南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效
評(píng)價(jià)報(bào)告
2023年南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)高度重視殘疾人各項(xiàng)事業(yè)工作，進(jìn)一步靠實(shí)工作責(zé)任，強(qiáng)化工作措施，完善工作機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保專項(xiàng)支出及時(shí)發(fā)揮效益，現(xiàn)將具體詳情總結(jié)如下：
一、項(xiàng)目基本情況
2023年，南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)績(jī)效申報(bào)的項(xiàng)目主要是殘疾人救助康復(fù)項(xiàng)目和其他殘疾人事業(yè)項(xiàng)目，主要情況分別如下：
（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介
1.殘疾人兒童康復(fù)救助項(xiàng)目。根據(jù)《湖南省人民政府關(guān)于建立殘疾兒童康復(fù)救助制度的實(shí)施意見(jiàn)》（湘政發(fā)【2018】23號(hào)）文件精神，對(duì)有康復(fù)需求和適應(yīng)指征的0-6歲視力、聽力、言語(yǔ)、肢體、智力等殘疾兒童和孤獨(dú)癥兒童。包括城鄉(xiāng)最低生活保障家庭、建檔立卡貧困戶家庭的殘疾兒童和兒童福利機(jī)構(gòu)收留撫養(yǎng)的殘疾兒童；殘疾孤兒、納入特困人員供養(yǎng)范圍的殘疾兒童；其他經(jīng)濟(jì)困難家庭的殘疾兒童等提供康復(fù)救助。救助內(nèi)容：機(jī)構(gòu)康復(fù)訓(xùn)練、輔助器具適配、手術(shù)等。
2.其他殘疾人事業(yè)項(xiàng)目。為更好的發(fā)展殘疾人事業(yè)，更好的為殘疾人服務(wù)，對(duì)我縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別配備一名殘疾人專職委員，他們主要是協(xié)助本級(jí)殘聯(lián)組織好殘疾人方面的工作，主要工作內(nèi)容包括：定期調(diào)查、走訪轄區(qū)內(nèi)殘疾人家庭，掌握殘疾人及其家庭的基本情況，基本需求和服務(wù)情況，逐人逐項(xiàng)建檔立卡，反應(yīng)殘疾人的困難和需要，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好殘疾人生活保障、康復(fù)、醫(yī)療、教育、就業(yè)、扶貧、托養(yǎng)、維權(quán)、無(wú)障礙建設(shè)等工作，落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)惠扶持政策。本級(jí)殘聯(lián)對(duì)12名殘疾人專職委員發(fā)放誤工補(bǔ)貼及購(gòu)買保險(xiǎn)。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
1.殘疾人兒童康復(fù)救助項(xiàng)目。2023年我縣已有141名殘疾兒童進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練，累計(jì)完成808個(gè)月，項(xiàng)目完成進(jìn)度為146%，康復(fù)效果顯著，家長(zhǎng)滿意度高。為4名殘疾兒童適配了矯形鞋。
2.其他殘疾人事業(yè)項(xiàng)目。2023年為我縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)12名殘疾人專職委員發(fā)放誤工補(bǔ)貼及保險(xiǎn)的購(gòu)買，項(xiàng)目完成率、及時(shí)率達(dá)到100%，提升了殘疾人專職委員的工作積極性，提高了殘疾人專職委員的工作效率。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。績(jī)效評(píng)價(jià)的目的客觀公正地揭示殘疾人事業(yè)資金的使用效率和政府職能的實(shí)現(xiàn)程度，完善公共財(cái)政體系，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率；績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象是2023年殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目和其他殘疾人事業(yè)項(xiàng)目資金；績(jī)效評(píng)價(jià)范圍主要包括殘疾兒童康復(fù)救助、殘疾人專職委員誤工補(bǔ)貼及保險(xiǎn)。
（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用等情況分析。2023年南縣殘聯(lián)殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目支出106萬(wàn)元，主要是用于141名殘疾兒童機(jī)構(gòu)康復(fù)訓(xùn)練、輔助器具適配、手術(shù)等。其他殘疾人事業(yè)項(xiàng)目支出21萬(wàn)元，主要是用于12名殘疾人專職委員誤工補(bǔ)貼及保險(xiǎn)。
（三）項(xiàng)目組織情況分析。①前期準(zhǔn)備：充分研究相關(guān)文件精神，明確評(píng)價(jià)對(duì)象、評(píng)價(jià)工作目標(biāo)及評(píng)價(jià)要求，組成項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作組，了解項(xiàng)目總體情況、績(jī)效評(píng)價(jià)政策、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，收集相關(guān)資料，擬定評(píng)價(jià)工作方案。②組織實(shí)施：評(píng)價(jià)工作組到相關(guān)股室了解項(xiàng)目完成情況，查閱有關(guān)文件、規(guī)章制度、工作臺(tái)帳等資料；查看與項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、賬簿、會(huì)計(jì)憑證，了解各項(xiàng)收支情況、審核專款專用情況、財(cái)政資金到位情況、實(shí)際支出情況和財(cái)務(wù)管理狀況。③分析評(píng)價(jià)：對(duì)收集的資料進(jìn)行整理、分類和分析，評(píng)價(jià)工作組人員計(jì)算統(tǒng)計(jì)定量指標(biāo)，對(duì)定性指標(biāo)做出經(jīng)驗(yàn)判斷，并運(yùn)用相應(yīng)的評(píng)價(jià)方法對(duì)績(jī)效情況進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)。召開工作組會(huì)議，組織討論，評(píng)價(jià)打分，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
1.殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目。自項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)，通過(guò)對(duì)全縣受助對(duì)象進(jìn)行入戶走訪、家長(zhǎng)會(huì)、電話回訪和問(wèn)卷調(diào)查等方式，受益對(duì)象滿意度、知曉度、支持度達(dá)100%。殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目的實(shí)施，使廣大受益對(duì)象得到了有效康復(fù)，切實(shí)解決了殘疾人家庭實(shí)際困難。得到了社會(huì)和廣大殘疾人的普遍認(rèn)可和贊同。
2.其他殘疾人事業(yè)項(xiàng)目。通過(guò)殘疾人專職委員的定期調(diào)查、走訪、協(xié)調(diào)等，使得各項(xiàng)工作有序開展。讓農(nóng)村殘疾人受到實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)；提高了殘疾人受教育水平和生活生產(chǎn)能力；關(guān)心、理解、支持殘疾人的社會(huì)氛圍顯著提高；通過(guò)扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)殘疾人脫貧成效明顯；對(duì)困難殘疾學(xué)生及困難殘疾家庭學(xué)生的教育資助，減輕了殘疾人家庭的經(jīng)濟(jì)壓力；為殘疾人實(shí)施無(wú)障礙改造使殘疾人居家環(huán)境有所改善。
四、存在的問(wèn)題
一是由于地方財(cái)力有限，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)還有待提升。二是爭(zhēng)取上級(jí)殘疾人事業(yè)項(xiàng)目資金的力度還需加大。三是在資金的配套使用上還需進(jìn)一步提速。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
2024年3月20日
附件2
2023年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
