南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算公開
南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)的主要職能是：
（一）主要聽取殘疾人意見，反映殘疾人需救求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人殘疾人服務(wù)。
（二）自尊、自信、自強(qiáng)、自立為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量；弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)。
（三）溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾人預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
（四）協(xié)助政府研究、制訂和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計(jì)劃。調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理；承擔(dān)縣政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)；組織實(shí)施殘疾人分散按比例就業(yè)工作；指導(dǎo)和管理各類殘疾人社會(huì)團(tuán)組織；統(tǒng)籌開展為殘疾人事業(yè)募捐活動(dòng)；完成縣委及上級(jí)殘聯(lián)交辦的其他工作。
二、人員情況
南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)現(xiàn)有人員17人。其中：局機(jī)關(guān)在職10人，退休6人，臨時(shí)人員7人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣殘疾人聯(lián)合內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、康復(fù)中心、教就股、維權(quán)股、就業(yè)服務(wù)所。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣殘疾人聯(lián)合沒有二級(jí)單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣殘疾人聯(lián)合本級(jí)。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣殘疾人聯(lián)合所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣殘疾人聯(lián)合2023年收支預(yù)算總額272.42萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣殘疾人聯(lián)合2023年收入預(yù)算272.42萬元，具體如下：一般公共預(yù)算272.42萬元，占比100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，減少3.87萬元，下降1.40%，主要是壓減了一般性支出預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣殘疾人聯(lián)合2023年支出預(yù)算272.42萬元，其中：基本支出145.42萬元，占53.38%；項(xiàng)目支出127萬元，占46.62%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，減少3.87萬元，下降1.40%，主要是壓減了一般性支出預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣殘疾人聯(lián)合2023年支出預(yù)算272.42萬元，其中：工資福利支出95.95萬元，占35.22%；商品服務(wù)支出142.70萬元（基本支出15.7萬元，項(xiàng)目支出127萬元），占52.38%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助33.78萬元，占12.40%。
說明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與收入總數(shù)存在尾數(shù)差。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣殘疾人聯(lián)合2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算272.42萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算272.42萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款272.42萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款272.42萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算272.42萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出265.10萬元，占比97.31%；住房保障支出7.32萬元，占比2.69%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣殘疾人聯(lián)合2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款272.42萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少3.87萬元，下降1.40%，主要原因是壓減了一般性支出預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出265.10萬元，占比97.31%；住房保障支出7.32萬元，占比2.69%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為9.83萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.83萬元，增長(zhǎng)9.16%。主要是人員工資增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為5.34萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.84萬元，增長(zhǎng)18.72%。主要是人員工資增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為116.69萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2.51萬元，增長(zhǎng)2.20%。主要原因是退休人員費(fèi)用增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為127萬元，與2022年預(yù)算數(shù)[含人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）]相比持平。主要原因是落實(shí)過緊日子要求，不增加項(xiàng)目支出預(yù)算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為6.23萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.27萬元，下降4.10%。主要原因是其他社會(huì)保障費(fèi)用減少。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為7.32萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.62萬元，增長(zhǎng)9.23%。主要原因是人員工資增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣殘疾人聯(lián)合2023年一般公共預(yù)算基本支出145.42萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)129.72萬元，占基本支出89.20%，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.02萬元，增長(zhǎng)0.80%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)15.70萬元，占基本支出10.80%，比2022年預(yù)算數(shù)減少4.88萬元，下降23.72%。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣殘疾人聯(lián)合2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年減少5萬元，下降100%，主要原因大力壓減公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算127萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目專項(xiàng)、其他殘疾人事業(yè)專項(xiàng)，
其中：殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目專項(xiàng)106萬元，主要用于殘疾兒童康復(fù)救助、殘疾兒童康復(fù)手續(xù)及器具裝備等方面；其他殘疾人事業(yè)專項(xiàng)21萬元，主要用于殘疾人事業(yè)工作開展等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣殘疾人聯(lián)合機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算15.70萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少4.88萬元，下降23.72%。主要是壓減了一般性支出預(yù)算。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2023年南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款272.42萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款127萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1．一般公共預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
3．住房保障支出（類）：是指用于住房保障方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
5．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、南縣殘疾人聯(lián)合2023年部門預(yù)算表
南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算公開表.xlsx
