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　　為深入推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績效管理，根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財(cái)函〔2025〕25號）文件要求，縣殘聯(lián)黨組、理事會高度重視，立即落實(shí)一名分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，組織相關(guān)業(yè)務(wù)股室結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真開展2024年度部門整體支出績效評價(jià)工作。現(xiàn)將自評情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　（一）部門整體支出概況

　　1.部門財(cái)政資金收入情況。2024年南縣殘疾人聯(lián)合會年初預(yù)算數(shù)為211.16萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入211.16萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3.44萬元。2024年度南縣殘疾人聯(lián)合會收入合計(jì)945.26萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入711.23萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入228.98萬元，其他收入5.05萬元。

　　2.部門財(cái)政資金支出情況。2024年度南縣殘疾人聯(lián)合會支出合計(jì)944.03萬元，其中：基本支出222.15萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出等。項(xiàng)目支出721.88萬元，主要用于殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧、其他殘疾人事業(yè)支出等。

　　3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用。2024年南縣殘疾人聯(lián)合會收支結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金4.67萬元按照上年度使用用途繼續(xù)使用。

　　（二）部門整體支出績效目標(biāo)

　　1.績效目標(biāo)管理情況。年初，本單位業(yè)務(wù)股室根據(jù)年度工作要點(diǎn)，分版塊編制年度實(shí)施項(xiàng)目績效及資金預(yù)算，詳細(xì)規(guī)劃覆蓋殘疾人數(shù)量、質(zhì)量、投入資金總量等績效目標(biāo)，財(cái)務(wù)匯總形成單位年度預(yù)算方案，經(jīng)黨組、理事會審議通過，上報(bào)財(cái)政部門審核并經(jīng)縣人大會議批復(fù)實(shí)施。年初預(yù)算項(xiàng)目支出102萬元，其中：殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目50萬元；殘疾人托養(yǎng)31萬元；殘疾人專職委員補(bǔ)貼及保險(xiǎn)21萬元。力爭資金執(zhí)行到位。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門加強(qiáng)過程監(jiān)控，強(qiáng)化資金監(jiān)管，確保項(xiàng)目和資金安全。根據(jù)縣財(cái)政局統(tǒng)一安排，各業(yè)務(wù)股室根據(jù)財(cái)政支出績效評價(jià)體系及評分表對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行績效評價(jià)，詳細(xì)盤點(diǎn)項(xiàng)目成效并打出自評得分。同時(shí)指出存在的問題，提出改正措施，為今后工作提供借鑒。

　　2.綜合管理情況。一是單位收支嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，以收定支，無債務(wù)現(xiàn)象發(fā)生。二是嚴(yán)格落實(shí)政府采購計(jì)劃。凡是納入政府采購目錄的項(xiàng)目，本單位全部按照相關(guān)采購流程實(shí)施政府采購。三是加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，2024年，單位預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)0萬元，支出0萬元，與上年相比無變化。四是強(qiáng)化資產(chǎn)管理。按照財(cái)務(wù)管資金、辦公室管實(shí)物的原則，強(qiáng)化單位資產(chǎn)管理，新增資產(chǎn)及時(shí)入賬、報(bào)廢資產(chǎn)及時(shí)下賬，確保賬實(shí)相符。財(cái)務(wù)按時(shí)對資產(chǎn)計(jì)提折舊。五是加強(qiáng)信息公開。及時(shí)在政府網(wǎng)站上公開上年度財(cái)務(wù)執(zhí)行情況及本年度財(cái)務(wù)預(yù)算情況，接受人大代表和社會各界監(jiān)督。六是依法依規(guī)接受縣審計(jì)局、財(cái)政局等監(jiān)管部門的審計(jì)、監(jiān)督。

