南縣殘疾人聯(lián)合會2023年度部門整體支出績效評價報告
為深入推進全面實施預(yù)算績效管理，根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財函〔2023〕5號）文件要求，縣殘聯(lián)黨組、理事會高度重視，立即落實一名分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，組織相關(guān)業(yè)務(wù)股室結(jié)合工作實際，認(rèn)真開展2023年度部門整體支出績效評價工作。現(xiàn)將自評情況報告如下：
一、基本情況
（一）部門整體支出概況
1.部門財政資金收入情況。2023年南縣殘疾人聯(lián)合會年初預(yù)算數(shù)為272.42萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入272.42萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金8.03萬元。2023年度南縣殘疾人聯(lián)合會收入合計1049.21萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入917.12萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入107.61萬元，其他收入24.48萬元。
2.部門財政資金支出情況。2023年度南縣殘疾人聯(lián)合會支出合計1053.8萬元，其中：基本支出290.03萬元，主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出等。項目支出763.77萬元，主要用于殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧、其他殘疾人事業(yè)支出等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用。2023年南縣殘疾人聯(lián)合會收支結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3.44萬元按照上年度使用用途繼續(xù)使用。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)
1.績效目標(biāo)管理情況。年初，本單位業(yè)務(wù)股室根據(jù)年度工作要點，分版塊編制年度實施項目績效及資金預(yù)算，詳細(xì)規(guī)劃覆蓋殘疾人數(shù)量、質(zhì)量、投入資金總量等績效目標(biāo)，財務(wù)匯總形成單位年度預(yù)算方案，經(jīng)黨組、理事會審議通過，上報財政部門審核并經(jīng)縣人大會議批復(fù)實施。年初預(yù)算項目支出127萬元，其中：殘疾兒童康復(fù)救助項目106萬元；其他殘疾人事業(yè)支出21萬元。力爭資金執(zhí)行到位。在項目實施過程中，財政、審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門加強過程監(jiān)控，強化資金監(jiān)管，確保項目和資金安全。根據(jù)縣財政局統(tǒng)一安排，各業(yè)務(wù)股室根據(jù)財政支出績效評價體系及評分表對項目實施情況進行績效評價，詳細(xì)盤點項目成效并打出自評得分。同時指出存在的問題，提出改正措施，為今后工作提供借鑒。
2.綜合管理情況。一是單位收支嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，以收定支，無債務(wù)現(xiàn)象發(fā)生。二是嚴(yán)格落實政府采購計劃。凡是納入政府采購目錄的項目，本單位全部按照相關(guān)采購流程實施政府采購。三是加強“三公”經(jīng)費管理，2023年，單位預(yù)算“三公”經(jīng)費0萬元，支出0萬元，比上年減少100%。四是強化資產(chǎn)管理。按照財務(wù)管資金、辦公室管實物的原則，強化單位資產(chǎn)管理，新增資產(chǎn)及時入賬、報廢資產(chǎn)及時下賬，確保賬實相符。財務(wù)按時對資產(chǎn)計提折舊。五是加強信息公開。及時在政府網(wǎng)站上公開上年度財務(wù)執(zhí)行情況及本年度財務(wù)預(yù)算情況，接受人大代表和社會各界監(jiān)督。六是依法依規(guī)接受縣審計局、財政局等監(jiān)管部門的審計、監(jiān)督。
3.制度建設(shè)情況。根據(jù)《南縣殘疾人聯(lián)合會財務(wù)管理制度》《內(nèi)部管理制度》等，建立健全內(nèi)部管理制度，做到有支出、有預(yù)算；確保預(yù)算資金符合國家法律法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定。定期開展內(nèi)部審計工作，相關(guān)制度在縣殘聯(lián)得以嚴(yán)格貫徹落實。縣殘聯(lián)按縣財政局要求，按時在縣政府門戶網(wǎng)站公開本部門的預(yù)決算情況。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析
1.資金情況。本單位由財務(wù)股負(fù)責(zé)落實中央、省、市、縣級相關(guān)預(yù)算資金的組織和實施，各相關(guān)股室配合，由預(yù)算人員編制預(yù)算表，理事長、財務(wù)股長審核，落實項目“誰實施、誰負(fù)責(zé)”的專人從事預(yù)算績效管理的工作。年度總體目標(biāo)圓滿完成，2023年度上年結(jié)轉(zhuǎn)8.03萬元，當(dāng)年資金收入合計1049.21萬元，資金到位率100%，資金支出合計1053.8萬元，結(jié)轉(zhuǎn)到下年3.44萬元，資金開支范圍合法合規(guī)，支出依據(jù)合規(guī)合法。
2.項目情況
（1）殘疾人托養(yǎng)工作。一是殘疾人日間照料服務(wù)完成情況；12月初市殘聯(lián)對殘疾人托養(yǎng)中心進行了年度考核和3A評定，總體考核評估雖說通過評定，但是托養(yǎng)中心在機構(gòu)管理，人員考勤、宣傳、資料整理等方面還存在諸多問題，下一步要對標(biāo)對表進行整改到位。二是為160名重度殘疾人免費上門進行居家托養(yǎng)服務(wù) ；三是積極創(chuàng)建省級黨建助殘示范基地。組織開展黨建助殘活動次數(shù)不足，志愿助殘活動7次，社會實踐活動6次。
（2）殘疾人康復(fù)工作。重點做好殘疾兒童康復(fù)救助、精準(zhǔn)落實殘疾人康復(fù)服務(wù)、加大康復(fù)服務(wù)站建設(shè)及康復(fù)宣傳力度等工作。目前我縣已有141名殘疾兒童進行康復(fù)訓(xùn)練，累計完成808個月，項目完成進度為146%，康復(fù)效果顯著，家長滿意度高。為3000多人提供了輔助器具適配服務(wù)，其中為37名肢體殘疾人安裝了假肢，為4名殘疾兒童適配了矯形鞋，為42名低視力適配且視器。