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一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí) 指標(biāo) |
自評(píng)分 |
具體指標(biāo) |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
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項(xiàng)目 決策 （20分） |
項(xiàng)目 目標(biāo) （4分） |
目標(biāo) 內(nèi)容 （4分） |
3 |
設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化 |
設(shè)有目標(biāo)（1分） 目標(biāo)明確（1分） 目標(biāo)細(xì)化（1分） 目標(biāo)量化（1分） |
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決策 過(guò)程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問(wèn)題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計(jì)劃（1分） 針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題和需求（1分） |
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決策 程序 （4分） |
4 |
項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
符合申報(bào)條件（2分）項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分） 項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
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資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
2 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 結(jié)果 （5分） |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
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項(xiàng)目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100% |
根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分 |
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到位 時(shí)效 （2分） |
2 |
資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 |
到位及時(shí)（2分） 不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分） 不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分） |
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資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
6 |
支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況；無(wú)截留擠占挪用情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無(wú)超預(yù)算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 超預(yù)算扣2-5分 |
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財(cái)務(wù) 管理 （3分） |
3 |
資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范 |
財(cái)務(wù)制度健全（1分）嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分） |
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組織 實(shí)施 （10分） |
組織 機(jī)構(gòu) （1分） |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
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項(xiàng)目 實(shí)施 （3分） |
3 |
項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工 |
按計(jì)劃開工（1分） 按計(jì)劃開展（1分） 按計(jì)劃完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
6 |
項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴(yán)格（4分） |
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項(xiàng)目 績(jī)效 （55分） |
項(xiàng)目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
4 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量率計(jì)算得分（5分） |
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產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） |
4 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出質(zhì)量率計(jì)算得分（4分） |
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產(chǎn)出 時(shí)效 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出時(shí)效 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出時(shí)效率計(jì)算得分（3分） |
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產(chǎn)出 成本 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出成本 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出成本率計(jì)算得分（3分） |
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項(xiàng)目 效果 （40分） |
經(jīng)濟(jì) 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
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社會(huì) 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的社會(huì)效益 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
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環(huán)境 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的實(shí)際影響程度計(jì)算得分（8分） |
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可持續(xù)影響 （8分） |
7 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用；項(xiàng)目運(yùn)行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
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服務(wù) 對(duì)象滿意度 （8分） |
8 |
項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度 |
按收集到的項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象的滿意率計(jì)算得分（8分） |
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總 分 |
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92 |
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