　　3.制度建設(shè)情況。根據(jù)《南縣殘疾人聯(lián)合會財(cái)務(wù)管理制度》《內(nèi)部管理制度》等，建立健全內(nèi)部管理制度，做到有支出、有預(yù)算；確保預(yù)算資金符合國家法律法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。定期開展內(nèi)部審計(jì)工作，相關(guān)制度在縣殘聯(lián)得以嚴(yán)格貫徹落實(shí)。縣殘聯(lián)按縣財(cái)政局要求，按時(shí)在縣政府門戶網(wǎng)站公開本部門的預(yù)決算情況。

　　（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析

　　1.資金情況。本單位由財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)落實(shí)中央、省、市、縣級相關(guān)預(yù)算資金的組織和實(shí)施，各相關(guān)股室配合，由預(yù)算人員編制預(yù)算表，理事長、財(cái)務(wù)股長審核，落實(shí)項(xiàng)目“誰實(shí)施、誰負(fù)責(zé)”的專人從事預(yù)算績效管理的工作。年度總體目標(biāo)圓滿完成，2024年度上年結(jié)轉(zhuǎn)3.44萬元，當(dāng)年資金收入合計(jì)945.26萬元，資金到位率100%，資金支出合計(jì)944.03萬元，結(jié)轉(zhuǎn)到下年4.67萬元，資金開支范圍合法合規(guī)，支出依據(jù)合規(guī)合法。

　　2.項(xiàng)目情況

　　（1）殘疾人托養(yǎng)工作。一是按照上級指標(biāo)任務(wù)免費(fèi)為50名重度殘疾人開展日間照料服務(wù)。二是為160名重度殘疾人免費(fèi)上門進(jìn)行居家托養(yǎng)服務(wù) 。殘疾人托養(yǎng)項(xiàng)目按照要求全部落實(shí)到位，收到了良好的社會效應(yīng)。

　　（2）殘疾人康復(fù)工作。重點(diǎn)做好殘疾兒童康復(fù)救助、精準(zhǔn)落實(shí)殘疾人康復(fù)服務(wù)、加大康復(fù)服務(wù)站建設(shè)及康復(fù)宣傳力度等工作。2024年我縣有205名殘疾兒童進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練，累計(jì)完成1116個(gè)月，項(xiàng)目完成進(jìn)度為159%，康復(fù)效果顯著，家長滿意度高。為1070人提供了輔助器具適配服務(wù)，其中為26名肢體殘疾人安裝了假肢，為35名殘疾兒童適配了矯形鞋。同時(shí)，2024年南縣殘疾人康復(fù)中心在殘聯(lián)的嚴(yán)格管理下，榮獲“孤獨(dú)癥四星級”等級認(rèn)證。

　　（3）殘疾人教育資助工作。根據(jù)殘疾人教育資助政策要求，2024年9月份已完成資助2023年度殘疾人大學(xué)生（貧困殘疾人家庭子女）40名，撥付資助資金124000元。資助高中階段殘疾學(xué)生（貧困殘疾人家庭子女）40名，撥付資助資金64200元。2024年度殘疾人教育資助已申報(bào)審核69人。

　　（4）殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。一是發(fā)放2023年殘疾人創(chuàng)業(yè)小額貼息貸款53850元。二是通過上戶核實(shí)并經(jīng)黨組研究，確定2024年殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持對象24名，發(fā)放資金240000元。三是根據(jù)上級工作安排，12月底已完成2024年度殘疾人小額貸款貼息摸底申報(bào)工作。四是殘疾人就業(yè)幫扶基地建設(shè)情況，通過市殘聯(lián)對申報(bào)市級殘疾人就業(yè)幫扶基地的實(shí)地考核評估，最終南縣廣利源生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司通過初步驗(yàn)收，擬定為南縣市級殘疾人就業(yè)幫扶示范基地。