（3）殘疾人教育資助工作。根據(jù)殘疾人教育資助政策要求，一是9月已完成資助2022年度殘疾人大學(xué)生(貧困殘疾人家庭子女)24名，撥付資助資金39500元。資助高中階段殘疾學(xué)生（貧困殘疾人家庭子女）54名，撥付資助資金44240元。2023年度殘疾人教育資助已申報審核78人。二是爭取愛心企業(yè)，定向捐贈20名困難殘疾學(xué)生及困難殘疾家庭學(xué)生，每人捐贈5000元。
（4）殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。一是發(fā)放2022年殘疾人創(chuàng)業(yè)小額貼息貸款42800元。二是通過上戶核實并經(jīng)黨組研究，確定2023年殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持對象24名，發(fā)放資金24萬元。三是根據(jù)上級工作安排，2023年度殘疾人小額貸款貼息摸底申報工作已開，12月底完成。四是殘疾人就業(yè)幫扶基地建設(shè)情況，通過市殘聯(lián)對四家申報市級殘疾人就業(yè)幫扶基地的實地考核評估，最終南縣廣利源生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司通過初步驗收，擬定為南縣市級殘疾人就業(yè)幫扶示范基地。
（5）殘疾人宣傳文化體育工作。一是力爭我縣在省第十二屆殘運會取得好成績，九月份縣殘聯(lián)在全縣27所初高中、職校開展了運動員摸底選拔，共篩選出有培養(yǎng)價值的運動員38名；二是省第一屆殘疾人云動會參賽踴躍，目前南縣參賽人數(shù)及參賽項分別排在全省第三、全市第一。
（6）殘疾人無障礙工作和機動燃油補貼工作。2023年困難殘疾人家庭無障礙設(shè)施改造工作是省重點民生實事項目，全年共完成230戶改造工作，群眾滿意度非常高。殘疾人機動輪椅車燃油補貼對象10名，每人260元/年。
（7）殘疾人就業(yè)培訓(xùn)工作。一是2023年殘疾人農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)（陽光增收）130人，職業(yè)技能技術(shù)培訓(xùn)60人（就業(yè)技能培訓(xùn)30人，崗位技能培訓(xùn)30人）。二是殘疾人職業(yè)能力測評共計1748人，現(xiàn)已完成一戶一冊紙質(zhì)檔1568人,系統(tǒng)錄入全部完成。三是就業(yè)援助月活動期間，共組織專場招聘會2場次，共組織殘疾人46名進行招聘，其中2名招聘對象獲得就業(yè)崗位。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。組織開展協(xié)會活動、預(yù)防康復(fù)知識宣傳活動、職業(yè)技能培訓(xùn)、殘疾人就業(yè)招聘、幫扶村走訪慰問、大力推進南縣殘疾人事業(yè)發(fā)展、更好的為殘疾人提供服務(wù)，提高生存質(zhì)量改善殘疾人基本生活狀態(tài)。
（二）績效評價工作過程。根據(jù)績效評價的要求，縣殘聯(lián)成立了績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)和組織開展單位績效自評工作。相關(guān)工作人員認(rèn)真梳理各項工作的完成情況，制定了整體支出績效評價指標(biāo)，匯總分析單位整體支出績效情況，查找單位在執(zhí)行過程中存在的問題，并有針對性的采取整改措施，具體如下：
1.對2023年實施項目的財政資金投入運行情況，包括目標(biāo)鎖定、目標(biāo)完成、組織管理水平，實施成效等進行評價分析，并總結(jié)存在問題，促進各項政策和措施的全面落實，不斷提高財政資金績效管理水平。
2.對部門整體績效及所屬部門按照確定的職責(zé)，運用全部財政資金在一定期限內(nèi)預(yù)期達到的總體產(chǎn)出和效果、概況、提煉出最能反映項目預(yù)期實現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標(biāo)，予以細(xì)化、量化、將其確定為相應(yīng)的績效指標(biāo)，清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，編制2023年部門整體支出績效自評報告，以提高財政資金使用的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。
3.對項目的功能進行梳理，依據(jù)項目的功能特性，預(yù)計所要達到的產(chǎn)出和效果、概括、提煉出最能反映項目預(yù)期實現(xiàn)的關(guān)鍵性指標(biāo)，予以細(xì)化、量化、將其確定為相應(yīng)的績效指標(biāo)，清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，以提高財政資金使用的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。
三、主要績效及評價結(jié)論
（一）經(jīng)濟性分析。通過績效，縣殘聯(lián)更加重視收集各類別殘疾人需求，根據(jù)需求的大小確定項目支出的優(yōu)先等級，優(yōu)化了項目支出管理，提高了項目資金的實用效率，將財政資金用在最需要的地方，解決殘疾群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的利益問題。
（二）效率性分析。建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財務(wù)管理制度，對本單位的預(yù)算和財務(wù)工作進行規(guī)范，按相關(guān)要求及時在縣政府門戶網(wǎng)站進行預(yù)、決算公開，會計信息真實、完整、準(zhǔn)確，資產(chǎn)管理規(guī)范，資金基本能按預(yù)算要求及時支付。
（三）效益型分析。2023年，縣殘聯(lián)有效保障了在職人員工資、保險和職業(yè)年金等人員經(jīng)費，保障了日常辦公等辦公經(jīng)費，扎實推進殘疾人康復(fù)、教育就業(yè)、殘疾人信訪維權(quán)等各項工作的順利開展和推進，完成了年初的既定目標(biāo)任務(wù)，對殘疾人的生產(chǎn)、生活、創(chuàng)業(yè)就業(yè)、學(xué)習(xí)等提供了有效幫助。
四、存在的問題
（一）殘疾人事業(yè)項目預(yù)算經(jīng)費有待加大投入。為貫徹落實習(xí)近平總書記提出的“全面建成小康社會，殘疾人一個也不能少”重要指示和鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅成果的重要保障，在殘疾人事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮著重要支撐作用。關(guān)乎殘疾人事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，但納入預(yù)算與殘疾人的迫切需求還存在較大差距。
