南縣疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算
南縣疾病預(yù)防控制中心
2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣疾病預(yù)防控制中心的主要職能是負(fù)責(zé)全縣疾病的預(yù)防與控制、健康教育、監(jiān)測檢驗、預(yù)防性健康體檢、結(jié)核病控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置、地方病、慢性病和職業(yè)病的防治，是全縣疾病預(yù)防控制工作技術(shù)指導(dǎo)中心。
二、人員情況
南縣疾病預(yù)防控制中心現(xiàn)有人員86人。其中：在職54人，退休32人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣疾病預(yù)防控制中心內(nèi)設(shè)股室16個，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、黨建辦、質(zhì)控科、傳防科、地方病寄生蟲病科、慢病科、免疫規(guī)劃科、學(xué)衛(wèi)科、衛(wèi)生監(jiān)測科、財務(wù)科、健教科、后勤科、檢驗科、性艾科、結(jié)防科、應(yīng)急辦。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣疾病預(yù)防控制中心沒有二級單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣疾病預(yù)防控制中心本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣疾病預(yù)防控制中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣疾病預(yù)防控制中心2023年收支預(yù)算總額872.69萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣疾病預(yù)防控制中心2023年收入預(yù)算872.69萬元，具體如下：一般公共預(yù)算872.69萬元，占比100.00 %。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加21.35萬元，增長2.51%，主要是人員經(jīng)費增長相應(yīng)增加財政撥款收入數(shù)額。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣疾病預(yù)防控制中心2023年支出預(yù)算872.69萬元，其中：基本支出842.69萬元，占96.56%；項目支出30萬元，占3.44%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加21.35萬元，增長2.51%，主要是人員經(jīng)費增長相應(yīng)增加財政撥款收入數(shù)額。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣疾病預(yù)防控制中心2023年支出預(yù)算872.69萬元，其中：工資福利支出582.66萬元，占66.77%；商品服務(wù)支出99.94萬元（基本支出69.94萬元，項目支出30萬元），占11.45%；對個人家庭的補助190.1萬元，占21.78%。因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計總數(shù)存在尾數(shù)差。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣疾病預(yù)防控制中心2023年財政撥款收支總預(yù)算872.69萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算872.69萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款872.69萬元（其中：經(jīng)費撥款872.69萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100.00%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算872.69萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出289.69萬元，占比33.20%；衛(wèi)生健康支出538.97萬元，占比61.76%；住房保障支出44.04萬元，占比5.04%。因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計總數(shù)存在尾數(shù)差。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣疾病預(yù)防控制中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款872.69萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加21.35萬元，增長2.51%，主要原因：人員經(jīng)費增長相應(yīng)增加一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出289.69萬元，占33.20%；衛(wèi)生健康支出538.97萬元，占61.76%；住房保障支出44.04萬元，占5.04%。因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計總數(shù)存在尾數(shù)差。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為188.33萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加19.99萬元，增長11.87%。主要是退休人員的退休費增加，相關(guān)經(jīng)費增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為61.02萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.49萬元，增長0.81%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為30.51萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.24萬元，增長0.79%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類） 其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為9.82萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少2.71萬元，下降21.63%。主要是將部分明細(xì)項目調(diào)整到其他功能科目。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）2023年預(yù)算數(shù)為505.79萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.96萬元，下降0.19%。主要是壓減支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為33.18萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.87萬元，增長13.20%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為44.04萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.43萬元，增長0.99%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣疾病預(yù)防控制中心2023年一般公共預(yù)算基本支出842.69萬元，其中：
人員經(jīng)費772.76萬元，占基本支出91.70%，比2022年預(yù)算數(shù)增加22.9萬元，增長3.05%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、獎勵金；
公用經(jīng)費69.94萬元，占基本支出8.30%，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.54萬元，下降2.15%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣疾病預(yù)防控制中心2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16.36萬元，其中：公務(wù)接待費6.36萬元，公務(wù)用車購置及運行費10萬元（其中，公務(wù)用車運行費10萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年相比減少0.71萬元，下降4.16%，主要原因：按照過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預(yù)算30萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，疾病預(yù)防控制專項30萬元，主要用于：1.全縣兒童免費接種16種疫苗，對生物制品進(jìn)行冷鏈運轉(zhuǎn)，全年12次，對疾病的疫情監(jiān)測和分析，負(fù)責(zé)預(yù)防接種異常反應(yīng)的調(diào)查處理。異常反應(yīng)者的治療經(jīng)費、賠償經(jīng)費。2.對全縣慢病的監(jiān)測和分析，全程指導(dǎo)全縣健康教育、居民建檔、糖尿病、高血壓、65歲以上老年人健康管理，突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置等工作，制定工作方案，全程督導(dǎo)、整改、調(diào)研及所有從事公共衛(wèi)生的人員進(jìn)行季度集中培訓(xùn)、指導(dǎo)。對疾控所涉及傳染病防控管理、病蟲媒生物防控、健康教育、水質(zhì)監(jiān)測、分析等工作進(jìn)行全程履職。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年南縣疾病預(yù)防控制中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費項
（二）一般性支出情況。
2023年南縣疾病預(yù)防控制中心會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣疾病預(yù)防控制中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車4輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款872.69萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目1個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款30萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
7.衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
8.住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
9.政府采購：不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
10.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
11.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
12.津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
13.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
14.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
15.職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
16.其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
17.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
19.辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
20.印刷費：反映單位的印刷費支出。
21.水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
22.電費：反映單位的電費支出。
23.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
24.差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
25.維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
26.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
27.專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
28.公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
29.對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
30.退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
31.撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
32.生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
33.獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
第五部分 附件
1、南縣疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算表
南縣疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算公開表.xlsx