　　（5）殘疾人宣傳文化體育工作。一是力爭我縣在省第十二屆殘運(yùn)會取得好成績，九月份縣殘聯(lián)在全縣27所初高中、職校開展了運(yùn)動(dòng)員摸底選拔，共篩選出有培養(yǎng)價(jià)值的運(yùn)動(dòng)員38名；二是省第一屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會參賽踴躍，目前南縣參賽人數(shù)及參賽項(xiàng)目分別排在全省第五、全市第一。

　　（6）殘疾人無障礙工作和機(jī)動(dòng)燃油補(bǔ)貼工作。2024年困難殘疾人家庭無障礙設(shè)施改造工作是省重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目，全年共完成340戶改造工作，群眾滿意度非常高。殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼對象10名，每人260元/年。

　　（7）殘疾人就業(yè)培訓(xùn)工作。一是2024年殘疾人農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)（陽光增收）120人，職業(yè)技能技術(shù)培訓(xùn)60人（就業(yè)技能培訓(xùn)30人，崗位技能培訓(xùn)30人）。二是就業(yè)援助月活動(dòng)期間，共組織專場招聘會2場次，共組織殘疾人52名進(jìn)行招聘，其中3名招聘對象獲得就業(yè)崗位。

　　二、績效評價(jià)工作情況

　　（一）績效評價(jià)目的。組織開展協(xié)會活動(dòng)、預(yù)防康復(fù)知識宣傳活動(dòng)、職業(yè)技能培訓(xùn)、殘疾人就業(yè)招聘、幫扶村走訪慰問、大力推進(jìn)南縣殘疾人事業(yè)發(fā)展、更好地為殘疾人提供服務(wù)，提高生存質(zhì)量改善殘疾人基本生活狀態(tài)。

　　（二）績效評價(jià)工作過程。根據(jù)績效評價(jià)的要求，縣殘聯(lián)成立了績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)和組織開展單位績效自評工作。相關(guān)工作人員認(rèn)真梳理各項(xiàng)工作的完成情況，制定了整體支出績效評價(jià)指標(biāo)，匯總分析單位整體支出績效情況，查找單位在執(zhí)行過程中存在的問題，并有針對性地采取整改措施，具體如下：

　　1.對2024年實(shí)施項(xiàng)目的財(cái)政資金投入運(yùn)行情況，包括目標(biāo)鎖定、目標(biāo)完成、組織管理水平，實(shí)施成效等進(jìn)行評價(jià)分析，并總結(jié)存在問題，促進(jìn)各項(xiàng)政策和措施的全面落實(shí)，不斷提高財(cái)政資金績效管理水平。

　　2.對部門整體績效及所屬部門按照確定的職責(zé)，運(yùn)用全部財(cái)政資金在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果、概況、提煉出最能反映項(xiàng)目預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標(biāo)，予以細(xì)化、量化、將其確定為相應(yīng)的績效指標(biāo)，清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，編制2024年部門整體支出績效自評報(bào)告，以提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。

　　3.對項(xiàng)目的功能進(jìn)行梳理，依據(jù)項(xiàng)目的功能特性，預(yù)計(jì)所要達(dá)到的產(chǎn)出和效果、概括、提煉出最能反映項(xiàng)目預(yù)期實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵性指標(biāo)，予以細(xì)化、量化、將其確定為相應(yīng)的績效指標(biāo)，清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，以提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。

　　三、主要績效及評價(jià)結(jié)論

　　（一）經(jīng)濟(jì)性分析。通過績效，縣殘聯(lián)更加重視收集各類別殘疾人需求，根據(jù)需求的大小確定項(xiàng)目支出的優(yōu)先等級，優(yōu)化了項(xiàng)目支出管理，提高了項(xiàng)目資金的使用效率，將財(cái)政資金使用在最需要的地方，解決殘疾群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問題。

　　（二）效率性分析。建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，對本單位的預(yù)算和財(cái)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范，按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行預(yù)、決算公開，會計(jì)信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，資產(chǎn)管理規(guī)范，資金基本能按預(yù)算要求及時(shí)支付。