（二）殘疾人事業(yè)發(fā)展不平衡不充分。殘疾人事業(yè)經(jīng)費投入不能滿足殘疾人事業(yè)發(fā)展需求。目前，我縣有持證殘疾人2.1萬余人，各類殘疾人服務(wù)需求量還非常大，殘疾人就業(yè)還不充分，城鄉(xiāng)殘疾人收入水平與社會平均水平差距還比較大。康復(fù)、教育等基本公共服務(wù)還不能完全滿足殘疾人的需求，殘疾人事業(yè)城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展還很不平衡，基層為殘疾人服務(wù)的能力比較薄弱，專業(yè)服務(wù)人才相當(dāng)匱乏。殘疾人平等參與社會生活還面臨不少困難和障礙。
五、有關(guān)建議
（一）轉(zhuǎn)變工作觀念，切實履行執(zhí)行主體責(zé)任。要切實提高政治站位，切實履行主體責(zé)任，提高對項目資金的認(rèn)識，特別是要認(rèn)識到加快項目資金執(zhí)行進度關(guān)乎殘疾人民生，關(guān)乎殘疾人事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，要轉(zhuǎn)變以往資金全部到賬才啟動、項目執(zhí)行完畢再付款的觀念，結(jié)合主題教育同步推進。
（二）采取有效措施，加快項目資金支出進度。一是改進支付方式。針對事后結(jié)算的項目，通過“預(yù)付+結(jié)算”方式，對信譽好的單位提高預(yù)付比例，提高結(jié)算進度；二是提前啟動項目。做好啟動項目準(zhǔn)備，細(xì)化實施方案，篩查服務(wù)對象，履行政府采購報批手續(xù)，做好前期準(zhǔn)備工作，確保支出進度均衡并達到序時推進；三是重視績效管理。加強項目績效監(jiān)督，定期開展績效自評，全面查擺偏離目標(biāo)、進度滯后的原因，并有效整改。
（三）注重資金安全，確保資金使用效益。繼續(xù)加大與財政部門的溝通，積極爭取上級資金，充分發(fā)揮殘聯(lián)“代表、服務(wù)、管理”職能作用，以殘疾人的需求為導(dǎo)向，全力做好殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、維權(quán)等各項工作。防范債務(wù)風(fēng)險，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，專款專用，確保資金安全運行。
南縣殘疾人聯(lián)合會
2024年3月20日
附件1
2023年部門整體支出績效自評指標(biāo)計分表
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一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級 指標(biāo) |
自評分 |
指標(biāo)解釋 |
指標(biāo)說明 |
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投 入 （20分） |
目標(biāo) 設(shè)定 （5分） |
績效目標(biāo)合理性 （2分） |
2 |
部門所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
①符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃計1分；②符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計0.5分；③是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃計0.5分。 |
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績效指標(biāo)明確性 （3分） |
3 |
部門依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 |
①將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)計1分；②通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)計0.5分。③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)計0.5分；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配計1分。 |
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預(yù)算 配置 （15分） |
在職人員控制率 （5分） |
4 |
部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。 |
在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%小于或等于1計5分，否則按比例計分。在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù)，以財政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門的人員編制數(shù)。 |
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“三公 經(jīng)費” 變動率 （5分） |
5 |
部門本年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門對控制重點行政成本的努力程度。 |
“三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額]×100%。下降的計5分，增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費”：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)車輛購置及運行費和公務(wù)招待費。 |
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重點支出安排率 （5分） |
4 |
部門本年度預(yù)算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門對履行主要職責(zé)或完成重點任務(wù)的保障程度。 |
重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。實際得分=支出安排率*5分。重點項目支出：部門年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會和經(jīng)濟影響、黨委政府關(guān)心或社會比較關(guān)注的項目支出總額。項目總支出：部門年度預(yù)算安排的項目支出總額。 |
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過 程（30分） |
