)目總支出的比率，用以反映和考核部門對(duì)履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度。 |
重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%。實(shí)際得分=支出安排率*5分。重點(diǎn)項(xiàng)目支出：部門年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會(huì)比較關(guān)注的項(xiàng)目支出總額。項(xiàng)目總支出：部門年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。 |
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過 程（30分） |
預(yù)算 執(zhí)行 （20分） |
預(yù)算 完成率 （4分） |
4 |
部門本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算完成程度。 |
預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。完成年初預(yù)算計(jì)4分，未完成年初預(yù)算按比例扣減，預(yù)算完成數(shù)：部門本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門預(yù)算數(shù)。 |
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預(yù)算 調(diào)整率 （2分） |
1 |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算的調(diào)整程度。 |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。未調(diào)整的計(jì)2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國(guó)家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或同級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 |
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支付 進(jìn)度率 （2分） |
2 |
部門實(shí)際支付進(jìn)度與既定支付進(jìn)度的比率，用以反映和考核部門預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性程度。 |
支付進(jìn)度率=（實(shí)際支付進(jìn)度/既定支付進(jìn)度）×100%。完成年終進(jìn)度的計(jì)1分，按季度完成預(yù)算進(jìn)度的計(jì)1分。實(shí)際支付進(jìn)度：部門在某一時(shí)點(diǎn)的支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定支付進(jìn)度：由部門在申報(bào)部門整體績(jī)效目標(biāo)時(shí)，參照序時(shí)支付進(jìn)度、前三年支付進(jìn)度、同級(jí)部門平均支付進(jìn)度水平等確定的，在某一時(shí)點(diǎn)應(yīng)達(dá)到的支付進(jìn)度（比率）。 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率 （4分） |
4 |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例，用以反映和考核部門對(duì)存量資金的實(shí)際控制程度。 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額）/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額×100%。低于15%的計(jì)4分，每超過5個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。 |
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公用經(jīng)費(fèi)控制率 （2分） |
2 |
部門本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，用以反映和考核部門對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。 |
公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。為100%的計(jì)2分，每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
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“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（2分） |
2 |
部門本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。為100%的計(jì)2分，每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。 |
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政府采購(gòu)執(zhí)行率 （4分） |
4 |
部門本年度實(shí)際政府采購(gòu)金額與年初政府采購(gòu)預(yù)算的比率，用以反映和考核部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況。 |
政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）×100%，為100%的計(jì)2分，每低于1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止；政府采購(gòu)預(yù)算：采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。 |
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預(yù)算 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
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部門為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。 |
已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度計(jì)1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。 |
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資金使用合規(guī)性 （1分） |
1 |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 |
①符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定計(jì)0.2分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計(jì)0.2分；③項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估論證計(jì)0.2分；④符合部門預(yù)算批復(fù)的用途計(jì)0.2分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計(jì)0.2分。 |
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預(yù)決算信息公開性 （1分） |
1 |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門預(yù)決算管理的公開透明情況。 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息計(jì)0.5分；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息計(jì)0.5分。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。 |
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基礎(chǔ)信息完善性 （1分） |
1 |
部門基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對(duì)預(yù)算管理工作的支撐情況。 |
①基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)計(jì)0.4分；②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整計(jì)0.3分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料準(zhǔn)確計(jì)0.3分。 |
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資產(chǎn) 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部門為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況。 |
①制定或具有資產(chǎn)管理制度計(jì)1分；②相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。 |
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資產(chǎn)管理安全性 （2分） |
2 |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和考核部門資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。 |
①資產(chǎn)保存完整計(jì)0.4分；②資產(chǎn)配置合理計(jì)0.4分；③資產(chǎn)處置規(guī)范計(jì)0.4分；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符計(jì)0.4分；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳計(jì)0.4分。 |
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固定資產(chǎn)利用率 （1分） |
1 |
部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。 |
固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。利用率為100%的計(jì)1分，每降1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
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產(chǎn) 出（30分） |
職責(zé) 履行 |
實(shí)際 完成率 （8分） |
7 |
部門履行職責(zé)而實(shí)際完成工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職工作任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
實(shí)際完成率得分=完成市委市政府績(jī)效考核得分或上級(jí)主管部門考核指標(biāo)得分/指標(biāo)分值*8分 |
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完成 及時(shí)率 （4分） |
4 |
部門在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
完成及時(shí)率=（及時(shí)完成實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）×100%。1-4季度各得1分 |
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質(zhì)量 達(dá)標(biāo)率 （8分） |
7 |
達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)值）的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）×100%。實(shí)際得分=達(dá)標(biāo)率*8分 |
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重點(diǎn)工作辦結(jié)率 （10分） |
9 |
部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部門對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度。 |
重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。實(shí)際得分=辦結(jié)率*10分 |
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效 果（20分） |
履職 效益 （20分） |
經(jīng)濟(jì)效益 （5分） |
4 |
部門履行職責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）；按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）；按生態(tài)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分） |
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社會(huì)效益 （5分） |
4 |
部門履行職責(zé)對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
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生態(tài)效益 （5分） |
5 |
部門履行職責(zé)對(duì)生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響。 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度（5分） |
5 |
社會(huì)公眾或部門的服務(wù)對(duì)象對(duì)部門履職效果的滿意程度。 |
按收集到的服務(wù)對(duì)象的滿意率計(jì)算得分（5分） |