　　（三）效益型分析。2024年，縣殘聯(lián)有效保障了在職人員工資、保險(xiǎn)和職業(yè)年金等人員經(jīng)費(fèi)，保障了日常辦公等辦公經(jīng)費(fèi)，扎實(shí)推進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育就業(yè)、殘疾人信訪維權(quán)等各項(xiàng)工作的順利開展和推進(jìn)，完成了年初的既定目標(biāo)任務(wù)，對殘疾人的生產(chǎn)、生活、創(chuàng)業(yè)就業(yè)、學(xué)習(xí)等提供了有效幫助。

　　四、存在的問題

　　（一）殘疾人事業(yè)項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)有待加大投入。為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記提出的“全面建成小康社會，殘疾人一個(gè)也不能少”重要指示和鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅(jiān)成果的重要保障，在殘疾人事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮著重要支撐作用。關(guān)乎殘疾人事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，但納入預(yù)算與殘疾人的迫切需求還存在較大差距。

　　（二）殘疾人事業(yè)發(fā)展不平衡不充分。殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)投入不能滿足殘疾人事業(yè)發(fā)展需求。目前，我縣有持證殘疾人2萬余人，各類殘疾人服務(wù)需求量還非常大，殘疾人就業(yè)還不充分，城鄉(xiāng)殘疾人收入水平與社會平均水平差距還比較大。康復(fù)、教育等基本公共服務(wù)還不能完全滿足殘疾人的需求，殘疾人事業(yè)城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展還很不平衡，基層為殘疾人服務(wù)的能力比較薄弱，專業(yè)服務(wù)人才相當(dāng)匱乏。殘疾人平等參與社會生活還面臨不少困難和障礙。

　　五、有關(guān)建議

　　（一）轉(zhuǎn)變工作觀念，切實(shí)履行執(zhí)行主體責(zé)任。要切實(shí)提高政治站位，切實(shí)履行主體責(zé)任，提高對項(xiàng)目資金的認(rèn)識，特別是要認(rèn)識到加快項(xiàng)目資金執(zhí)行進(jìn)度關(guān)乎殘疾人民生，關(guān)乎殘疾人事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，要轉(zhuǎn)變以往資金全部到賬才啟動(dòng)、項(xiàng)目執(zhí)行完畢再付款的觀念，結(jié)合主題教育同步推進(jìn)。

　　（二）采取有效措施，加快項(xiàng)目資金支出進(jìn)度。一是改進(jìn)支付方式。針對事后結(jié)算的項(xiàng)目，通過“預(yù)付+結(jié)算”方式，對信譽(yù)好的單位提高預(yù)付比例，提高結(jié)算進(jìn)度；二是提前啟動(dòng)項(xiàng)目。做好啟動(dòng)項(xiàng)目準(zhǔn)備，細(xì)化實(shí)施方案，篩查服務(wù)對象，履行政府采購報(bào)批手續(xù)，做好前期準(zhǔn)備工作，確保支出進(jìn)度均衡并達(dá)到序時(shí)推進(jìn)；三是重視績效管理。加強(qiáng)項(xiàng)目績效監(jiān)督，定期開展績效自評，全面查擺偏離目標(biāo)、進(jìn)度滯后的原因，并有效整改。

　　（三）注重資金安全，確保資金使用效益。繼續(xù)加大與財(cái)政部門的溝通，積極爭取上級資金，充分發(fā)揮殘聯(lián)“代表、服務(wù)、管理”職能作用，以殘疾人的需求為導(dǎo)向，全力做好殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、維權(quán)等各項(xiàng)工作。防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，專款專用，確保資金安全運(yùn)行。

　　附件：1.2024年部門整體支出績效自評指標(biāo)計(jì)分表

　　南縣殘疾人聯(lián)合會

　　2025年3月10日

　　附件1

　　2024年部門整體支出績效自評指標(biāo)計(jì)分表