預(yù)算 執(zhí)行 （20分） |
預(yù)算 完成率 （4分） |
4 |
部門本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算完成程度。 |
預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。完成年初預(yù)算計4分，未完成年初預(yù)算按比例扣減，預(yù)算完成數(shù)：部門本年度實際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財政部門批復(fù)的本年度部門預(yù)算數(shù)。 |
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預(yù)算 調(diào)整率 （2分） |
1 |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算的調(diào)整程度。 |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。未調(diào)整的計2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或同級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 |
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支付 進度率 （2分） |
2 |
部門實際支付進度與既定支付進度的比率，用以反映和考核部門預(yù)算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。 |
支付進度率=（實際支付進度/既定支付進度）×100%。完成年終進度的計1分，按季度完成預(yù)算進度的計1分。實際支付進度：部門在某一時點的支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定支付進度：由部門在申報部門整體績效目標(biāo)時，參照序時支付進度、前三年支付進度、同級部門平均支付進度水平等確定的，在某一時點應(yīng)達到的支付進度（比率）。 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率 （4分） |
4 |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例，用以反映和考核部門對存量資金的實際控制程度。 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額）/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額×100%。低于15%的計4分，每超過5個百分點扣1分，扣完為止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。 |
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公用經(jīng)費控制率 （2分） |
2 |
部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費總額的比率，用以反映和考核部門對機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度。 |
公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
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“三公經(jīng)費”控制率（2分） |
2 |
部門本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門對“三公經(jīng)費”的實際控制程度。 |
“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.5分，扣完為止。 |
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政府采購執(zhí)行率 （4分） |
4 |
部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。 |
政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%，為100%的計2分，每低于1個百分點扣0.5分，扣完為止；政府采購預(yù)算：采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。 |
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預(yù)算 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部門為加強預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對完成主要職責(zé)或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。 |
已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度計1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。 |
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資金使用合規(guī)性 （1分） |
1 |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。 |
①符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定計0.2分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計0.2分；③項目的重大開支經(jīng)過評估論證計0.2分；④符合部門預(yù)算批復(fù)的用途計0.2分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計0.2分。 |
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預(yù)決算信息公開性 （1分） |
1 |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門預(yù)決算管理的公開透明情況。 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息計0.5分；②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息計0.5分。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。 |
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基礎(chǔ)信息完善性 （1分） |
1 |
部門基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對預(yù)算管理工作的支撐情況。 |
①基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實計0.4分；②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整計0.3分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料準(zhǔn)確計0.3分。 |
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資產(chǎn) 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部門為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進社會發(fā)展的保障情況。 |
①制定或具有資產(chǎn)管理制度計1分；②相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。 |
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資產(chǎn)管理安全性 （2分） |
2 |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門資產(chǎn)安全運行情況。 |
①資產(chǎn)保存完整計0.4分；②資產(chǎn)配置合理計0.4分；③資產(chǎn)處置規(guī)范計0.4分；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實相符計0.4分；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳計0.4分。 |
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固定資產(chǎn)利用率 （1分） |
1 |
部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。 |
固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。利用率為100%的計1分，每降1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
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產(chǎn) 出（30分） |
職責(zé) 履行 |
實際 完成率 （8分） |
7 |
部門履行職責(zé)而實際完成工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職工作任務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 |
實際完成率得分=完成市委、市政府績效考核得分或上級主管部門考核指標(biāo)得分/指標(biāo)分值*8分 |
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完成 及時率 （4分） |
4 |
部門在規(guī)定時限內(nèi)及時完成的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職時效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 |
完成及時率=（及時完成實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。1-4季度各得1分
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質(zhì)量 達標(biāo)率 （8分） |
7 |
達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（績效標(biāo)準(zhǔn)值）的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 |
質(zhì)量達標(biāo)率=（質(zhì)量達標(biāo)實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。實際得分=達標(biāo)率*8分 |
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重點工作辦結(jié)率 （10分） |
9 |
部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。 |
重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達數(shù)）×100%。實際得分=辦結(jié)率*10分 |
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效 果（20分） |
履職 效益 （20分） |
經(jīng)濟效益 （5分） |
4 |
部門履行職責(zé)對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）；按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）；按生態(tài)效益實現(xiàn)程度計算得分（5分） |
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社會效益 （5分） |
4 |
部門履行職責(zé)對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
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生態(tài)效益 （5分） |
5 |
部門履行職責(zé)對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響。 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度（5分） |
5 |
社會公眾或部門的服務(wù)對象對部門履職效果的滿意程度。 |
按收集到的服務(wù)對象的滿意率計算得分（5分） |
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總 分 |
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92 |
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